楚雄市吕合镇2020年度部门决算

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楚雄州楚雄市吕合镇2020年度部门决算

目录

第一部分 楚雄州楚雄市吕合镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分楚雄州楚雄市吕合镇概况

吕合镇建于1987年，地处楚雄市紫溪镇、牟定县和南华县三县交界处，国土面积185.533平方公里，最高海拔2522米，最低海拔1842米，森林覆盖面积率达59.5%。乡政府驻地距市府鹿城25公里。辖区内共有9个村民委员会,134个村民小组,232个自然村,生息着彝、汉、回、白、苗等9个民族，全镇共7403户、25233人，其中：农业人口20334，占总人口80.58%；非农业人口4899，占总人口19.42%；辖区内有汉、彝、回、白、苗等多个民族，汉族19574人占人口的77.57%，其它少数民族5659人占总人口的22.43%。

全镇承包耕地面积1432.1公顷。

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，镇人民政府的职能主要有以下十七项：

1．在上级政府和镇党委的领导下,贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规。

2．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

3．规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

4．执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5．保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6．采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7．保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9．指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平。

10．建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11．发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量。

12．组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13．受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

14．指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15．引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

16．协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17．办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.全力抗击新冠肺炎疫情。按照市委市政府“外防输入、内防扩散”的工作要求，严防死守、积极作为，利用音频、多媒体、互联网等多种宣传方式，把上级疫情防控要求传达到千家万户，广大党员干部群众排除万难，夜以继日奋战在疫情防控一线，各村组自发组织设置卡点，党员群众主动承担起村组道路过境人员车辆检查、登记工作，累计摸排登记外地入镇人员2000余人、过境车辆2.6万辆，开展体温监测5万余人次。全镇范围内未出现疑似病例和确诊病例，为全镇群众守护了一方净土，保证了一方平安。同时，毫不放松的抓好经济社会发展，及时落实全市稳定经济运行系列政策措施，扎实抓好复工复产复市复学工作，全镇生产生活秩序全面恢复。

2.全力打好脱贫攻坚和生态环境保卫战。

（1）.脱贫目标圆满完成。严格对照“两不愁三保障”和“六有”脱贫标准，完成298户1068人脱贫任务，2020年已脱贫人口全部达到退出标准，实现清零；组织吕合镇农村劳动力转移就业暨就业扶贫专场会1场，输出贫困劳动力20多人在外省稳定就业，认定扶贫车间1个，吸纳3名建档立卡贫困户就业。打造培育新型农业经营主体76个；“雨露计划”“东西协作”扶持93人；到2020年底，完成各类问题销号整改，实现问题整改清零，顺利通过各级脱贫考核验收。

（2）.生态环境持续改善。坚决打赢污染防治持久战，持加强生态文明建设工作。坚持“山水林田湖草是一个生命共同体”的理念，以最高标准、最严制度、最硬执法、最实举措，打响蓝天碧水净土保卫战。全面开展工业企业大气污染综合治理、煤炭消费减量替代等工作；实施天然林保护、退耕还林还草、国土山川大绿化、生态文明示范创建等工程。

（3）.农村污染治理成效显著。严格执行生态涵养区畜禽限养禁养政策，抓好农业面源污染防治工作，抓好控污截污专项整治工作。推广化肥减量28500亩，加强农业垃圾处置，农药包装物和农膜回收率分别达85.3％、88.7％，农业垃圾处置率达86.4％，秸秆综合利用率达到91.5％，134个村民小组实行垃圾收费清运制度，深入开展“厕所革命”，行政村公厕覆盖率达100%；完成农村无害化卫生户厕改造4437座、加快推进860万的污水处理厂、195万的垃圾中转站项目建设。

