楚雄市子午镇人民政府2022年预算公开

监督索引号53230100555700000

楚雄市子午镇人民政府2022年预算公开目录

第一部分 楚雄市子午镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分楚雄市子午镇人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、部门政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市子午镇人民政府2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，镇人民政府的职能主要有以下十七项：

1.在上级政府和镇党委的领导下,贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

3.规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

4.执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6.采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7.保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平。

10.建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11.发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量。

12.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13.受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

14.指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15.引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

16.协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17.办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）机构设置情况

楚雄市子午镇人民政府是综合政府管理职能部门，共汇编了12个单位，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、社会保障和为民服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、财政所。

所属单位0个。

辖13个村民委员会，分别是：子午村民委员会、法邑村民委员会、以口村民委员会、罗只碑村民委员会、鹿宜村民委员会、袁家村民委员会、杞木村民委员会、打苴村民委员会、云龙村民委员会、曙光村民委员会、挖铜村民委员会、旧关村民委员会、邑舍村民委员会。

（三）重点工作概述

做好2022年的工作，必须坚决贯彻落实中央经济工作会议、中央农村工作会议精神和市委市政府、镇党委的工作安排，坚持稳字当头、稳中求进，凝心聚力、苦干实干，持续推动经济社会各项事业健康发展。主要预期目标建议为：固定资产投资增长20%，招商引资增长20%，一般公共预算收入增长6%，农村常住居民人均可支配收入与经济增长基本同步。

围绕上述目标，要重点抓好7个方面的工作：

1.强化产业支撑，发展美丽经济。(1)稳定粮食生产。坚决贯彻落实习近平总书记“中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手上”的指示要求，扛稳粮食安全重任，认真落实粮食安全生产责任制，守牢粮食总产量2870万公斤底线。(2)提升烟叶品质。抓实稳烟区、稳烟农工作措施，大力推广膜下小苗移栽技术，加强科技技术指导力度，提升烟叶种植抗风险能力，持续优化烟叶收购流程，确保烟叶总产量在280万公斤以上，烟农收入实现持续稳步增长。(3)壮大特色产业。加快推进特色农产品产业基地建设，扩大“一片花、一棵菜、一根葱、一粒果”特色产业基地建设规模，发展万寿菊种植3000亩，实施稻田养鱼150亩，新增蔬菜种植1000亩、米葱种植500亩，巩固提升蓝莓种植700亩。同时，抓好生猪、肉牛、蛋鸡等畜禽养殖。(4)打造特色品牌。启动雨生红球藻产业基地扩建项目，探索发展虾青素鸡蛋等附属产品，提升品牌带动力和影响力；加快推进云龙酱油、杞木米葱、以口蔬菜、打苴万寿菊、罗只碑蓝莓、挖铜肉牛等“一村一品”建设，深入开展“三品一标”认证，培育一批叫得响、影响广的“骠川”品牌。

2.整治人居环境，建设美丽乡村。(1)提升集镇品质。保持综合整治力度只增不减，“清脏”与“治乱”并举，“资金投入”与“习惯养成”同抓，深入开展爱国卫生7个专项行动，全力创建国家卫生乡镇，着力整治占道经营、乱摆乱放、乱泼乱倒等集镇乱象，加大集镇绿化、美化、亮化、净化投入力度，让集镇更加规范有序、干净整洁。(2)提升农村环境。实施农村人居环境整治提升五年行动，扩大农村人居环境整治战果，让更多村庄摘掉“脏、乱、差”帽子。深入推进干部规划家乡行动，为乡村发展锁定发展蓝图；坚持农村厕所革命与生活污水治理有机衔接，继续实施农村厕所改造700户以上，实施农村污水治理项目15个，逐步把农村“臭水塘”改造为治理污水的“氧化塘”、散步休闲的“景观塘”、日常蓄水的“清水池”；健全完善垃圾治理体系，扩大“户清扫、村收集、镇转运、市处理”覆盖面，在广大农村开展“陈年垃圾大清除、裸露垃圾全消除”行动，集中精力治理垃圾顽疾；因地制宜提升村容村貌，大力推广“多一点就地取材少一点花钱购买、多一点乡土气息少一点城市味道、多一点文明新风少一点陈规陋习”的云龙做法，突出乡土特色和地域特点，不搞城市复制，不搞千村一面，不搞大拆大建，引导鼓励村民通过栽植果蔬、花木等对水旁、路旁、村旁、宅旁和自家庭院进行提升整治，让瓜棚豆架成为最好的绿化、田园风光成为最好的风景。在长治长效上持续发力，用好用活村规民约、红黑榜、收费制、义工日等行之有效的制度措施，充分发挥主体作用，引导群众用自己的双手建设美丽家园。

