紫溪镇2017年度部门决算公开说明及部门决算公开表

监督索引号53230100555601000

紫溪镇2017年度部门决算

第一部分 紫溪镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 紫溪镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

4、保护各种经济组织的合法权益;

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利;

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年紫溪镇实现生产总值9.31亿元，比上年增长（下同）11.38%；完成一般公共预算收入1730.2万元，增长16.4%；规模以上固定资产投资3.2亿元，增长28%；招商引资到位资金4.29亿元，增长30%；农村常住居民人均可支配收入11073元，增长13.45%，圆满完成了镇十一届人大一次会议确定的目标任务。

1、产业发展稳步推进。粮食总产量达1296万公斤，完成任务数的100%；种植花卉300亩、中草药900亩、商品蔬菜8000亩、魔芋2701亩、山药170亩、百合160亩；食用菌种植15.1万平方米；圆满完成36万公斤烟叶生产收购任务，超额完成烟叶税。粮改饲工作扎实推进，全年新增专业养殖户达15户，出栏生猪35018头、牛3902头、羊7773只、家禽235078羽，实现畜牧产值6600万元。巩固现有的樱桃、冬桃种植规模，着力推进1000亩林果精细化管理示范基地建设，新种植云南红梨120亩、冬桃50亩、樱桃150亩、核桃1908亩，引进新品种黑珍珠樱桃、脆李、秋桃100亩、大树木梨56株进行试种，特色林果产业注入新活力，实现林果产值8250万元。依托“七彩紫溪”和“国资商城”电商平台，推进特色农产品外销。培育发展市场经营主体74户，完成市下达任务的142.31%。认真做好企业帮扶工作，促进企业健康发展，全镇完成工业总产值18.19亿元，比上年同期增长（下同）4.8%；完成营业收入17.27亿元，增长2.7%；完成利润总额1.34亿元，增长3.6%；完成上缴税费918万元，增长1.1%。在紫溪彝村开展餐饮示范街、视频厨房建设试点工作，举办好彝族火把节、苗族花山节、冬桃节等节庆活动，旅游服务功能和水平不断提升，乡村旅游产业加快发展，全镇共接待游客49.52万人次，实现旅游经济收入2239.18万元。

2、基础设施不断完善。按照“谋划一批、争取一批、实施一批”的原则抓项目、强招商、增投资、促发展。楚南路已建成通车、广大铁路复线即将通车，紫大公路正线施工用地已全部提供，征拆后续工作正在开展，有力保障了重点工程建设顺利推进。合计投资2345万元的5条易地扶贫搬迁通村公路硬化和5条改善人居环境通村公路硬化工程，现已完工6条，另外4条稳步推进建设。集镇街道修复、美化、排水沟整修、公厕建设、集镇基础设施建设已初步完成，镇垃圾中转站已建成并投入使用，紫溪水厂已完成主体工程，设备采购已经完成。组织谋划实施了600多万的紫金村小康示范带、200万的冷水河省级危改示范村、180万的6个扶贫整村推进项目建设。重点培育了白草花苗族特色村寨、大紫溪产村融合示范村。完成了投资492.63万元的前进社区陈家闸小（二）型水库除险加固、平掌村委会尖山小组抗旱引水、板凳山民族小学饮水管道改造工程等6个项目，进一步有效缓解群众的生产生活用水问题，提高抵御自然灾害能力。认真做好项目前期工作，小黑箐坝、龙井河水库等项目正在开展研究设计，紫溪镇敬老院和前进社区、平掌村居家养老服务中心建设的可行性研究报告及项目前期工作已完成，平掌至罗本地通村公路建设、紫溪幼儿园建设等项目正在申报，促进项目在建一批、申报一批、储备一批，增强项目的可接续性。加大招商选商力度，紫溪彝春鲜花谷一期、滑草场一期顺利建成，庞业农林庄园、连墀公司黑熊养殖生产基地正在开展建设，紫溪康养小镇建设已签订框架协议，环球农批会展交易博览中心项目建设保障工作加紧推进，龙树山生态旅游综合开发项目正在论证，为紫溪镇加快发展注入了强劲动力。

