楚雄州楚雄市苍岭镇2021年度部门决算

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楚雄州楚雄市苍岭镇2021年度部门决算

目录

第一部分 楚雄州楚雄市苍岭镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄州楚雄市苍岭镇概况

苍岭镇成立于1975年，地处楚雄市东部，距州府鹿城18千米，东与禄丰市交界，南与鹿城镇相连，西与东瓜镇接壤，北与牟定县毗邻，东西横距24千米，南北纵距15千米。安（宁）楚（雄）高速公路、320国道、广（通）楚（雄）公路、广（通）大（理）铁路穿境而过，境内交通便利。辖区总面积345平方公里，居住着汉、彝、回、苗、白等多个民族，全镇辖西云、云甸、黄草、苍岭、李家、智明、竹园、石涧8个村民委员会，166个村民小组，198个自然村，总人口32,496人，其中少数民族人数6,910人，占总人口数的21.3%。全镇总耕地面积43,069亩，人均占有耕地1.32亩。

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，镇人民政府的职能主要有以下十七项：

1．在上级政府和镇党委的领导下,贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规。

2．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

3．规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

4．执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5．保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6．采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7．保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9．指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平。

10．建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11．发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量。

12．组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13．受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

14．指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15．引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

16．协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17．办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一年来，我们着力抓精密防控和疫苗接种，全力打好疫情防控阻击战。面对疫情，全镇上下团结一心，坚持人民至上、防控至上，建立完善镇、村、组三级联防联控网，织密群防群治战疫防线，在政策宣传、物资调配保障、重点人群和场所防控、外出返镇人员居家隔离、疫苗接种等方面精准发力，全力打好疫情防控阻击战。截至2021年12月底，全镇共完成3岁以上目标人群第一剂次接种20821人，完成目标数22009人的94.6%，完成第二剂次接种19628人，完成目标数21140人的92.85%，完成第三剂次接种4173人，完成目标数8127人的51.35%。

一年来，我们着力抓项目增投资，全镇经济平稳增长。完成招商引资到位资金5.59亿元，完成年度任务的101.8%；完成固定资产投资6.05亿元，完成年度任务的100.8%；完成地方一般公共财政预算收入921万元，完成年度任务的119.9%；培育市场主体225户，完成年度任务的141%，各项主要经济指标任务圆满完成。

一年来，我们着力抓基建强管理，基础设施更加完善。投资104万元，完成苍岭村委会居家养老服务中心建设，投资101万元，完成青龙山公墓管理用房建设和路面改扩建工程，民生设施持续完善。投资503.95万元，完成苍岭和李家村委会4000亩高标准农田建设项目，投资339.2万元，完成红旗水库、朱家海大坝2座小（二）型水库除险加固工程和后马房、下罗么等4个村小组抗旱应急饮水工程，农田水利设施持续夯实。投资1014.5万元，实施76个村民小组农村电网改造建设，农村用电基础设施不断完善。压实镇、村、组三级管护责任，村组公路、库塘、饮水等基础设施日常管护得到根本加强。

一年来，我们着力抓监测稳帮扶，脱贫成效持续巩固。严格落实摘帽不摘责任、摘帽不摘政策、摘帽不摘帮扶、摘帽不摘监管的“四不摘”要求，全面落实云南省政府救助平台、产业帮扶全覆盖机制、壮大村集体经济帮扶机制、扶志扶智机制的“一平台三机制”等重点工作，保持帮扶政策、人员、力量稳定。加强贫困对象动态监测，对全镇468户脱贫户，以及低保、危房、残疾、重病、教育负担重等风险户全面摸排，“一户一策”制定帮扶措施，精准落实就业扶贫、产业扶持、小额信贷、危房改造、健康扶贫、教育扶贫等政策，贫困群众返贫致贫风险及时得到发现和消除。完成西云团山、云甸盐井冲等4个村民小组100万元的衔接推进乡村振兴村组道路硬化项目，完成全镇2016年以来148个8035.16万元的扶贫项目清理核查、公示公告、移交管护等工作，实现扶贫资产保值和持续发挥效益。

