吕合镇人民政府2018年部门预算编制说明

预算编制目录：

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

吕合镇距楚雄彝族自治州首府鹿城25公里，东邻东瓜镇和紫溪镇，西与南华县毗邻，北与牟定县接壤。国土面积185.533平方公里。吕合镇古为滇西主要驿站，现有楚(雄)牟(定)公路、广(通)大(理)铁路、楚(雄)大(理)高等级公路和320国道横穿境内，交通极为便利;境内有楚雄州最大的九龙甸水库和中型西静河水库，是楚雄市城市供水主渠道。辖吕合、中屯、白土、回龙、红武、干田、新庄、斗阁、钱粮9个村民委员会，148个村民小组。

吕合镇人民政府是个综合的政府管理职能部门，共汇编了党委、政府、人大、共青团、经济办、计生办、财政所、农推中心、兽医站、水管站、林业站、文化服务中心、规划站13个单位。

（二）机构设置情况

纳入吕合镇2018年度部门预算算编制的单位共13个。其中：行政单位6个，其他事业单位7个。

（三）重点工作概述

2018政府工作的主要任务是：贯彻落实党的十九大决策部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，全面落实省、州、市和镇党委九届三次会议决策部署。以“四个全面”为统领，牢固树立和落实创新、协调、绿色、开放共享发展理念，主动服务和积极融入全市“一核一城一园两区三圈”发展战略，围绕“一心、两带、五区”的空间布局，按照“凝心聚力扩镇、生态经济强镇、商贸旅游活镇、民族文化兴镇、和谐平安稳镇”的发展思路，打好心范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战，促进全镇经济社会率先发展、赶超发展、跨越发展。

2018年重点工作：

（一）实施乡村振兴战略，加快农业农村发展步伐。

（二）高位推动项目建设，加快经济发展步伐。

（三）打好脱贫攻坚战，做到扶真贫真脱贫。

（四）打好污染防治攻坚战，建设宜居美丽新家园。

（五）提高民生保障水平，增强人民幸福指数。

（六）防范化解重大风险，提高社会治理水平。

（七）抓作风提效能，增强为民服务能力。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位13个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位6个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制68人，其中：行政编制 27人，事业编制41人。在职实有77人，其中： 财政全供养77人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 15人，其中： 离休 0人，退休 15人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入1528.55万元，其中：一般公共预算1528.55万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1582.55万元，其中:本年收入1528.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1528.55万元（本级财力1528.55万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1528.55万元。本级财力安排支出 1528.55万元，其中，基本支出1395.95万元，项目支出132.6万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1、一般公共服务支出717.94万元；

2、文化体育与传媒支出19.68万元；

3、社会保障和就业支出132.64万元；

4、医疗卫生与计划生育支出94.59万元

5、城乡社区支出31.64万元；

6、农林水支出447.19万元；

7、资源勘探信息等支出25.98万元；

8、住房保障支出58.89万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1、机关工资福利支出1340.31万元（其中：基本支出1207.71万元，项目支出0万元）；

2、机关商品和服务支出249.73万元（其中：基本支出148.65万元，项目支出101.08万元）；

3、机关资本性支出（一）5万元（其中：基本支出0万元，项目支出5万元）；

4、对个人和家庭的补助39.59万元（其中：基本支出39.59万元，项目支出0万元）；

5、债务还本支出26.52万元（其中：基本支出0万元，项目支出26.52万元）；

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金5万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

1.2018年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出1395.95万元，2017年基本支出预算1176.49万元，增加219.46万元，增加18.65%。增加的主要原因是：是工资调整。

2.2018年工资福利支出1207.71万元，2017年支出836.42万元，增加371.29万元，增加44.39%。增加的主要原因是：工资调整。

3.2018年商品和服务支出148.65万元，2017年支出104.27万元，增加44.38万元，增42.56%。增加的主要原因：一是村委会公用经费支出2018年调到商品和服务支出核算；二是按在职人员核定的公用经费增加。

4.2018年对个人和家庭的补助235.8万元，2017年支出39.59万元，增加196.21万元。增加的主要原因是：住房公积金支出2018年调到工资福利支出核算。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2018年项目支出合计132.6万元，2017年项目支出合计70万元，增加52.6万元，增加75.14%。增加的主要原因是：是乡镇财政实行体制补助，按人均财政供养人员实行定额补助。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、部门预算。是指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要，编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成，由基层预算单位开始编制，逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核，提交立法机关依法批准后执行。

2、财政总收入。即一般公共预算收入（原公共财政预算收入）与上划中央、省收入之和，反映本地区当年组织的财政收入总规模。

3、一般公共预算收入（原公共财政预算收入）。是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入，包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

4、税收收入。是指政府为履行其职能，凭借公共权力，按照法律规定的标准和程序，向经济单位和个人强制地、无偿地取得财政收入的一种形式。具有强制性、无偿性、固定性三大特征。在现代市场经济条件下，税收具有组织财政收入、调节经济和调节收入分配的基本职能。

5、非税收入。非税收入是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政性资金，是政府财政收入的重要组成部分。

6、政府性基金收入。是指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织收取或者以出让土地、发行彩票等其他方式筹集具有专项用途的资金所产生的收入。包括各种基金、资金、附加和专项收费收入。

7、一般公共预算支出（原公共财政预算支出）。也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

8、政府性基金支出。是指政府用筹集的政府性基金收入安排的支出。

（二）机关运行经费安排

吕合镇2018年机关运行经费安排148.65万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、劳务费、会议费、公务用车运行维护费等日常公用支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

吕合镇人民政府

2018年2月12日