楚雄市子午镇人民政府2026年预算公开

楚雄市子午镇人民政府2026年预算公开目录

第一部分 楚雄市子午镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市子午镇人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 楚雄市子午镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

子午镇人民政府的职能主要有以下十七项：

1.在上级政府和镇党委的领导下，贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律法规。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

3.规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

4.执行国民经济和社会发展计划预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6.采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7.保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平。

10.建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11.发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，提高人民生活质量。

12.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13.受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

14.指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15.引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

16.协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17.办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：子午镇党政综合办公室、子午镇社会事务办公室、子午镇经济发展办公室、子午镇平安法治办公室、子午镇基层党建办公室。

所属非独立核算、非独立批复单位3个，分别是：

1.子午镇农业农村发展服务中心

2.子午镇党群服务中心

3.子午镇综合行政执法队

（三）重点工作概述

2026年是实施“十五五”规划的开局之年，子午镇将坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，重点抓好以下七个方面工作：

1.强化党建引领，夯实组织基础

高质量完成村委会换届选举，选优配强村“两委”班子。建强网格队伍，科学运用“问题发现—及时上报—快速处置—跟踪反馈”闭环工作体系，严格落实“日巡查、周研判、月通报”机制，完善“党建+微网格”治理体系，深化“2334”工作法应用，健全“以件计补”激励考核机制，推动基层治理精细化、服务精准化。

2.聚焦农业产业，推动特色发展

坚决守住粮食安全底线，确保粮食产量稳定在2800万公斤以上；巩固烤烟产业，确保高质量完成2026年烟叶收购目标任务。大力发展肉牛产业，打造2个肉牛养殖示范村、培育20个示范户。有序扩大特色产业规模、林下种植养殖产业规模。

3.聚力重点项目，增强发展动能

全力推进全域土地综合整治相关项目、法邑高标准烟田等在建项目。加快以口夸旅居项目、特色农产品交易市场等新建项目进度。紧盯中央、省、州政策导向，积极争取楚雄市2026年中央预算内投资林下经济种植项目、万亩油菜农文旅融合开发等项目，力争政策红利转化为发展实效。围绕“十五五”规划，做实87个总投资169亿元的项目前期工作。

4.深化农文旅融合，打造区域品牌

以法邑大控摆万亩油菜基地为核心，扩大油菜种植至11000亩，高标准办好第四届油菜花海艺术节。整合以口夸诗歌艺术小镇、云龙红色教育基地等资源，深挖农耕体验、田园观光、民俗文化等旅游业态。加强“杀猪菜”“八大碗”等骠川美食品牌推广，通过举办节庆活动、加强宣传推介，持续汇聚人气、提升名气，构建“以农促旅、以旅兴农”的良性发展格局。

5.推进综合整治，建设平安乡村

持续推进“全域净美、千村和美”工作，深化“林长制”“河长制”，加强污染治理与生态保护；严格落实耕地保护“三位一体”要求，坚决遏制违法占耕行为；健全安全生产风险隐患闭环管理机制，健全“1262”预警响应联动和应急预案体系；深入践行新时代“枫桥经验”，持续推进“幸福调解”工作机制贯彻落实，加强命案防控、特殊群体服务管理，统筹抓好交通运输、防灾减灾等工作，严格落实安全生产责任制，健全完善安全生产风险隐患全覆盖全链条常态化闭环管理机制，牢牢守住安全发展底线，提升群众安全感与满意度。

6.抓实民生保障，提升幸福指数

完善防止返贫动态监测帮扶机制，牢牢守住不发生规模性返贫底线；持续开展职业技能培训，实现农村劳动力转移就业1.3万人以上；聚焦“一老一小”民生实事，加强常态化控辍保学，持续推进一体化办学和“缩点增效”；提升家庭医生签约服务质效，增加高频疾病筛查、健康管理等服务供给，组织更多优质医疗资源下沉。

7.深化改革创新，激发内生活力

全力支持保障骠川公司平稳运营发展，稳妥有序扩大经营范围，继续执行“4321”利润分配机制，实现村集体经济抱团取暖。不断完善“综合执法+应急救援+基层治理”一体协同机制，深入推进队伍“一队多用、一专多能、一岗多职”建设，全面提升子午镇应急救援能力和基层治理效能