一年来，我们着力抓产业促升级，农村经济提质增效。全年粮食种植面积8.61万亩，实现产量3641.8万公斤；种植烤烟5500亩，产量77万公斤，实现产值2490.92万元，粮烟生产持续稳定。按照“调结构、抓特色、优产业、拓市场、保供给、促增收”的总体要求，加强技术服务、产销对接、利益联结，大力发展高原特色农业，探索“企业带动、政府推动、农户联动”和“公司+协会+基地+农户”的市场化运作模式，年内流转土地9254亩，农业龙头企业带动作用明显，花卉、蔬菜、水果等高原特色农业不断优化发展。投资318万元，实施李家、智明1500亩“中国好粮油”建设项目。扎实做好重大动物疫病防控工作，新增畜禽规模养殖户5户，实现畜牧业总产值1.36亿元，畜牧产业克服市场波动影响，稳定发展。

一年来，我们着力抓服务强保障，州市重点项目顺利推进。完成重点项目征地94亩，迁坟46塚，搬迁农户7户，拆除房屋3000平方米，全力保障东南绕城高速公路建设项目征地拆迁，晶科半导体输电线路二期项目、绿洁新能源输气管网、云甸污水处理厂管网建设、110KV变电站建设等项目顺利推进。健全完善农村宅基地联审联管机制，依法审批农村建房67件，开展整治违法占地、违法建筑巡查380余人次、制止12起。

一年来，我们着力抓提升优环境，镇村面貌持续向好。全年收取农村垃圾清运费58.17万元，财政奖补15万元，镇村两级投入垃圾收运设施购置资金43.6万元，农村垃圾清运处理机制更加完善。常态化推进全国文明城市建设、国家卫生城市建设和爱国卫生“七个专项”行动工作，完成农村无害化户厕改造230座，2021年3月被命名为省级卫生乡镇，农村人居环境整治提升成果持续巩固。实施“干部规划家乡行动”，启动4个村委会村庄规划编制。“河（湖）长制”、“林长制”和长江十年禁渔工作扎实推进，大棚房清理整治“回头看”和省政府环保执法交叉检查反馈问题全面整改完成，生态环境保护与治理责任落实到位，农村生态持续改善。

一年来，我们着力抓民生办实事，社会保障稳步提升。投资50万元，实施多媒体、厕所改造、洗手台等基础设施建设项目，中小学办学条件不断改善，义务教育阶段学生入学率、巩固率100%，符合政策学生资助率100%，教育教学质量稳居同类学校前列，苍岭镇人民政府被评为“楚雄市教育工作先进集体”。爱国卫生、慢性病综合防控、艾滋病防治等工作扎实推进，基本公共卫生服务均等化水平显著提高，医疗卫生服务能力不断提升。群众性精神文化活动丰富多样，农村文化生活更加充实，成功举办“学党史、悟思想、办实事、开新局”主题宣传活动和庆祝中国共产党成立100周年文艺晚会，文化事业蓬勃发展。民政、优抚、救济、医疗、养老、扶残助残、就业创业等惠民政策全面落实，全年发放各类民政资金480.87万元、农村养老保险金744万元、残疾人“两项补贴”52.48万元；兑付计生惠民资金206万元、农机购置补贴46.19万元、耕地地力保护补贴511.95万元；开展劳动力就业培训36场次，转移农村富余劳动力11574人。国防动员、人民武装、退役军人事务、防灾减灾救灾、工会、共青团、妇女儿童、老龄、残联等工作取得新进步。