（4）.河长制工作扎实推进。压实河长巡查员责任，落实长效运行机制，细化治理方案，完善工作措施，加大项目资金投入力度，加强对九龙甸库区上游、紫甸河、龙川江流域水环境质量监测，开展镇级河长巡河293次，村级河长巡河418次，开展河长制督查4次，编制简报12期。开展清河行动12次，投入整治人数1728人，机械34台（班次），投入经费25万元。共整治面积10.8万平方米，整治河道19公里，清理垃圾89.5吨，恢复生态河道5.3万平方米。

3.全力做好“六稳”、“六保”。 认真贯彻落实市委市政府应对新冠肺炎疫情稳定经济运行２６条措施，牢牢稳住经济基本盘，经济实现量的合理增长和质的稳步提升。一是千方百计新增就业和农村劳动力转移；全年累计提供就业岗位40余个，劳务输出人员共计8134人。二是积极开展创业帮扶工作。切实加大小额担保贷款和创业贷款的宣传和材料审核上报力度，上报担保贷款3户，贷免扶补创业8户。三是完成城乡居民养老保险9194人，覆盖率达85.68%，完成城乡居民基本医疗保险19809人，覆盖率达85.58%，上报领取丧葬抚恤费的死亡参保人数为186人，上报申领养老金118人。四是累计发放各类民政补助资金318.3万元，发放救灾大米30吨、寒衣200套、寒被100床、毛毯100条。

4.我们全力抓好产业发展。1.传统种植稳步增长。全年完成粮食作物种植5.58万亩，粮食总产量达1762.8万公斤；2.完成工业大麻种植1000亩，蔬菜种植13000亩、魔芋种植2140亩，优质茶园提升改造1000亩；3.完成40万公斤烟叶生产收购工作，均价达29.58元。4.推广青储饲料，生猪、肉牛、黑山羊、家禽养殖规模不断扩大。巩固万亩红梨种植产业，林产业发展特色显现。5.农业机械助力增收。农业机械化、小型化程度不断提高，全镇农机安全责任书签订率达100%；农机经销商、修理网点安全承诺书签订率达100%；驾驶员持证率、拖拉机挂牌率、拖拉机检验率均达90%以上，全年未发生农机人员伤亡事故。

5.全力扩大项目投资。截至12月底完成一般公共预算收入400万元，规模以上固定资产投资任务数5亿元；招商引资到位资金任务数5.18亿元，一般公共预算向上争取上级补助任务数526万元；市场主体培育75户。年内完成滇中引水吕合段项目一期施工项目，完成298万元的集镇敬老院、350万元的219省道大中修、380万元的农村公路生命安全防护工程、410万元的石鼓村土地复耕、120万元的农村公益性公墓等项目建设；投资320万元，完成吕合片区农村电网改造项目。加快推进3300万元的干田土地提质改造项目、1200万元的美丽移民小镇、615万元的“中国好粮油”、541万元的九龙甸库区生活污水治理等项目实施。加快吕合镇中心卫生院医技综合楼、白土村为民综合服务站、吕合供电服务中心大楼等一批项目前期工作。

6.全力推进集镇建设。集镇周边基础设施建稳步推进，“五网”建设初具规模。（1）.路网：累计投资3184.96万元，完成中国好粮油、219省道、7条村组道路等道路建设项目，乡道、建制村公路硬化率达100%，农村客运全面覆盖，全镇134个村民小组通村道路硬化率达93.33%。（2）.水网：累计投资5597.93万元，完成全国小型农田水利重点县建设项目、移民后扶、饮水安全、集镇供水项目等项目98件，完成滇中引水一期建设项目，农村人口饮用水安全巩固率达100%。（3）.能源保障网：完成红武500千伏输变电项目，石鼓煤矿15万吨/年技改矿井投产运营，中缅输油气管线全面建成，投资1155.76万元，完成15个农村供电改善项目，群众用电便利条件进一步改善。（4）.互联网：9个行政村光缆覆盖率100%，9个行政村移动4G信号覆盖率100%。电子商务、“互联网+服务”新型业态进入千家万户。（5）.物流网：楚南一级公路、广大铁路电气化线路建成通车，吕合纳入环楚中心半小时经济圈。最终形成“网网皆通，网网互通”为吕合镇经济发展助力。

