紫溪镇2019年部门预算编制说明

监督索引号53230100555600000

紫溪镇人民政府2019年预算公开

目录

第一部分紫溪镇2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分紫溪镇2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、2019年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、2019年部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、2019年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

第一部分紫溪镇人民政府2019年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4.保护各种经济组织的合法权益;

5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

7.办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

紫溪镇人民政府是个综合的政府管理职能部门，共汇编了政府、党委、人大、共青团、妇联、计生服务所、文化站等16个单位。纳入紫溪镇2019年度部门预算算编制的单位共16个。其中：行政单位5个，其他事业单位11个。

（三）重点工作概述

2019年政府工作的总体要求：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，深刻领会习近平总书记在庆祝改革开放40周年大会上的重要讲话精神和中央、省、州、市工作会议精神，主动融入州委和市委重大战略，紧紧围绕州委“1133”战略和市委“产业作支撑、城市出形象、民生有保障、基础更牢固”发展思路，按照镇党委的决策部署，以脱贫攻坚统领经济社会发展各项工作，紧扣富民强镇发展目标，打造“生态观光、休闲度假、户外运动、文化体验”为内涵的乡村旅游镇；以乡村振兴为重点，围绕“三张牌”深入推进特色风貌线、绿色生态线、精致景观线“三线”融合的集康养、休闲、旅游、观光等功能为一体的最美紫溪建设；坚持新发展理念，保稳定、抓发展、补短板、惠民生、促改革、防风险，干在实处、走在前列，努力把紫溪建设成为“村美、家富、业兴、人和”的民族文化展示带、特色林果示范园、康体养生先行区、美丽乡村旅游镇，奋力推动全镇经济社会跨越发展，以优异成绩庆祝中华人民共和国成立70周年。

2019年重点工作：

1.决胜精准脱贫，迈出全面小康新步伐。

2.优化产业结构，实现转型升级新突破。

3.抓实项目建设，激发经济发展新活力。

4.筑牢绿色屏障，构建怡人宜居新城镇。

5.补齐民生短板，凝聚共建共享新合力。

6.加强思想引领，打造乡风文明新风貌。

7.突出综合治理，展现社会和谐新面貌。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共16个。其中：财政全供给单位16个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位10个。截至2019年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制77人，其中：行政编制32人，事业编制45人。在职实有110人，其中：财政全供养110人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1618.42万元，其中：一般公共预算1618.42万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1618.42万元，其中:本年收入1618.42万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1618.42万元（本级财力1618.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1618.42万元。财政拨款安排支1618.42万元，其中：基本支出1618.42万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于：2010101行政运行:14.41万元;2010102一般行政管理事务: 8.08万元;2010301行政运行: 508.67万元;2010302一般行政管理事务: 108.28万元;2010601行政运行:52.32万元;2012901行政运行: 15.84万元;2013101行政运行: 14.06万元;2013102一般行政管理事务:12.84万元;2070109群众文化: 19.02万元;2080109社会保险经办机构: 37.71万元;2080502事业单位离退休:17.33万元;2080504未归口管理的行政单位离退休: 20.92万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出: 121.45万元;2100101行政运行: 39.34万元;2101101行政单位医疗: 29.50万元;2101102事业单位医疗:29.38万元;2101103公务员医疗补助: 27.97万元;2120101行政运行: 31.35万元;2130104事业运行: 177.11万元;2130204事业机构:69.50万元;2130310水土保持: 31.77万元;2130705对村民委员会和村党支部的补助: 132.50万元;2150801行政运行:26.20万元;2210201住房公积金: 72.87万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出1618.42万元，其中：30101基本工资: 337.90万元;30102津贴补贴: 516.80万元; 30107绩效工资:77.37万元; 30108机关事业单位基本养老保险缴费: 121.45万元; 30110职工基本医疗保险缴费: 54.65万元; 30111公务员医疗补助缴费: 27.97万元; 3011299其他社会保障缴费: 13.63万元; 30113住房公积金: 72.87万元;30201办公费: 135.70万元; 30205水费: 1.48万元; 30206电费: 3.43万元;30207邮电费: 4.15万元; 30215会议费:4.00万元; 30217公务接待费:20.47万元;30226劳务费: 20.90万元; 30228工会经费:20.65万元; 30231公务用车运行维护费: 21.00万元; 3023999其他交通费用: 40.85万元; 30302退休费: 37.55万元;30305生活补助: 65.55万元; 31002办公设备购置:4.19万元; 31005基础设施建设: 15.84万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金4.19万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费安排41.47万元，与上年43.34万元相比减1.87万元，减4.31%。其中，因公出国境经费安排0万元；公务接待费安排20.47万元，与上年22.34万元相比减1.87万元，减8.37%；公务用车购置及运行维护费安排21.00万元，与上年21.00万元相比增0万元。其中，公务用车购置费安排0万元；运行及维护费安排21.00万元，与上年21.00万元相比增0万元。2019年度“三公”经费支出预算数减少的主要原因是严格控制公务接待费用，进一步完善规范接待制度规定，改善政府机关食堂的面貌，大部分的接待从原来的餐馆、农家乐改为政府食堂统一接待，大大的压缩了餐桌上的浪费，节省了招待费的支出。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1.2019年部门预算基本支出1618.42万元，2018年基本支出预算1396.06万元，增加222.36万元，增加15.9%。增加的主要原因一是工资调整；二是2018年乡镇财政体制补助列入项目支出，2019年预算编制方案中纳入基本支出。