一年来，我们着力抓稳定促和谐，社会治理工作不断深化。法治宣传教育工作深入开展，“七五”普法圆满完成，“八五”普法顺利启动实施，扫黑除恶长效机制纵深推进，社会治安防控不断加强，群众安全感和满意度不断提高。反邪教工作不断深化，禁毒工作有力落实，排查调处各类矛盾纠纷212件，群众矛盾纠纷和信访诉求得到妥善解决。开展道路交通、非煤矿山、企业安全、食品药品、建筑施工、防洪防汛等重点领域安全隐患排查1567次，整改隐患问题480个，投入5万元整治道路交通安全隐患点13个，有力落实庆祝中国共产党成立100周年、全国和省州市等重要会议活动期间安保维稳工作，全镇安全生产形势平稳。基层协商工作积极开展，“一网两单”制度有力落实，民族团结示范村提升打造持续推进，民族团结融合发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州楚雄市苍岭镇部门2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，即楚雄市苍岭镇人民政府，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄市苍岭镇财政所。行政单位内设机构5个，分别是党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室；事业单位内设机构7个，分别是农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、国土和行政规划建设服务中心、社会保障和为民服务中心、财政所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州楚雄市苍岭镇部门2021年末实有人员编制78人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制4人），事业编制46人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员4人），事业人员48人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州楚雄市苍岭镇部门2021年度收入合计2,597.04万元。其中：财政拨款收入2,597.04万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与去年3,459.21万元对比减少862.17万元，下降24.92%，主要原因是保障民生资金投入力度，调整优化财政支出结构。

二、支出决算情况说明

楚雄州楚雄市苍岭镇部门2021年度支出合计2,624.95万元。其中：基本支出1,708.00万元，占总支出的65.07%；项目支出916.95万元，占总支出的34.93%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

总支出2,624.95万元，与去年3,610.76万元对比减少985.81万元，下降27.3%。其中：基本支出1,708.00万元，与去年1,635.23万元对比增加72.77万元，增长4.45%；项目支出916.95万元，与去年1,975.53万元对比减少1058.58万元，下降43.28%。主要原因是保障民生资金投入力度，调整优化财政支出结构。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄州楚雄市苍岭镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,708.00万元。与去年1,635.23万元对比增加72.77万元，增长4.45%。主要原因是单位职工人员流动及调整预算支出结构。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,600.91万元，占基本支出的93.73%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费107.09万元，占基本支出的6.27%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄州楚雄市苍岭镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出916.95万元。其中：商品和服务支出124.32万元，占项目支出的13.56%；对个人和家庭的补助支出375.80万元，占项目支出的40.98%；资本性支出416.83万元，占项目支出的45.46%。与去年1,975.53万元对比减少1058.58万元，下降43.28%。主要原因是今年保障对民生资金投入力度、优化财政支出结构。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州楚雄市苍岭镇部门2021年度一般公共预算财政拨款支出2,597.04万元，占本年支出合计的98.94%。与上年3,508.21万元对比减少911.17万元，下降25.97%。主要原因是今年继续保障对民生资金投入力度、优化财政支出结构。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出866.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.35%。主要用于行政单位机构运作和相关事业发展，其中：工资福利支出633.79万元；商品及服务支出147.22万元；对个人和家庭的补助支出51.95万元；资本性支出33.07万元；

2.文化旅游体育与传媒（类）支出23.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%。主要用于文化和旅游广播电视体育机构运转和本地文化体育事业发展，其中：工资福利支出21.85万元；商品及服务支出1.48万元；

3.社会保障和就业（类）支出461.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.78%。主要用于社保和民政相关事务的支出，其中：工资福利支出94.49万元；商品及服务支出19.92万元；对个人和家庭的补助支出267.43万元；资本性支出80.00万元；

4.卫生健康（类）支出218.61万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.42%。主要用于计生部门机构运转和计生、医疗以及医疗保险等支出，其中：工资福利支出117.88万元；商品及服务支出2.67万元；对个人和家庭的补助支出98.07万元；

