紫溪镇2017年部门预算公开

附件一：

楚雄市紫溪镇2017年基本信息表

单位名称

机构

人员情况

车辆

小计

内设科室

下设科室

实有在职人员

离退休

在编实有车辆

小计

离休

退休

紫溪镇

16

16

83

15

15

3

楚雄市紫溪镇2017年部门预算情况说明

根据《楚雄市部门预算管理暂行办法》的规定，部门预算实行综合预算原则，部门全部收入和支出全部纳入部门预算。

一、部门基本情况

紫溪镇共有股所级单位16个，2017年部门预算，在职在编实有人数83人，离退休15人（退休 15人）；在编实有车辆3辆。

二、部门预算收支情况

2017年部门预算收入总计1492.58万元，2017年部门预算支出1492.58万元，其中：基本支出1387.26万元，部门项目支出105.32万元。

（一）基本支出情况

2017年部门预算基本支出1387.26万元，包括：在职和离退休的人员工资805.25万元，医疗、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金307.72万元，村委会人员及公用经费175.53万元，维持机构运转的办公费、水电费、车改补贴、车辆运行维护等公用经费98.76万元。

（二）部门项目支出情况

2017年部门预算项目支出105.32万元，包括：2017年事业发展资金70万元，2016年烟叶生产收购市财政支持乡镇发展经费35.32万元。

2017年3月28日

单位（公章）：单位领导（签章）：经办人（签章）：

附件二：

财政拨款收支预算总表

部门：紫溪镇人民政府

单位：万元

一、本年收入

1,492.58

一、本年支出

1,492.58

（一）一般公共预算

1,492.58

（一) 一般公共服务支出

619.55

1、本级财力

1,492.58

（二) 外交支出

2、专项收入

（三) 国防支出

3、执法办案补助

（四) 公共安全支出

4、收费成本补偿

（五) 教育支出

5、财政专户管理的收入

（六) 科学技术支出

6、国有资源（资产）有偿使用收入

（七) 文化体育与传媒支出

21.63

（二）政府性基金预算

（八) 社会保障和就业支出

191.72

（三）国有资本经营预算

（九) 医疗卫生与计划生育支出

136.72

二、上年结转

（十) 节能环保支出

（十一) 城乡社区支出

36.12

（十二) 农林水支出

391.57

（十三) 交通运输支出

（十四) 资源勘探信息等支出

21.39

（十五) 商业服务业等支出

（十六) 金融支出

（十七) 援助其他地区支出

（十八) 国土海洋气象等支出

（十九) 住房保障支出

73.88

（二十) 粮油物资储备支出

（二十一) 预备费

（二十二) 其他支出

二、结转下年

收入总计

1,492.58

支出总计

1,492.58

附件三：

一般公共预算支出表

部门：紫溪镇人民政府单位：万元

功能分类科目

2017年预算数

科目编码

项目名称

年初预算数

小计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

619.55

518.23

101.32

20101

人大事务

15.72

11.72

4.00

2010101

行政运行

11.72

11.72

2010104

人大会议

4.00

4.00

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

529.59

442.27

87.32

2010301

行政运行

442.27

442.27

2010302

一般行政管理事务

87.32

87.32

20106

财政事务

45.80

42.80

3.00

2010601

行政运行

42.80

42.80

2010602

一般行政管理事务

3.00

3.00

20129

群众团体事务

10.01

10.01

-

2012901

行政运行

10.01

10.01

20131

党委办公厅（室）及相关机构事务

18.43

11.43

7.00

2013101

行政运行

11.43

11.43

2013102

一般行政管理事务

7.00

7.00

207

文化体育与传媒支出

21.63

21.63

-

20701

文化

21.63

21.63

-

2070109

群众文化

21.63

21.63

208

社会保障和就业支出

191.72

187.72

4.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

34.69

34.69

-

2080109

社会保险经办机构

34.69

34.69

20805

行政事业单位离退休

153.03

153.03

-

2080502

事业单位离退休

11.95

11.95

2080504

未归口管理的行政单位离退休

17.94

17.94

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

123.14

123.14

20810

社会福利

4.00

-

4.00

2081005

社会福利事业单位

4.00

4.00

210

医疗卫生与计划生育支出

136.72

136.72

-

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

33.02

33.02

-

2100101

行政运行

33.02

33.02

21005

医疗保障

103.70

103.70

-

2101101

行政单位医疗

37.29

37.29

2101102

事业单位医疗

35.32

35.32

2101103

公务员医疗补助

31.09

31.09

212

城乡社区支出

36.12

36.12

-

21201

城乡社区管理事务

36.12

36.12

-

2120101

行政运行

36.12

36.12

213

农林水支出

391.57

391.57

-

21301

农业

182.93

182.93

-

2130104

事业运行

182.93

182.93

21302

林业

64.12

64.12

-

2130204

林业事业机构

64.12

64.12

21303

水利

46.20

46.20

-

