楚雄市吕合镇人民政府2026年预算公开

楚雄市吕合镇人民政府2026年预算公开目录

第一部分 楚雄市吕合镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市吕合镇人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

   七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

    第一部分 楚雄市吕合镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

吕合镇人民政府的职能主要有以下十七项：

1.在上级政府和镇党委的领导下,贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

3.规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

4.执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6.采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7.保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平。

10.建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11.发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量。

12.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13.受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

14.指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15.引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

16.协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17.办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、社会事务办公室。

所属单位3个，分别是：

1.吕合镇党群服务中心

2.吕合镇农业农村发展服务中心

3.吕合镇综合行政执法队

（三）重点工作概述

坚持发展为要，推动经济行稳致远。做实项目谋划储备，突出抓好招商引资，扩大投资强化支撑，积极优化营商环境。

坚持深化拓展，全力建设和美吕合。推动农业生产提质增效，推动文旅深度融合，推进乡村全面振兴。

坚持以民为本，不断增进民生福祉。更严标准夯实生态根基，更大力度兜牢民生底线，更高水平提升公共服务，更实举措盘活闲置资产。

坚持综合治理，守牢安全发展底线。守牢粮食安全底线，严格防范安全隐患，扎实推进基层治理，推动民族工作高质量发展，持续培育文明新风。

坚持人民满意，持续加强自身建设。加强政治建设，推进法治建设，提升工作效能，加强清廉建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制28人，工勤人员编制0人，事业编制43人。在职实有66人，其中：财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入58769475.51元，其中：一般公共预算55769475.51元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3000000元。

与上年对比，总收入较上年58481506.49元增加287969.02元，增长0.49%，其中：一般公共预算收入较上年55481506.49元增加287969.02元，增长0.52%，主要原因是：2026年离退休人员增加，故一般公共预算收入增加；其他收入3000000元较上年3000000元无变化。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入55769475.51元，其中:本年收入55769475.51元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款55769475.51元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：财政拨款收入较上年55481506.49元增加287969.02元，增长0.52%，增加主要原因是：2026年离退休人员增加，故财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出58769475.51元。财政拨款安排支出55769475.51元，其中：基本支出18725342.71元，与上年17302224.89元对比增加1423117.82元，增长8.23%，主要原因2026年吕合镇退休人员增加，故基本支出增加；项目支出37044132.8元，与上年38179281.6元对比减少1135148.8元，下降2.97%，主要原因：根据2026年部门预算的相关要求，部分项目资金由市级部门申报，故项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行4341637.30元，主要用于：村委会两委成员补助经费支出，西部志愿者生活及保险补助经费支出，党政办公室办公费方面的支出；

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务36926000.00元，主要用于：项目工作的办公经费支出；

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行605008.15元，主要用于基层党建办公室办公费方面的支出；

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化9360.00元，主要用于：群众公共文化服务方面的支出；

2080150社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行958056.90元，主要用于：党群服务中心办公费方面的支出；

2080299社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出34800.00元，主要用于：民政资金项目的支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休329064.00元，主要用于：行政单位离退休人员工资发放；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休196897.60元，主要用于：事业单位离退休人员工资发放；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1295352.96元，主要用于：在职人员缴纳养老保险费用支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出360000.00元，主要用于：在职人员缴纳职业年金费用支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤34944.00元，主要用于：遗属补助的发放；

2080802社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤18480.00元，主要用于：民政资金项目的支出；

2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助49852.80元，主要用于：民政资金项目的支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出26605.08元，主要用于：在职人员缴纳失业保险费用支出；

2100799卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出12000.00元，主要用于：公共卫生项目的支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗192695.07元，主要用于：医疗保险费用缴纳；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗258449.30元，主要用于：事业人员医疗保险费用缴纳；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助329254.79元，主要用于：在职公务员和退休公务员医疗补助缴纳；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出26040.00元，主要用于：大病保险缴纳；

2120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法556398.45元，主要用于：综合行政执法队办公费方面的支出；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行3495137.11元，主要用于：农业农村服务中心办公费方面的支出；

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助4805870.00元，主要用于：村民委员会和村党支部相关费用的支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金907572.00元，主要用于：职工住房公积金缴纳。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市吕合镇人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市吕合镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市吕合镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额140500.00元，其中：政府采购货物预算105000.00元、政府采购服务预算35500.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市吕合镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计235315.00元，较上年235315.00元对比无变动，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市吕合镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元对比无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年对比无变化，与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

楚雄市吕合镇人民政府2026年公务接待费预算为149815.00元，较上年149815.00元对比无变动，国内公务接待批次为530次，共计接待4680人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市吕合镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为85500.00元，较上年85500.00元无变动。其中：公务用车购置费0元，较上年0元无变动；公务用车运行维护费85500.00元，较上年85500.00元无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市吕合镇人民政府2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市吕合镇人民政府2025年机关运行经费安排954684.52元，其中：30201办公费146980.00元，30205水费50092.00元，30206电费53100.00元，30207邮电费22528.00元，30215会议费49980.00元，30217公务接待费149815.00元，30228工会经费132689.52元，30231公务用车运行维护费85500.00元，30239其他交通费用264000.00元，与上年924611.84元相比，增加30072.68元，增长3.25%，增加主要原因是：2026年离退休人员增加，办公费等相应增加，从而机关运行经费也增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

楚雄市吕合镇人民政府2026年委托业务费安排0元，与上年0元对比无变动。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，楚雄市吕合镇人民政府资产总额136030246.33元，其中，流动资产2819787.15元，固定资产6460528.66元，对外投资及有价证券××元，在建工程××元，无形资产1289203.38元，其他资产125460727.14元。与上年相比，本年资产总额增加51007822.56元，其中固定资产减少81665.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

      第二部分 楚雄市吕合镇人民政府2026年部门预算表

   （见附表）