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制32人，工勤人员编制0人，事业编制48人。在职实有76人，其中：财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员64人，其中：离休0人，退休64人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入29,915,444.85元，其中：一般公共预算25,127,279.88元，政府性基金 2,938,164.97元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,850,000.00元。

与上年对比总收入29,915,444.85元较上年29,946,141.82元减少30696.97元，下降0.1%，其中：一般公共预算收入25,127,279.88元较上年25446741.82元减少319461.94元，下降1.26%。主要原因是：2025年部门预算的相关要求，民生类资金纳入特定目标类项目申报，2026年项目预算比上年减少，另外人员减少基本支出比上年减少。故一般公共预算收入比上年减少；政府性基金收入2,938,164.97元较上年0元增加2,938,164.97元，增长100%，主要原因是2026年集镇小综地土地出让金成本支出纳入乡镇预算支出，支出预算增加；其他收入1,850,000.00元较上年4499400元减少2649400元，下降58.88%。下降主要原因是其他收入资金项目比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 28,065,444.85元，其中：本年收入排 28,065,444.85元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25,127,279.88元，政府性基金预算财政拨款2,938,164.97元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比：财政拨款收入较上年25446741.82元增加2618703.03元，增长10.29%，增长主要原因是：2026年集镇小综地土地出让金支出纳入乡镇预算支出2,938,164.97元，政府性基金预算比上年增加2,938,164.97元，另外因人员减少子午镇一般公共预算财政拨款收入比上年减少，故财政拨款收入总体比上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出29,915,444.85元，财政拨款安排支出28065444.85元，其中：基本支出23210851.08元；与上年22680801.02元对比增加530050.06元，增长2.34%，主要原因：2026年村“两委”补助标准提高增加了支出；项目支出4854593.77元，与上年2765940.8元对比增加2088652.97元，增长75.51%，增加的主要原因是2026年集镇小综地土地出让金成本支出纳入乡镇预算支出，项目支出预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）一般公共预算支出25127279.88元，按功能科目分类情况：

2010102一般公共服务支出－人大事务－一般行政管理事务50000元，主要用于人大代表活动支出。

2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行5841341.2元，主要用于：政府机关人员工资支出，党政办公室办公费方面的支出；

2010302一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务1744000元，主要用于：保证乡镇各项事业发展及项目工作的办公经费支出；

2013101一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行293783.93元，主要用于：子午镇基层党建办公室人员经费和办公费等方面的支出；

2013904一般公共服务支出－社会工作事务－专项业务37152元，主要用于：原村公所办事处离职干部生活市级补助资金支出；

2070109文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－群众文化5760元，主要用于：老电影放映员补助5760元；

2080150社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－事业运行1263390.74元，主要用于：子午镇党群服务中心人员和办公费方面的支出；

2080299社会保障和就业支出－民政管理事务－其他民政管理事务支出31200元，主要用于：严重精神障碍患者监护人监护责任“以奖代补”经费支出；

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休824743.8元，主要用于：行政单位离退休人员统筹外待遇发放支出；

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休564846.4元，主要用于：事业单位离退休人员统筹外待遇发放；

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1388697.44元，主要用于：在职人员缴纳养老保险费用支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出360000元，主要用于：在职人员缴纳职业年金费用支出；

2080801社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤122736元，主要用于：遗属补助的发放；

2080802社会保障和就业支出－抚恤－伤残抚恤30900元，主要用于：水利水电建设伤残民工和企业回乡水利民工生活补助市级补助资金的支出；

2082502社会保障和就业支出－其他生活救助－其他农村生活救助11176.8元，主要用于：国防战备公路修建民工生活困难补助资金、60年代精减人员补助资金支出；

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出24711.08元，主要用于：事业单位在职人员缴纳失业保险费用支出；

2100717卫生健康支出－计划生育事务－计划生育服务12000元，主要用于：独生子女保健费补助资金、流动人口管理专项经费支出；

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗241862.74元，主要用于：行政单位职工医疗保险费用缴纳；

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗240050.47元，主要用于：事业人员医疗保险费用缴纳；

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助450578.7元，主要用于：在职人员和退休人员公务员医疗补助缴纳；