2130310

水土保持

46.20

46.20

21307

农村综合改革

98.32

98.32

-

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

98.32

98.32

215

资源勘探信息等支出

21.39

21.39

-

21508

支持中小企业发展和管理支出

21.39

21.39

-

2150801

行政运行

21.39

21.39

221

住房保障支出

73.88

73.88

-

22102

住房改革支出

73.88

73.88

-

2210201

住房公积金

73.88

73.88

合计

1,492.58

1,387.26

105.32

附件四：

基本支出预算表

部门：紫溪镇人民政府单位：万元

经济分类科目

合计

本级财

力安排

财政专户管理的收入安排

单位自筹安排

科目编码

科目名称

小计

事业收入安排

事业单位经营收入安排

其他收入安排

301

工资福利支出

1,086.41

1,086.41

-

30101

基本工资

371.36

371.36

30102

津贴补贴

481.21

481.21

30104

其他社会保障缴费

110.70

110.70

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

123.14

123.14

302

商品和服务支出

137.31

137.31

-

30201

办公费

56.80

56.80

30206

电费

2.00

2.00

30207

邮电费

4.00

4.00

30215

会议费

4.00

4.00

30217

公务接待费

9.00

9.00

30228

工会经费

12.31

12.31

30231

公务用车运行维护费

9.00

9.00

30239

其他交通费用

40.20

40.20

303

对个人和家庭的补助

163.54

163.54

-

30302

退休费

29.89

29.89

30305

生活补助

59.77

59.77

30309

奖励金

-

30311

住房公积金

73.88

73.88

308

债务还本支出

30801

国内债务还本

30802

国外债务还本

310

其他资本性支出

31002

办公设备购置

31003

专用设备购置

合计

1,387.26

1,387.26

附件五：

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：紫溪镇人民政府

单位：万元

2016年预算数

2017年预算数

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务

接待

费

合计

因公出国

（境）费

公务用车购置及运行费

公务

接待

费

小计

公务用

车购置

费

公务用

车运行

费

小计

公务用

车购置

费

公务用

车运行

费

88.5

60.5

30.0

30.5

28.0

53.7

28.3

28.3

25.4

附件六：

政府性基金预算支出表

部门：紫溪镇人民政府单位：万元

科目编码

科目名称

本年政府性基金预算财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

合计

附件七：

部门收支总表

部门：紫溪镇人民政府

单位：万元

一、一般公共预算

1,492.58

一、一般公共服务支出

619.55

二、政府性基金预算

二、外交支出

三、国有资本经营预算

三、国防支出

四、事业收入

四、公共安全支出

五、事业单位经营收入

五、教育支出

六、其他收入

六、科学技术支出

七、文化体育与传媒支出

21.63

八、社会保障和就业支出

191.72

九、医疗卫生与计划生育支出

136.72

十、节能环保支出

十一、城乡社区支出

36.12

十二、农林水支出

391.57

十三、交通运输支出

十四、资源勘探信息等支出

21.39

十五、商业服务业等支出

十六、金融支出

十七、援助其他地区支出

十八、国土海洋气象等支出

十九、住房保障支出

73.88

二十、粮油物资储备支出

二十一、预备费

二十二、其他支出

收入总计

1,492.58

支出总计

1,492.58

附件八：

部门收入总表

部门：紫溪镇人民政府单位：万元

科目

合计

一般公共预

算拨款收入

政府性基金

预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位

经营收入

其他

收入

科目编码

科目名称

201

一般公共服务支出

619.55

619.55

20101

人大事务

15.72

15.72

2010101

行政运行

11.72

11.72

2010104

人大会议

4.00

4.00

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

529.59

529.59

2010301

行政运行

442.27

442.27

2010302

一般行政管理事务

87.32

87.32

20106

财政事务

45.80

45.80

2010601

行政运行

42.80

42.80

2010602

一般行政管理事务

3.00

3.00

20129

群众团体事务

10.01

10.01

2012901

行政运行

10.01

10.01

20131

党委办公厅（室）及相关机构事务

18.43

18.43

2013101

行政运行

11.43

11.43

2013102

一般行政管理事务

7.00

7.00

207

文化体育与传媒支出

21.63

21.63

20701

文化

21.63

21.63

2070109

群众文化

21.63

21.63

208

社会保障和就业支出

191.72

191.72

20801

人力资源和社会保障管理事务

34.69

34.69

2080109

社会保险经办机构

34.69

34.69

20805

行政事业单位离退休

153.03

153.03

2080502

事业单位离退休

11.95

11.95

2080504