3.拓展脱贫成果，推进乡村振兴。(1)守牢一条底线。严格落实“四个不摘”要求，保持现有帮扶政策、资金、力量总体稳定，深化“一平台三机制”建设，加强防返贫致贫动态监测，紧盯三类人员，强化易地扶贫搬迁后续扶持，巩固提升产业帮扶成果，促进脱贫群众稳定增收，让脱贫群众生活更上一层楼。(2)推进样板建设。认真落实“典型引路”工作法，按照“突破一点、串成一线、带动全面”的思路，积极争取项目和资金支持，大力申报省、州、市级美丽乡村，持续推进以口夸、云龙、白依河示范样板建设，继续实施14个示范村小组建设，推动“云龙—爱尔发—以口夸—蓝莓基地”乡村振兴示范带和乡村旅游精品线路建设取得实效。

4.推动项目建设，筑牢发展基础。(1)狠抓项目前期。树牢“抓项目就是抓发展、抓发展就要抓项目”的理念，围绕产业、基础设施、民生等短板弱项，谋划储备项目7个，包装申报专债项目2个，开展小型水库及中型灌区提升改造前期工作，完成茨苴箐水库、公墓建设二期、村组公路硬化等项目前期和服务保障好子午加油站、烟叶站迁建、爱尔发扩建等项目，力争年内开工。(2)加快项目实施。加快推进集镇提升改造、云龙自然村公路硬化、云龙烈士陵园提升改造、高标准农田建设、新型碳粉加工、有机肥加工、万寿菊加工等项目，确保年内建成。(3)保障重点项目。全力做好东南绕城高速公路建设征地拆迁工作，稳妥化解玉楚高速公路建设遗留问题，协调服务好楚雄机场建设和滇中引水、青山咀水库调水、中石坝扩容等重大项目，进一步建好、管好、护好、运营好农村公路。(4)大力招商引资。持续优化营商环境，完善政企沟通交流机制，盘活闲置资源资产，强化土地等要素保障，在服务现有企业发展壮大的同时，持续加大工作力度，努力在产业基地建设、农业配套服务、石油燃气利用、乡村旅游发展和院校合作方面引进更多的优质企业，确保招商引资实现争先进位。

5.严守底线红线，保护发展环境。(1)从严加强耕地保护。坚持像保护大熊猫一样保护耕地，以“零容忍”的硬态度、“长牙齿”的硬措施，让“每一寸耕地都不容侵犯”在人们心里留下深刻的烙印，坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。(2)全面加强土地整治。积极争取实施土地提质、增减挂钩、城增村减等土地整治项目，全面完成2021年4451亩土地整治项目，组织实施2022年1147亩土地整治项目，切实加强项目后期管理，确保项目效益充分发挥。(3)持续加强生态保护。认真落实“河长制”，扎实组织开展“清河行动”，做好自家冲水库、罗花冲水库水环境保护修复和中干渠污染防治；认真落实“林长制”，推进国土绿化行动，持续加强护林防火工作，严惩滥砍滥伐行为；综合开展水污染、生活污染、工业污染、大气污染、重金属污染和农业面源污染突出问题专项整治，强化秸秆焚烧、餐饮油烟管控，推进化肥农药减量增效和农膜回收行动，严厉打击环境违法行为。

6.发展社会事业，持续改善民生。落实就业创业政策，加大就业培训力度，组织劳务输出1万人以上。落实社会保障政策，进一步扩大城乡居民养老、基本医疗保险覆盖面，全面落实农村低保、特困供养人员、残疾人保障、临时救助等政策，健全完善留守儿童、妇女、老人和残疾人关爱保障机制，确保应保尽保。办好人民满意教育，持续加强师德师风建设，全面提升中小学、幼儿园教育教学质量。着力提升镇、村诊疗服务能力，进一步加大疫病预防控制、重大疫情防控救治体系建设力度，着力提升医疗卫生服务能力。繁荣发展文化事业，深入挖掘“骠川文化”丰富内涵，全面加强传统村落、传统民居和历史文化遗迹保护，推进地方志修编工作，大力支持花灯、根雕、剪纸等传统技艺传承发展和创作更多展示地域文化特色、人民群众喜爱的文化、文学艺术精品。全面开展民族团结进步示范创建，维护民族团结、宗教和顺的良好局面。同时，抓好国防动员、国防教育、人民武装、民兵预备役、退役军人事务管理等工作。

7.深化社会治理，维护社会稳定。(1)守住疫情防控底线。认真落实属地、部门、单位、个人“四方责任”，落细落小“扫码测温戴口罩”等常态化疫情防控措施。全力加快疫苗接种进度，筑牢群体免疫屏障。提高应急处置能力，坚决守住“不输入、不外传、不反弹”底线。(2)守住社会稳定底线。着力构建“网格化管理、小单元作战”的基层治理体系，妥善化解各类矛盾纠纷和信访积案。启动“八五”普法，不断提高全民依法办事的意识和能力。常态化开展扫黑除恶斗争，严厉打击电信网络诈骗和跨境违法犯罪。(3)守住安全生产底线。深入推进安全生产专项整治三年行动，持续开展安全风险隐患大排查大起底大清除工作，加大危险化学品、道路交通、非煤矿山、消防等重点行业领域整治，坚决防范和遏制较大以上事故。加大食品药品日常监管，确保群众饮食用药安全。提高综合防灾减灾救灾能力，全力维护人民群众生命财产安全。