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出39200元，主要用于：大病保险缴纳；

2120104城乡社区支出－城乡社区管理事务－城管执法536046.07元，主要用于：子午镇综合行政执法队人员工资和办公费方面的支出；

2130104农林水支出－农业农村－事业运行2873700.51元，主要用于：子午镇农业农村发展服务中心人员工资和办公费方面的支出；

2130705农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助7146190元，主要用于：村“两委”人员工资、村民委员会和村党支部相关费用和村民小组补助支出；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金993212元，主要用于：职工住房公积金缴纳。

（二）政府性基金预算支出2,938,164.97元，按功能科目分类情况：

2120804城乡社区支出－国有土地使用权出让收入安排的支出－农村基础设施建设支出2,938,164.97元，主要用于集镇建设等农村基础设施建设支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市子午镇人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市子午镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市子午镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额293500元，其中：政府采购货物预算169500元、政府采购服务预算124000元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市子午镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计260500元，较上年260500元相比无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市子午镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

楚雄市子午镇人民政府2026年公务接待费预算为55000元，较上年55000元无变动，国内公务接待批次为61批次，共计接待612人次。

公务接待费与上年对比无变化的主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市子午镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为205500元，较上年205500元相比减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费205500元，较上年205500元相比减少0.00元，下降0.00%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市子午镇人民政府2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市子午镇人民政府2026年机关运行经费安排706536.1元，与上年681707.14元相比，增加24828.96元，增长3.64%，增加主要原因是：2026年财政增加了机关经费保障力度，从而机关运行经费比上年增加。主要用于：30201办公费24000元，30205水费18000元，30206电费52000元，30207邮电费27000元，30228工会经费91136.1元，30211差旅费15000元，30231公务用车运行维护费85500元，30239其他交通费用348600元，30299其他商品和服务支出45300元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

楚雄市子午镇人民政府2026年委托业务费安排375000元，与上年375000元对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，楚雄市子午镇人民政府资产总额234732934.9元，其中，流动资产3250681.96元，固定资产7090008.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产65001元，其他资产224327243.72元。与上年数133258128.38元相比，本年资产总额增加101474806.52元，其中固定资产减少606496.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入30491.2元，其中出租资产268平方米，资产出租收入30491.2元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 楚雄市子午镇人民政府2026年部门预算表

（见附表）

楚雄市子午镇人民政府2026年预算公开目录

第一部分 楚雄市子午镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市子午镇人民政府2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 楚雄市子午镇人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

子午镇人民政府的职能主要有以下十七项：

1.在上级政府和镇党委的领导下，贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律法规。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

3.规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

4.执行国民经济和社会发展计划预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6.采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7.保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平。

10.建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11.发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，提高人民生活质量。

12.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13.受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

14.指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15.引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

16.协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17.办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：子午镇党政综合办公室、子午镇社会事务办公室、子午镇经济发展办公室、子午镇平安法治办公室、子午镇基层党建办公室。

所属非独立核算、非独立批复单位3个，分别是：

1.子午镇农业农村发展服务中心

2.子午镇党群服务中心

3.子午镇综合行政执法队

（三）重点工作概述

2026年是实施“十五五”规划的开局之年，子午镇将坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以推动高质量发展为主题，以改革创新为根本动力，重点抓好以下七个方面工作：

1.强化党建引领，夯实组织基础

高质量完成村委会换届选举，选优配强村“两委”班子。建强网格队伍，科学运用“问题发现—及时上报—快速处置—跟踪反馈”闭环工作体系，严格落实“日巡查、周研判、月通报”机制，完善“党建+微网格”治理体系，深化“2334”工作法应用，健全“以件计补”激励考核机制，推动基层治理精细化、服务精准化。

2.聚焦农业产业，推动特色发展

坚决守住粮食安全底线，确保粮食产量稳定在2800万公斤以上；巩固烤烟产业，确保高质量完成2026年烟叶收购目标任务。大力发展肉牛产业，打造2个肉牛养殖示范村、培育20个示范户。有序扩大特色产业规模、林下种植养殖产业规模。

3.聚力重点项目，增强发展动能

全力推进全域土地综合整治相关项目、法邑高标准烟田等在建项目。加快以口夸旅居项目、特色农产品交易市场等新建项目进度。紧盯中央、省、州政策导向，积极争取楚雄市2026年中央预算内投资林下经济种植项目、万亩油菜农文旅融合开发等项目，力争政策红利转化为发展实效。围绕“十五五”规划，做实87个总投资169亿元的项目前期工作。