未归口管理的行政单位离退休

17.94

17.94

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

123.14

123.14

20810

社会福利

4.00

4.00

2081005

社会福利事业单位

4.00

4.00

210

医疗卫生与计划生育支出

136.72

136.72

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

33.02

33.02

2100101

行政运行

33.02

33.02

21005

医疗保障

103.70

103.70

2101101

行政单位医疗

37.29

37.29

2101102

事业单位医疗

35.32

35.32

2101103

公务员医疗补助

31.09

31.09

212

城乡社区支出

36.12

36.12

21201

城乡社区管理事务

36.12

36.12

2120101

行政运行

36.12

36.12

213

农林水支出

391.57

391.57

21301

农业

182.93

182.93

2130104

事业运行

182.93

182.93

21302

林业

64.12

64.12

2130204

林业事业机构

64.12

64.12

21303

水利

46.20

46.20

2130310

水土保持

46.20

46.20

21307

农村综合改革

98.32

98.32

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

98.32

98.32

215

资源勘探信息等支出

21.39

21.39

21508

支持中小企业发展和管理支出

21.39

21.39

2150801

行政运行

21.39

21.39

221

住房保障支出

73.88

73.88

22102

住房改革支出

73.88

73.88

2210201

住房公积金

73.88

73.88

合计

1,492.58

1,492.58

附件九：

部门支出总表

部门：紫溪镇人民政府单位：万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务支出

619.55

518.23

101.32

20101

人大事务

15.72

11.72

4.00

2010101

行政运行

11.72

11.72

2010104

人大会议

4.00

4.00

20103

政府办公厅（室）及相关机构事务

529.59

442.27

87.32

2010301

行政运行

442.27

442.27

2010302

一般行政管理事务

87.32

87.32

20106

财政事务

45.80

42.80

3.00

2010601

行政运行

42.80

42.80

2010602

一般行政管理事务

3.00

3.00

20129

群众团体事务

10.01

10.01

-

2012901

行政运行

10.01

10.01

20131

党委办公厅（室）及相关机构事务

18.43

11.43

7.00

2013101

行政运行

11.43

11.43

2013102

一般行政管理事务

7.00

7.00

207

文化体育与传媒支出

21.63

21.63

-

20701

文化

21.63

21.63

-

2070109

群众文化

21.63

21.63

208

社会保障和就业支出

191.72

187.72

4.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

34.69

34.69

-

2080109

社会保险经办机构

34.69

34.69

20805

行政事业单位离退休

153.03

153.03

-

2080502

事业单位离退休

11.95

11.95

2080504

未归口管理的行政单位离退休

17.94

17.94

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

123.14

123.14

20810

社会福利

4.00

-

4.00

2081005

社会福利事业单位

4.00

4.00

210

医疗卫生与计划生育支出

136.72

136.72

-

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

33.02

33.02

-

2100101

行政运行

33.02

33.02

21005

医疗保障

103.70

103.70

-

2101101

行政单位医疗

37.29

37.29

2101102

事业单位医疗

35.32

35.32

2101103

公务员医疗补助

31.09

31.09

212

城乡社区支出

36.12

36.12

-

21201

城乡社区管理事务

36.12

36.12

-

2120101

行政运行

36.12

36.12

213

农林水支出

391.57

391.57

-

21301

农业

182.93

182.93

-

2130104

事业运行

182.93

182.93

21302

林业

64.12

64.12

-

2130204

林业事业机构

64.12

64.12

21303

水利

46.20

46.20

-

2130310

水土保持

46.20

46.20

21307

农村综合改革

98.32

98.32

-

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

98.32

98.32

215

资源勘探信息等支出

21.39

21.39

-

21508

支持中小企业发展和管理支出

21.39

21.39

-

2150801

行政运行

21.39

21.39

221

住房保障支出

73.88

73.88

-

22102

住房改革支出

73.88

73.88

-

2210201

住房公积金

73.88

73.88

合计

1,492.58

1,387.26

105.32