2.2019年工资福利支出1222.65万元，2018年支出1192.8万元，增加29.85万元，增加2.5%。增加的主要原因是工资调整。

3.2019年商品和服务支出272.63万元，2018年支出160.35万元，增加112.28万元，增加70%。增加的主要原因是：2019年乡镇财政体制补助列入基本支出商品和服务支出。

4.2019年对个人和家庭的补助103.11万元，2018年支出42.91万元，增加60.2万元，增加140.3%。增加的主要原因是：村（社区）人员工资2019年列入对个人和家庭的补助支出核算。

5.2019年资本性支出20.03万元，2018年支出0万元，增加20.03万元。增加的主要原因是：2018年基础设施建设支出列入商品和服务支出核算，2019年列入资本性支出。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出预算0万元，比上年预算减少129.2万元，减少100%，因2018年乡镇财政体制补助列入项目支出，2019年预算编制方案中纳入基本支出。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

2.财政总收入。即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

3.一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

4.税收收入。是指政府为履行其职能，凭借公共权力，按照法律规定的标准和程序，向经济单位和个人强制地、无偿地取得财政收入的一种形式。具有强制性、无偿性、固定性三大特征。在现代市场经济条件下，税收具有组织财政收入、调节经济和调节收入分配的基本职能。

5.非税收入。非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

6.政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

7.一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

8.政府性基金支出。是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

（二）机关运行经费安排

2019年预算单位运行经费安排272.63万元，其中：30201办公费:135.70万元;30205水费:1.48万元;30206电费:3.43万元;30207邮电费:4.15万元;30215会议费:4.00万元;30217公务接待费:20.47万元;30226劳务费:20.90万元;30228工会经费:20.65万元;30231公务用车运行维护费:21.00万元;3023901公务交通补贴:39.30万元;3023999其他交通用:1.55万元。比2018年安排70.54万元增加202.09万元，增长286.5%，增加的主要原因是2019年乡镇财政体制补助列入基本支出商品和服务支出。

（三）国有资产占用情况

2018年末紫溪镇资产总额2454.47万元。其中：流动资产1563.58万元，固定资产原值890.89万元。

1.流动资产：2018年末专项资金专户结余上级主管部门拨入资金1563.58万元。

2.固定资产：2018年末紫溪镇固定资产原值890.89万元。其中：房屋建筑物20006.86平方米，原值537.80万元；车辆7辆，原值100.84万元；其他固定资产原值252.25万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

1．预算绩效工作开展情况

（1）绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

（2）绩效管理取得阶段性成果。按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向深入。

（3）绩效管理理念逐步建立。紧抓宣传培训工作不放松，为推动绩效评价工作顺利开展，通过对试点项目实施过程以及运行情况的跟踪管理，财政部门能较全面掌握专项预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

2．存在问题及下一步工作思路

存在的主要问题是：绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。需要认真研究，消除绩效管理推广应用上的技术障碍。

3．下步工作计划

我镇将按照市财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

第二部分 紫溪镇人民政府2019年部门预算表

紫溪镇人民政府

2019年3月22日