4.深化农文旅融合，打造区域品牌

以法邑大控摆万亩油菜基地为核心，扩大油菜种植至11000亩，高标准办好第四届油菜花海艺术节。整合以口夸诗歌艺术小镇、云龙红色教育基地等资源，深挖农耕体验、田园观光、民俗文化等旅游业态。加强“杀猪菜”“八大碗”等骠川美食品牌推广，通过举办节庆活动、加强宣传推介，持续汇聚人气、提升名气，构建“以农促旅、以旅兴农”的良性发展格局。

5.推进综合整治，建设平安乡村

持续推进“全域净美、千村和美”工作，深化“林长制”“河长制”，加强污染治理与生态保护；严格落实耕地保护“三位一体”要求，坚决遏制违法占耕行为；健全安全生产风险隐患闭环管理机制，健全“1262”预警响应联动和应急预案体系；深入践行新时代“枫桥经验”，持续推进“幸福调解”工作机制贯彻落实，加强命案防控、特殊群体服务管理，统筹抓好交通运输、防灾减灾等工作，严格落实安全生产责任制，健全完善安全生产风险隐患全覆盖全链条常态化闭环管理机制，牢牢守住安全发展底线，提升群众安全感与满意度。

6.抓实民生保障，提升幸福指数

完善防止返贫动态监测帮扶机制，牢牢守住不发生规模性返贫底线；持续开展职业技能培训，实现农村劳动力转移就业1.3万人以上；聚焦“一老一小”民生实事，加强常态化控辍保学，持续推进一体化办学和“缩点增效”；提升家庭医生签约服务质效，增加高频疾病筛查、健康管理等服务供给，组织更多优质医疗资源下沉。

7.深化改革创新，激发内生活力

全力支持保障骠川公司平稳运营发展，稳妥有序扩大经营范围，继续执行“4321”利润分配机制，实现村集体经济抱团取暖。不断完善“综合执法+应急救援+基层治理”一体协同机制，深入推进队伍“一队多用、一专多能、一岗多职”建设，全面提升子午镇应急救援能力和基层治理效能

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制32人，工勤人员编制0人，事业编制48人。在职实有76人，其中：财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员64人，其中：离休0人，退休64人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入29,915,444.85元，其中：一般公共预算25,127,279.88元，政府性基金 2,938,164.97元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,850,000.00元。

与上年对比总收入29,915,444.85元较上年29,946,141.82元减少30696.97元，下降0.1%，其中：一般公共预算收入25,127,279.88元较上年25446741.82元减少319461.94元，下降1.26%。主要原因是：2025年部门预算的相关要求，民生类资金纳入特定目标类项目申报，2026年项目预算比上年减少，另外人员减少基本支出比上年减少。故一般公共预算收入比上年减少；政府性基金收入2,938,164.97元较上年0元增加2,938,164.97元，增长100%，主要原因是2026年集镇小综地土地出让金成本支出纳入乡镇预算支出，支出预算增加；其他收入1,850,000.00元较上年4499400元减少2649400元，下降58.88%。下降主要原因是其他收入资金项目比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入 28,065,444.85元，其中：本年收入排 28,065,444.85元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25,127,279.88元，政府性基金预算财政拨款2,938,164.97元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比：财政拨款收入较上年25446741.82元增加2618703.03元，增长10.29%，增长主要原因是：2026年集镇小综地土地出让金支出纳入乡镇预算支出2,938,164.97元，政府性基金预算比上年增加2,938,164.97元，另外因人员减少子午镇一般公共预算财政拨款收入比上年减少，故财政拨款收入总体比上年增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出29,915,444.85元，财政拨款安排支出28065444.85元，其中：基本支出23210851.08元；与上年22680801.02元对比增加530050.06元，增长2.34%，主要原因：2026年村“两委”补助标准提高增加了支出；项目支出4854593.77元，与上年2765940.8元对比增加2088652.97元，增长75.51%，增加的主要原因是2026年集镇小综地土地出让金成本支出纳入乡镇预算支出，项目支出预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）一般公共预算支出25127279.88元，按功能科目分类情况：

2010102一般公共服务支出－人大事务－一般行政管理事务50000元，主要用于人大代表活动支出。

2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行5841341.2元，主要用于：政府机关人员工资支出，党政办公室办公费方面的支出；

2010302一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－一般行政管理事务1744000元，主要用于：保证乡镇各项事业发展及项目工作的办公经费支出；