3、脱贫攻坚精准推进。始终把脱贫攻坚作为首要政治任务和第一民生工程，紧盯“两不愁三保障”目标，认真落实扶持对象、项目安排、资金使用、措施到户、因村派人、脱贫成效“六个精准”要求，抓实抓细脱贫攻坚工作。抓好贫困对象动态管理工作，新纳入建档立卡贫困户23户75人，返贫户9户28人，确保扶贫对象精准。认真抓好“感恩、公德、小康”和“自强、诚信、感恩”教育，开展扶贫技术培训4期12场次，600多人次参加培训，进一步提高群众脱贫的自主性和能力素质。整合上级扶持资金52万元，镇财政投入6.13万元，对117户农户实施了每户5000元的产业扶持项目，实现了2015年以来未脱贫户产业扶持全覆盖。发放201.5万元小额信贷扶贫资金帮扶贫困户发展产业，受益建档立卡贫困户43户。大力实施危房改造工作，冷水河村小组省级危房改造示范村项目全面完成，完成 68户4类重点对象C、D级危房改造、3户易地扶贫搬迁户搬迁，兑付危房改造资金142.4万元。发放公益林生态补偿金5.9万元、草原生态补偿金4.82万元，聘用4名建档立卡人员从事护林员。发放13.45万元教育扶贫资金，帮扶79名贫困学生就读。组建健康扶贫诊疗队伍，开展集中诊疗和入户诊疗工作，全镇328户建档立卡贫困户100%进行家庭医生签约，47156.57元的健康扶贫回补资金已全部兑付到个人账户。年内实现了脱贫20户76人的目标任务。

4、人居环境不断改善。着力开展“七改三清”和“四治三改一拆一增”人居环境综合整治，制定出台《门前五包责任制》、《紫溪镇人居环境提升卫生保洁工作制度》和《紫溪镇人居环境提升卫生保洁十不准》、《村规民约》等制度，形成镇村组联动、全民共同参与的人居环境整治工作大格局。积极筹措资金，新建垃圾池130个，建设集镇和村卫生公厕7个，投入垃圾清运车2辆，建成镇垃圾中转站1个，健全完善垃圾清运制度，城乡人居环境明显改善。全面宣传城乡建设规划管理条例，保持违建管控高压态势，拆除违建30户3000多平方米，有效扼制了辖区违法建筑的增长。有序推进杭瑞高速公路和楚南公路沿线村庄风貌提升，认真落实“河长”制，明确镇村46名“河长”、75名村级巡查员、设立28块河长公示牌。加强西静河水源地治理，抓好森林防火和林政管理，投入1100多万元对紫溪山南北环线、小（过脉）河（前）线、楚南路沿线、紫溪彝村入口、集镇、白草花村、大紫溪村等区域进行绿化、美化，乡村绿化美化亮化净化水平持续提升，紫溪彝村被评为“中国美丽休闲乡村”、“全国少数民族特色村寨”。

5、社会事业协调发展。圆满完成义务教育迎国检工作，“两免一补”、“营养餐”等惠民政策有效落实，投资524万元的中学教学及辅助用房、学生宿舍和投资246万元塑胶运动场改造项目竣工投入使用，学校育人环境进一步优化，基础教育和素质教育稳步推进。积极开展义务诊疗服务和家庭医生签约服务，基本公共卫生服务均等化服务水平不断提高。依法实施“全面二孩”政策，计划生育、禁毒防艾、爱国卫生、流动人口管理工作持续加强。注重抓实抓好民政救灾救济工作，发放各类民生补助资金313.04万元、救济粮食11.5吨，并强化资金监管，确保把有限的资金补助到最需要帮助的人群。开展劳动技能培训1期47人，农村剩余劳动力转移就业3267人；办理贷免扶补创业贷款7户、发放贷款70万元，办理小额担保贷款14户、发放贷款140万元；完成小额人身意外保险收缴6004人，实现农村合作医疗保险参保率达98%，农村社会养老保险续保率达95%。积极开展农村实用技术培训，全民科学素质普遍提升。全面推进国家公共文化示范区建设，广大群众精神文化生活日益丰富。

6、社会保持和谐稳定。强化矛盾纠纷联合调处机制，积极应对群众合理诉求，及时排查化解各类矛盾纠纷，严厉打击违法犯罪行为，群众安全感和满意度不断提升。认真落实安全生产责任制，加大非煤矿山、企业、学校和道路交通、农机、消防、食品药品、建筑工地等领域的安全生产监管力度，全镇辖区未发生重特大安全事故，安全形势持续好转。巩固提升“全国民族团结进步创建活动示范单位”创建成果，着力提升紫溪彝村、冷水白草花等示范典型水平，民族团结、共同繁荣、安定和谐的政治局面得到巩固发展。