5.城乡社区（类）支出33.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.29%。主要用于国土和乡镇规划建设部门机构运转和集镇建设支出，其中：工资福利支出32.25万元；商品及服务支出1.26万元；

6.农林水（类）支出869.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.50%。主要用于农林水部门机构运转和苍岭镇农业补偿、森林防火、水利建设、扶贫、农村建设等支出，其中：工资福利支出356.26万元；商品及服务支出46.27万元；对个人和家庭的补助支出191.26万元；资本性支出276.18万元；

7.交通运输（类）支出2.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于交通部门公路等养护支出，商品及服务支出2.00万元；

8.住房保障（类）支出121.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.69%。主要用于职工住房公积金支出及农村危房改造支出，其中：工资福利支出71.15万元；对个人和家庭的补助支出50.60万元;

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州楚雄市苍岭镇部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25.05万元，支出决算为20.74万元，完成预算的82.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为11.97万元，完成预算13.65万元的87.69%；公务接待费支出决算为8.76万元，完成预算11.40万元的76.84%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是我镇严格控制公务用车购置，加强公车管理，努力压缩公务用车运行费支出，部分单位运行费用降低，二是加强预算管理、接待管理，压缩接待标准。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年38.23万元减少17.49万元，下降45.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少0.94万元，下降7.26%；公务接待费支出决算减少16.55万元，下降65.38%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是我镇严格控制公务用车购置，加强公车管理，努力压缩公务用车运行费支出，部分单位运行费用降低，二是加强预算管理、接待管理，压缩接待标准。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11.97万元，占57.75%；公务接待费支出8.76万元，占42.25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出11.97万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出11.97万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于镇上公务活动及相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8.76万元。其中：

国内接待费支出8.76万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待161批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,904人（其中：外事接待人次0人）。主要用于镇上公务活动及相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州楚雄市苍岭镇部门2021年机关运行经费支出51.88万元，与上年64.31万元对比减少12.43万元，下降19.33%，主要原因是调整预算支出结构。部门机关运行经费主要用于办公经费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄州楚雄市苍岭镇部门资产总额1396.90万元，其中，流动资产872.32万元，固定资产净值404.03万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程120.00万元，无形资产净值0.55万元，其他资产净值0.00万元（具体内容详见附表）。与上年资产总额1709.74万元相比，本年资产总额减少312.84万元，其中固定资产净值减少47.47万元，无形资产净值减少0.60万元，在建工程增加80.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋40.00平方米，账面原值1.59万元，实现资产使用收入0.90万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额21.24万元，其中：政府采购货物支出21.24万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（一）固定资产情况

2020年固定资产原值决算数1,075.36万元，2021年固定资产原值决算数1,077.58万元，2021年增加2.22万元。其中：

1.房屋：2020年决算数12,986平方米，原值713.88万元。2021年无增减变化。

2.汽车：2020年决算数5辆，原值91.89万元。2021年无增减变化。

3.其它固定资产：2020年决算数原值269.59万元，2021年决算数原值271.81万元。2021年增加2.22万元（1.08万元属其它资本性支出，其余1.14万元为单位其它应付款项购置）。

（二）无形资产情况

2020年无形资产决算数2.30万元，2021年无增减变化。

（三）其他情况说明

我镇认真落实中央八项规定，严格管控各项经费支出，严格执行政府采购审批制度，公务接待费严格按照规定标准控制支出，每季度报送财政局《厉行节约报表》接受财政局监督、审核，不存在公款大吃大喝、接待标准不明、用高档烟、酒等问题；公务用车按照规定实行定点维修、定点加油、定点缴纳保险；节假日严格执行公务用车封存备案制度；不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为；不存在公车私用等情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.工资福利支出：费用单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2.商品和服务的支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出），具体支出为办公费、水费、电费、邮电费、维修费、会议费、接待费等。

3.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

4.其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产所发生的支出。

5.固定资产原值：反映取得固定资产的原始成本，即固定资产的账面原价。

监督索引号53230100555301111