2013101一般公共服务支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行293783.93元，主要用于：子午镇基层党建办公室人员经费和办公费等方面的支出；

2013904一般公共服务支出－社会工作事务－专项业务37152元，主要用于：原村公所办事处离职干部生活市级补助资金支出；

2070109文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－群众文化5760元，主要用于：老电影放映员补助5760元；

2080150社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－事业运行1263390.74元，主要用于：子午镇党群服务中心人员和办公费方面的支出；

2080299社会保障和就业支出－民政管理事务－其他民政管理事务支出31200元，主要用于：严重精神障碍患者监护人监护责任“以奖代补”经费支出；

2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休824743.8元，主要用于：行政单位离退休人员统筹外待遇发放支出；

2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休564846.4元，主要用于：事业单位离退休人员统筹外待遇发放；

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出1388697.44元，主要用于：在职人员缴纳养老保险费用支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出360000元，主要用于：在职人员缴纳职业年金费用支出；

2080801社会保障和就业支出－抚恤-死亡抚恤122736元，主要用于：遗属补助的发放；

2080802社会保障和就业支出－抚恤－伤残抚恤30900元，主要用于：水利水电建设伤残民工和企业回乡水利民工生活补助市级补助资金的支出；

2082502社会保障和就业支出－其他生活救助－其他农村生活救助11176.8元，主要用于：国防战备公路修建民工生活困难补助资金、60年代精减人员补助资金支出；

2089999社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出24711.08元，主要用于：事业单位在职人员缴纳失业保险费用支出；

2100717卫生健康支出－计划生育事务－计划生育服务12000元，主要用于：独生子女保健费补助资金、流动人口管理专项经费支出；

2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗241862.74元，主要用于：行政单位职工医疗保险费用缴纳；

2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗240050.47元，主要用于：事业人员医疗保险费用缴纳；

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助450578.7元，主要用于：在职人员和退休人员公务员医疗补助缴纳；

2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出39200元，主要用于：大病保险缴纳；

2120104城乡社区支出－城乡社区管理事务－城管执法536046.07元，主要用于：子午镇综合行政执法队人员工资和办公费方面的支出；

2130104农林水支出－农业农村－事业运行2873700.51元，主要用于：子午镇农业农村发展服务中心人员工资和办公费方面的支出；

2130705农林水支出－农村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助7146190元，主要用于：村“两委”人员工资、村民委员会和村党支部相关费用和村民小组补助支出；

2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金993212元，主要用于：职工住房公积金缴纳。

（二）政府性基金预算支出2,938,164.97元，按功能科目分类情况：

2120804城乡社区支出－国有土地使用权出让收入安排的支出－农村基础设施建设支出2,938,164.97元，主要用于集镇建设等农村基础设施建设支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市子午镇人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市子午镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市子午镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额293500元，其中：政府采购货物预算169500元、政府采购服务预算124000元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市子午镇人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计260500元，较上年260500元相比无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市子午镇人民政府2026年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

楚雄市子午镇人民政府2026年公务接待费预算为55000元，较上年55000元无变动，国内公务接待批次为61批次，共计接待612人次。

公务接待费与上年对比无变化的主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市子午镇人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为205500元，较上年205500元相比减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费205500元，较上年205500元相比减少0.00元，下降0.00%，共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市子午镇人民政府2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市子午镇人民政府2026年机关运行经费安排706536.1元，与上年681707.14元相比，增加24828.96元，增长3.64%，增加主要原因是：2026年财政增加了机关经费保障力度，从而机关运行经费比上年增加。主要用于：30201办公费24000元，30205水费18000元，30206电费52000元，30207邮电费27000元，30228工会经费91136.1元，30211差旅费15000元，30231公务用车运行维护费85500元，30239其他交通费用348600元，30299其他商品和服务支出45300元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

楚雄市子午镇人民政府2026年委托业务费安排375000元，与上年375000元对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，楚雄市子午镇人民政府资产总额234732934.9元，其中，流动资产3250681.96元，固定资产7090008.22元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产65001元，其他资产224327243.72元。与上年数133258128.38元相比，本年资产总额增加101474806.52元，其中固定资产减少606496.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入30491.2元，其中出租资产268平方米，资产出租收入30491.2元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 楚雄市子午镇人民政府2026年部门预算表

（见附表）