7.全力增进群众福祉。

（1）.乡村治理子取得实效。抓好村集体经济收入工作，完加强各村道德评议会、村民议事会、禁毒禁赌会、红白理事会日常管理运行，殡葬改革取得实效，移风易俗深入人心。

（2）.八城同创共享共建。通报工作进程、推介先进典型，着力营造全社会参与、关心、支持“八城同创”工作的浓厚氛围；加强项目建设，积极谋划编报项目，强化创建成果运用，让全镇各民族群众共享创建成果。大力弘扬社会主义核心价值观，深入实施理想信念建设、价值引领、乡风文明建设、生活环境提质、市场环境提升、公共服务提升、平安建设、关爱未成年人“八大工程”，深入推进爱国卫生“七大专项行动”，投入资金168.8万元，建成洗手台13个、改造无害化卫生厕所7个，完成镇政府大院美化、亮化、绿化提升改造，完成集镇公共区域环境卫生和违建乱占等清理工作，组织创文志愿服务活动75次共8250人次参与，楚雄市荣获全国文明城市、国家级卫生城市称号，吕合镇纳入创建区。

（3）.社会保障全民覆盖。全年发放残疾人两项补贴、特困供养资金、高龄老人保健补助、优抚对象补助资金、城乡低保金1865.67万元；发放救灾大米54.7、棉被700床、寒衣564套、被大衣300套；全年劳务输出人员共计8134人，小额担保贷款和创业贷款担保贷款3户，贷免扶补创业8户，完成城乡居民养老保险9194人，累计发放各类民政补助资金318.3万元，发放救灾大米30吨、寒衣200套、寒被100床、毛毯100条。

（4）.社会治理扎实高效。一是抓坚守和谐稳定大局。好扫黑除恶专项斗争工作，办理刑事案件67件，行政案件815件，涉毒案件（吸毒案件37件，非法种植毒品原植物9件）打处违法人员420人，配合做好重大案件调查举证工作，切实增强群众安全感；二是提高突发性事件的处置能力，重点解决好楚南一级公路、广大铁路复线建设项目部分村组房屋震损未及时处理、沟桥路涵建设进度慢、征占用地资金未及时兑付等问题；三是压实安全生产责任，严格执行地方党政领导安全生产责任制规定，强化监督和管理，持续抓生产施工安全、食药品安全、特种设备、校园安全、工矿商贸、道路交通、农机安全、消防安全等，树牢安全第一、预防为主、综合治理的安全生产工作方针，督促各企业单位把安全生产理念牢记在心上、把安全生产责任扛在肩上、把安全生产措施抓在手上，坚决遏制重特大安全事故发生。

我镇在财政极度困难的情况下，通过积极争取上级支持和压缩基本支出，加大对民生的投入，完成集镇街道美化、绿化，进行了农村基础设施建设，如小集镇建设、小型农田水利建设、公路建设等，落实了财政奖补一事一议政策，偿还了一些历史欠债。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州楚雄市吕合镇部门2020年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位6个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1．行政单位：政府、党委、人大、社团、经济办、计生办。

2．参照公务员法管理的事业单位：财政所。

3．其他事业单位：农推中心、水管站、兽医站、文化站、林业站、规划站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州楚雄市吕合镇部门2020年末实有人员编96人。其中：行政编制27人，事业编制42人；在职在编实有行政人员37人，事业人员32人（含参公管理事业人员3人）；其他人员27人（村委会村三职人员）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州楚雄市吕合镇部门2020年度收入合计2278.80万元。其中：财政拨款收入2278.80万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。是上年2740.37万元的83.16%。主要原因是保障民生资金投入力度，调整优化财政支出结构。