7、发展环境不断优化。坚决贯彻落实全面从严治党要求，切实加强政府系统党风廉政建设工作。及时公布政府权力清单和责任清单，聘请专职律师担任法律顾问进行行政行为把关，有序推进“七五”普法和“五五”依法治镇工作，依法行政更加规范。政府采购、公务接待、公务用车管理等各项规定得到认真落实，“三公”经费严控严管，服务政府、责任政府、法治政府、清廉政府建设成果得到巩固提升。组织公共资源交易27起，交易金额达2931.3万元，节约工程资金107.44万元。自觉接受镇人大及其“两代表一委员”和社会舆论的监督，共办理人大代表建议案48件。镇、村两级政务服务体系建设不断完善，为民服务中心正常、有序运转，群众办事更加便捷。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入紫溪镇2017年度部门决算编报的单位共16个。其中：财政全供给单位16个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位10个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2017年末在职人员编制77人，其中：行政编制 32人，事业编制45人。在职实有100人，其中：财政全供养 100人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 17人，其中：离休 0人，退休 17人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

紫溪镇2017年度收入合计2623.78万元。其中：一般公共预算财政拨款2618.78万元，占总收入的99.81％；财政专户管理资金0元，占总收入的0％；政府性基金预算财政拨款5万元，占总收入的0.19％。

二、支出决算情况说明

紫溪镇2017年度支出合计2803.05万元。其中：基本支出1485.39万元，占总支出的52.99％；项目支出1317.66万元，占总支出的47.01％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障行政机关、各中心、站所等机构正常运转的日常支出1485.39万元。主要用于工资福利支出1126.26万元，其中：在职人员工资937.09万元；职工医疗保险、工伤保险82.75万元；机关事业单位基本养老保险缴费106.42万元，对个人和家庭的补助支出159.84万元，其中：退休人员工资33.12万元；职工住房公积金64.69万元;村农科员、计生宣传员、村兽医、村民小组长、党小组长等补助62.03万元，商品和服务支出199.29万元，其中：工会经费12.31万元；村委会工作经费40.00万元；村民小组工作经费12.30万元；公务交通补贴39.38万元；日常公用支出95.3万元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障行政机关、各中心、站所等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1317.66万元。主要用于一般公共服务支出266.46万元；社会保障和就业支出139.63万元；节能环保支出16.49万元；城乡社区支出332.82万元；农林水支出476.96万元；住房保障支出82.53万元；其他支出2.77万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出2789.78万元，占本年支出合计的99.53％。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务支出864.12万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的30.97％。

2、文化体育与传媒支出16.01万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的0.57％。

3、社会保障和就业支出317.19万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的11.37％。

4、医疗卫生与计划生育支出115.28万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的4.13％。

5、节能环保支出16.49万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的0.59％。

6、城乡社区支出354.46万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的12.71％。

7、农林水支出933.10万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的33.45％。

8、资源勘探信息等支出25.92万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的0.93％。

9、住房保障支出147.21万元, 占一般公共预算财政拨款总支出的5.28％。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

紫溪镇2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为53.7万元，支出决算为45.14万元，完成预算的84.06％。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为21.84万元，完成预算的77.17％；公务接待费支出决算为23.3万元，完成预算的91.73％。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车购置及运行维护费支出比预算数减少6.46万元，公务接待费比预算数减少2.1万元。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少8.89万元，下降16.45％。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少6.63万元，下降23.29％；公务接待费支出决算减少2.26万元，下降8.84％。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因一是严格控制公务接待费用，进一步完善规范接待制度规定，改善政府机关食堂的面貌，大部分的接待从原来的餐馆、农家乐改为政府食堂统一接待，大大的压缩了餐桌上的浪费，节省了招待费的支出。二是加强对公务车辆的管理，规范和控制公务用车修理、用油等行为，提高单车使用效率。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出21.84万元，占48.38%；公务接待费支出23.3万元，占51.62%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费支出21.84万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出21.84万元，主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2017年度，紫溪镇开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3.公务接待费支出23.3万元。其中：

国内接待费支出23.3万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待500批次（其中：外事接待0批次），接待人次3883人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各单位在紫溪镇行政区范围内出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等公务活动发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

紫溪镇2017年机关运行经费支出597.65万元，主要用于人员经费支出和办公费、水费、电费、邮电费、会议费、公务用车运行维护费等日常公用支出。

(二）国有资产占用情况

2017年末固定资产743.38万元，其中：房屋396.84万元；车辆75.50万元；其他固定资产271.04万元。

（三）政府采购支出情况

紫溪镇2017年安排的政府采购资金20.14万元，主要是用于办公桌椅、电脑、复印机、打印机、数码相机、办公用纸等购置。以上支出均按政府采购程序和要求分开招标，办理政府采购手续。

（四）其他重要事项情况说明

（五）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4、“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

4、资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

5、资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

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监督索引号53230100555601111

2017年度部门决算表20181018104045046.xls