楚雄市子午镇人民政府2021年预算公开

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楚雄市子午镇人民政府2021年预算公开

楚雄市子午镇人民政府2021年预算公开目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市子午镇人民政府2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，镇人民政府的职能主要有以下十七项：

1.在上级政府和镇党委的领导下,贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

3.规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

4.执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6.采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7.保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平。

10.建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11.发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量。

12.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13.受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

14.指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15.引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

16.协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17.办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）机构设置情况

设置预算机构单位共16个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位11个。分别是：

1.行政单位：政府、党委、人大、共青团妇联；

2.参照公务员法管理的事业单位：财政所；

3.其他事业单位：计生办、文化站、农推中心、水管站、兽医站、林业站、规划站、环卫站、敬老院、科协、企业办。

下辖13个村民委员会。

（三）重点工作概述

全镇2021年经济社会发展主要预期目标建议为：农林牧渔业总产值增长10%以上，固定资产投资6亿元，增长20%，一般公共预算收入增长3%，农村常住居民人均可支配收入增长与经济社会发展相适应，粮食产量稳定在2800万公斤以上。为实现上述目标，重点做好7个方面工作：1.坚持巩固拓展，全面推进乡村振兴。2.坚持产业引领，着力壮大县域经济。3.坚持投资拉动，着力夯实发展基础。4.坚持融合发展，着力提升城乡品质。5.坚持绿色发展，着力改善生态环境。6.坚持改革创新，着力增强发展活力。7.坚持普惠共享，着力提高幸福指数。

二、预算单位基本情况

楚雄市子午镇人民政府编制2021年部门预算单位共16个。其中：财政全供给单位16个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位11个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制 32人，事业编制48人。在职实有92人，其中： 财政全额保障92人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员42人，其中： 离休 0人，退休42人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年楚雄市子午镇人民政府财务总收入2,343.56万元，其中：一般公共预算财政拨款2,343.56万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年财务总收入2,273.76万元对比，增长3.07%，主要原因：一是人员工资调整，基本工资及职务变动工资调整，二是村组人员待遇提高增加了支出。

（二）财政拨款收入情况

2021年楚雄市子午镇人民政府财政拨款收入2,343.56万元，其中:本年收入2,343.56万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,343.56万元（本级财力2,343.56万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年财政拨款收入2,273.76万元对比，增长3.07%，主要原因：一是人员工资调整，基本工资及职务变动工资调整，二是村组人员待遇提高增加了支出。

四、预算单位支出情况

2021年楚雄市子午镇人民政府预算总支出2,343.56万元。财政拨款安排支出 2,343.56万元，其中：基本支出2,343.56万元，与上年2,273.76万元对比，增长3.07%。主要原因：一是人员工资调整，基本工资及职务变动工资调整，二是村组人员待遇提高增加了支出。项目支出0万元，与上年0万元对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

财政拨款安排支出按功能类科目分组，主要用于：2010101行政运行：14.65万元；2010102一般行政管理事务：7.20万元；2010301行政运行：654.82万元；2010302 一般行政管理事务：144.96万元；2010601行政运行：59.57万元；2012901行政运行：13.73万元；2013101行政运行：42.46万元；2013102一般行政管理事务：22.64万元；2060701机构运行：16.31万元；2070109群众文化：46.21万元； 2080501行政单位离退休：54.95万元；2080502事业单位离退休：36.58万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：126.98万元；2081005 社会福利事业单位：32.18万元；2100101行政运行：28.08万元；2101101行政单位医疗：42.18万元；2101102事业单位医疗：34.64万元；2101103公务员医疗补助：41.62万元；2120201城乡社区规划与管理：9.86万元；2120501城乡社区环境卫生：31.96万元；2130104事业运行：217.19万元；2130204事业机构：85.24万元；2130310水土保持：68.68万元；2130705对村民委员会和村党支部的补助：374.31万元；2150801行政运行：41.32万元；2210201 住房公积金：95.24万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2,343.56万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资：371.74万元；30102津贴补贴：418.74万元；30103奖金：226.87万元；30107绩效工资：88.04万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：126.98万元；30110职工基本医疗保险缴费：71.43万元；30111公务员医疗补助缴费：41.62万元； 30112其他社会保障缴费：13.89万元；30113住房公积金：95.24万元；30199其他工资福利支出：126.28万元；30201办公费：147.29万元；30205水费：1.46万元；30206电费：4万元；30207邮电费：0.95万元； 30211差旅费：2万元； 30215会议费：15.00万元；30216培训费：54.64万元；30217公务接待费：18.00万元；30226劳务费19.00万元；30228工会经费：24.26万元；30231公务用车运行维护费：23.55万元；30239其他交通费用：45.18万元；30299其他商品和服务支出：1.72万元； 30302退休费：89.80万元；30305 生活补助：310.88万元；31002办公设备购置：5.00万元。

五、财政专户管理资金支出情况

楚雄市子午镇人民政府无财政专户管理资金支出。

六、对下专项转移支付情况

楚雄市子午镇人民政府无对下专项转移支付情况。

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市子午镇人民政府无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

楚雄市子午镇人民政府无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市子午镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

楚雄市子午镇人民政府无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计41.55万元，较上年预算数45.55万元减少4万元，下降8.78%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年预算数减少0万元，无增减变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为18.00万元，较上年预算数20.00万元，减少2万元，下降10%。国内公务接待批次为313次，共计接待3120人次。减少的主要原因是加强了公务接待管理，压缩了公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为23.55万元，较上年减少2万元，下降10%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费23.55万元，较上年减少2万元，下降10%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。减少主要原因是政府规范了公务用车运行维护管理，压缩了公务用车运行维护费支出。

九、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市子午镇人民政府无重点项目支出事项。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

2.一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3.基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

4.项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目支出安排数等。

5.“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市子午镇人民政府运行经费安排357.05万元，其中：30201办公费：147.29万元；30205水费：1.46万元；30206电费：4.00万元；30207邮电费：0.95万元； 30211差旅费：2.00万元； 30215会议费：15.00万元；30216培训费：54.64万元；30217公务接待费：18.00万元；30226劳务费19.00万元；30228工会经费：24.26万元；30231公务用车运行维护费：23.55万元；30239其他交通费用：45.18万元；30299其他商品和服务支出：1.72万元。运行经费安排与上年374.91万元对比，减少17.86万元，下降4.76%。主要原因是大力压缩“三公经费”支出，适当压缩其他公用经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.预算绩效工作开展情况

2021年，我镇预算绩效管理工作在市财政部门指导下，绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程中不断完善。建立了部门整体支出绩效评价指标体系，初步建立了较为完整的绩效评价指标体系。组织机构方面，建立了由财政所牵头，其他业务部门积极配合的工作机制，明确了单位工作重点及承担的具体工作职责；规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

2.下步工作思路

子午镇将按照市财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理机制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

楚雄市子午镇人民政府无部门预算重点领域财政项目文本公开。

第二部分楚雄市子午镇人民政府2021年部门预算表

楚雄市子午镇人民政府

2021年4月1日

监督索引号53230100555700111