二、支出决算情况说明

楚雄州楚雄市吕合镇部门2020年度支出合计2353.73万元。其中：基本支出1423.96万元，占总支出的60.50%；项目支出929.77万元，占总支出的39.50%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

总支出2353.73万元，是上年2865.26万元82.15%。其中：基本支出1423.96万元，是上年1590.64万元的89.52%；项目支出929.77万元，是上年1274.62万元的72.94%。主要原因是保障民生资金投入力度，调整优化财政支出结构。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障楚雄州楚雄市吕合镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1423.96万元。与上年1590.64万元对比减少166.68万元，递减10.48%。主要原因是单位职工人员流动及调整预算支出结构。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1156.48万元，占基本支出的81.22%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费267.48万元，占基本支出的18.78%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障楚雄州楚雄市吕合镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出929.77万元。与上年1271.62万元对比减少341.85万元，递减26.88%。主要原因是今年保障对民生资金投入力度、优化财政支出结构。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州楚雄市吕合镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出2318.55万元，占本年支出合计的98.51%。与上年2862.26万元对比减少543.71万元，递减18.99%。主要原因是今年继续保障对民生资金投入力度、优化财政支出结构。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出780.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.65%。主要用于行政单位机构运作和相关事业发展，其中：工资福利支出501.91万元；商品及服务支出148.73万元；对个人和家庭的补助支出85.22万元；资本性支出（非基本建设）44.34万元；

2.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。商品及服务支出0万元，主要用于教育事业发展；

3.科学技术（类）支出1.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。对个人和家庭的补助支出1.33万元，主要用于科学技术（类）事业发展；

4.文化旅游体育与传媒（类）支出10.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于文化站机构运转和本地文化体育事业发展，其中：工资福利支出9.82万元；商品及服务支出0.55万元；

5.社会保障和就业（类）支出421.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.20%。主要用于社保和民政相关事务的支出，其中：工资福利支出95.51万元；商品及服务支出10.32万元；对个人和家庭的补助支出267.02万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出（非基本建设）49.13万元；

6.卫生健康（类）支出98.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%。主要用于计生部门机构运转和计生、医疗以及医疗保险等支出，其中：工资福利支出95.65万元；商品及服务支出1.34万元；对个人和家庭的补助支出1.17万元；

7.城乡社区（类）支出33.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于国土规划部门机构运转和集镇建设支出，其中：工资福利支出30.71万元；商品及服务支出2.55万元；资本性支出（非基本建设）0.62万元；

8.农林水（类）支出721.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.12%。主要用于农林水部门机构运转和苍岭镇农业补偿、森林防火、水利建设、扶贫、农村建设等支出，其中：工资福利支出319.81万元；商品及服务支出44.16万元；对个人和家庭的补助支出339.61万元；资本性支出（基本建设）17.90万元；

9.资源勘探信息等支出30.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%。主要用于支持中小企业发展和管理支出，其中：工资福利支出26.99万元；商品及服务支出2.69万元；对个人和家庭的补助支出0.43万元；

10.住房保障（类）支出216.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.32%。主要用于职工住房公积金支出及农村危房改造支出，其中：工资福利支出76.08万元；对个人和家庭的补助支出139.96万元;

11.灾害防治及应急管理（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。商品及服务支出5万元，主要用于灾害防治及应急管理（类）保障支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州楚雄市吕合镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28.45万元，支出决算为35.41万元，超出预算的19.66%，但比起上年36.52万元，已压缩支出1.11万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为11.77万元，超出预算的37.66%，但比起上年12.15万元，已压缩支出0.38万元；公务接待费支出决算为23.63万元，超出预算18.74%，但比起上年24.37万元，已压缩支出0.74万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2019年度“三公”经费已尽可能压缩到最低了，2020年又在2019年的基础上下降了3.04％，为保障正常公务接待和公车运行，继续压缩的空间已越来越小了，只能做到尽量压缩，公车能不派尽量不派，公务接待尽可能安排在政府食堂就餐，尽量节减支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少1.11万元，下降3.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少0.38万元，下降3.13%；公务接待费支出决算减少0.74万元，下降3.04%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是我镇严格控制公务用车购置，加强公车管理，努力压缩公务用车运行费支出，部分单位运行费用降低，二是加强预算管理、接待管理，压缩接待标准。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11.77万元，占32.23%；公务接待费支出23.63万元，占67.77%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.77万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.77万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于镇上公务活动及相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费23.63万元。其中：