二、预算单位基本情况

楚雄市子午镇人民政府编制2022年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位1个；事业单位6个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制32人，工勤人员编制0人，事业编制48人。在职实有88人，其中：财政全额保障88人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2263.07万元，其中：一般公共预算2263.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年数2,343.56万元相比减少80.49万元，下降3.43%，下降的原因主要是2022年在职人员比上年减少4人,其中退休3人，调出1人。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2263.07万元，其中：本年收入2263.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款0万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年数2,343.56万元相比减少80.49万元，下降3.43%，下降的原因主要是2022年在职人员比上年减少4人,其中退休3人，调出1人。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2263.07万元。财政拨款安排支出2263.07万元，其中：基本支出2263.07万元，与上年数2,343.56万元相比减少80.49万元，下降3.43%，下降的原因主要是2022年在职人员比上年减少4人,其中退休3人，调出1人。

项目支出0万元，与上年对比没有变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2010301行政运行：797.54万元，2010302一般行政管理事务：169.1万元，2010601行政运行：42.07万元，2070109群众文化：47.06万元，2080109社会保险经办机构：21.49万元，2080501行政单位离退休：56.07万元，2080502事业单位离退休：36.62万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：121.52万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出：38.5万元，2089999其他社会保障和就业支出：2.26万元，2101101行政单位医疗：40.8万元，2101102事业单位医疗：32.14万元，2101103公务员医疗补助：41.15万元，2120101行政运行：42.02万元，2130104事业运行：207.07万元，2130204事业机构：72.38万元，2130310水土保持：69.97万元，2130501行政运行：67.71万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助：266.45万元，2210201住房公积金：91.15万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出2263.07万元（其中：基本支出2263.07万元，项目支出0万元）。其中：30101基本工资：356.87万元，30102津贴补贴：403.85万元，30103奖金：217.86万元，30107绩效工资：81.73万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：121.52万元，30109职业年金缴费：38.5万元，30110职工基本医疗保险缴费：68.36万元，30111公务员医疗补助缴费：41.15万元，30112其他社会保障缴费：15.37万元，30113住房公积金：91.15万元，30201办公费：126.5万元， 30205水费：0.25万元，30206电费：4.42万元，30207邮电费：2.1万元， 30211差旅费：4万元，30213维修（护）费：36万元，30215会议费：16万元，30216培训费：28.84万元，30217公务接待费：17万元，30226劳务费：36.2万元，30228工会经费：24.19万元，30231公务用车运行维护费：23.55万元，30239其他交通费用：43.74万元，30299其他商品和服务支出：1.73万元，30302退休费：90.96万元，30305生活补助：366.65万元，30399 其他对个人和家庭的补助：4.58万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市子午镇人民政府无列入州对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

楚雄市子午镇人民政府无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市子午镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

楚雄市子午镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

楚雄市子午镇人民政府2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市子午镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40.55万元，较上年41.55万元减少1万元，下降2.4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市子午镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年数相比无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄市子午镇人民政府2022年公务接待费预算为17万元，较上年18万元减少1万元，下降5.6%，国内公务接待批次为175次，共计接待2100人次。

公务接待费下降的原因主要是加强公务接待管理，严格控制接待标准和规模，压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市子午镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为23.55万元，与上年数23.55万元相比无变化；。其中：公务用车购置费0万元，与上年数0万元相比无变化；公务用车运行维护费23.55万元，与上年数23.55万元相比无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。与上年相比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市子午镇人民政府2022年无重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。

5.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市子午镇人民政府2022年机关运行经费安排364.52万元，其中30201办公费：126.5万元， 30205水费：0.25万元，30206电费：4.42万元，30207邮电费：2.1万元， 30211差旅费：4万元，30213维修（护）费：36万元，30215会议费：16万元，30216培训费：28.84万元，30217公务接待费：17万元，30226劳务费：36.2万元，30228工会经费：24.19万元，30231公务用车运行维护费：23.55万元，30239其他交通费用：43.74万元，30299其他商品和服务支出：1.73万元。与上年数357.05万元相比增加7.47万元，增长2.09%。增长的原因主要是市财政加大了乡镇公用经费保障力度。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市子午镇人民政府资产总额1438.38万元，其中，流动资产748.3万元，固定资产683.58万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.5万元，其他资产0万元。与上年数1598.26万元相比，本年资产总额减少159.88万元，其中流动资产减少114.2万元，固定资产减少45.68万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

楚雄市子午镇人民政府2022年无部门预算重点领域财政项目。

第二部分楚雄市子午镇2022年部门预算表

楚雄市子午镇人民政府

2022年2月20 日

监督索引号53230100555700111