国内接待费支出23.63万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待560批次（其中：外事接待0批次），接待人次4797人（其中：外事接待人次0人）。主要用于镇上公务活动及相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州楚雄市吕合镇部门2020年机关运行经费支出55.55万元，与2019年55.42万元对比增加0.13万元，递增0.23%，主要原因是调整预算支出结构。部门机关运行经费主要用于办公经费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，楚雄州楚雄市吕合镇部门资产总额1198.73万元，其中，流动资产1068.18万元，固定资产净值130.55万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产净值0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少168.03万元，其中固定资产净值减少37.38万元，无形资产净值减少0.00万元，在建工程增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入1.25万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表
单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7				8	9	10		11
合计	1	1198.73	1068.18	130.55	42.07	16.05				65.46						6.97
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额3.74万元，其中：政府采购货物支出3.74万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额3.74万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

部门整体支出绩效自评情况(附表10)

部门整体支出绩效自评表(附表11)

项目支出绩效自评表一(附表12-01)

项目支出绩效自评表二(附表12-02)

项目支出绩效自评表三(附表12-03)

项目支出绩效自评表四(附表12-04)

项目支出绩效自评表五(附表12-05)

项目支出绩效自评表六(附表12-06)

项目支出绩效自评表七(附表12-07)

项目支出绩效自评表八(附表12-08)

项目支出绩效自评表九(附表12-09)

项目支出绩效自评表十(附表12-10)

项目支出绩效自评表十一(附表12-11)

项目支出绩效自评表十二(附表12-12)

项目支出绩效自评表十三(附表12-13)

项目支出绩效自评表十四(附表12-14)

项目支出绩效自评表十五(附表12-15)

项目支出绩效自评表十六(附表12-16)

五、其他重要事项情况说明

（一）固定资产情况

2019年固定资产决算数863.50万元，2020年固定资产决算数863.50万元，2020年无增减变化。其中：

1.房屋：2019年决算数4762.17平方米，原值366.53万元。2020年无增减变化。

2.车辆：2019年决算数8辆，原值168.34万元。2020年无增减变化。

3.其它固定资产：2019年决算数原值328.63万元，2020年决算数原值328.63万元。2020年无增加变化。

（二）无形资产情况

2019年无形资产决算数6.97万元，2020年无增减变化。

（三）其他情况说明

我镇认真落实中央八项规定，严格管控各项经费支出，严格执行政府采购审批制度，公务接待费严格按照规定标准控制支出，每季度报送财政局《厉行节约报表》接受财政局监督、审核，不存在公款大吃大喝、接待标准不明、用高档烟、酒等问题；公务用车按照规定实行定点维修、定点加油、定点缴纳保险；节假日严格执行公务用车封存备案制度；不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为；不存在公车私用等情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.工资福利支出：费用单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2.商品和服务的支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出），具体支出为办公费、水费、电费、邮电费、维修费、会议费、接待费等。

3.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

4.其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产所发生的支出。

5.固定资产原值：反映取得固定资产的原始成本，即固定资产的账面原价。

6.固定资产净值：反映固定资产原值或重置完全价值减去累计折旧后的余额。反映固定资产的现存价值。

7.无形资产原值：反映取得无形资产的原始成本，即无形资产的账面原价。

8.无形资产净值：反映无形资产原值或重置完全价值减去累计折旧后的余额。反映无形资产的现存价值。

楚雄市吕合镇人民政府

2021年11月18日

监督索引号53230100555801111