子午镇人民政府2020年预算公开

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子午镇人民政府2020年预算公开

目录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分楚雄市子午镇人民政府2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，镇人民政府的职能主要有以下十七项：

1.在上级政府和镇党委的领导下,贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

3.规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

4.执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6.采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7.保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平。

10.建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11.发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量。

12.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13.受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

14.指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15.引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

16.协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17.办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）机构设置情况

子午镇人民政府下设16个核算机构，其中行政机构5个，党委、政府、人大、团委、妇联；事业单位11个，财政所、计生办、科协、企业办、环卫站、敬老院、农推中心、林业站、水管站、畜牧站、文化站。下辖13个村民委员会。

（三）重点工作概述

2020年是我国实现第一个百年目标，全面建成小康社会的关键之年。今年政府工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和州委、市委、镇党委的决策部署，增强”四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，紧扣全面脱贫、全面建成小康社会目标任务，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作；围绕农村经济持续发展、农业高质量发展、打造生态宜居美丽乡村、乡风文明建设、创新乡村治理、打好脱贫攻坚战、生态文明建设、稳增长等方面，以实施乡村振兴战略为主线，按照高质量发展要求，立足实际，发挥优势，创新争优，适度超前，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等工作，全力维护经济社会发展和社会稳定大局，确保坚决打赢疫情防控人民战、总体战、阻击战，确保打赢脱贫攻坚收官战，确保全面建成小康社会，确保“十三五”规划圆满收官，创造得到人民认可、经得起历史检验的新业绩。

今年经济社会发展主要预期目标建议为：地区生产总值增速与全市基本同步，固定资产投资增长10%，财政一般公共财政预算收入增长1%，粮食总量稳定在2500万公斤以上，城乡居民收入稳步增长，现行标准下农村贫困人口全部脱贫。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共16个。其中：财政全供给单位16个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位10个。截至2019年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制36人，事业编制37人。在职实有94人，其中：财政全供养94人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员42人，其中：离休0人，退休 42人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入2273.76万元，其中：一般公共预算财政拨款2273.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入2273.76万元，其中:本年收入2273.76万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2273.76万元（本级财力2273.76万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出2273.76万元。财政拨款安排支出2273.76万元，其中，基本支出2273.76万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能类科目分组，主要用于：2010101行政运行：14.22万元；2010102一般行政管理事务：7.20万元；2010301行政行：659.17万元；2010302 一般行政管理事务：162.06万元；2010601行政运行：56.73万元；2012901行政运行：13.12万元；2013101行政运行：41.25万元；2013102一般行政管理事务：22.64万元；2060701机构运行：15.72万元；2070109群众文化：45.88万元； 2080501行政单位离退休：53.56万元；2080502事业单位离退休：36.82万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：160.48万元；2081005 社会福利事业单位：10.82万元；2100101行政运行：27.27万元；2101101行政单位医疗：38.38万元；2101102事业单位医疗：39.96万元；2101103公务员医疗补助：41.54万元；2120501城乡社区环境卫生：10.37万元；2130104事业运行：272.23万元；2130204事业机构：73.68万元；2130310水土保持：67.13万元；2130705对村民委员会和村党支部的补助：267.13万元；2150801行政运行：40.11万元；2210201 住房公积金：96.29万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2273.76万元，项目支出0万元），其中：30101 基本工资：371.50万元；30102津贴补贴：628.77万元；30107绩效工资：101.53万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：160.48万元；30110职工基本医疗保险缴费：72.21万元；30111公务员医疗补助缴费：41.54万元；3011201 工伤保险：4.5万元；3011299其他社会保障缴费：7.8万元；30113住房公积金：96.29万元；30199其他工资福利支出：126.28万元；30201 办公费：152.53万元；30202印刷费：1.50万元；30205水费：1.90万元；30206电费：3.35万元；30207邮电费：1.85万元；30209物业管理费：2.00万元；30211差旅费：10.19万元；30213维修（护）费：0.45万元；30215会议费：15.00万元；30216培训费：52.64万元；30217公务接待费：20.00万元；30226劳务费17.00万元；30228工会经费：25.05万元；30231公务用车运行维护费：25.55万元；3023901其他交通补贴：45.90万元； 30302退休费：88.70万元；30305 生活补助：189.25万元；31002办公设备购置：10.00万元。

基本支出2273.76万元，其中：30101 基本工资：371.50万元；30102津贴补贴：628.77万元；30107绩效工资：101.53万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：160.48万元；30110职工基本医疗保险缴费：72.21万元；30111公务员医疗补助缴费：41.54万元；3011201 工伤保险：4.5万元；3011299其他社会保障缴费：7.8万元；30113住房公积金：96.29万元；30199其他工资福利支出：126.28万元；30201 办公费：152.53万元；30202印刷费：1.50万元；30205水费：1.90万元；30206电费：3.35万元；30207邮电费：1.85万元；30209物业管理费：2.00万元；30211差旅费：10.19万元；30213维修（护）费：0.45万元；30215会议费：15.00万元；30216培训费：52.64万元；30217公务接待费：20.00万元；30226劳务费17.00万元；30228工会经费：25.05万元；30231公务用车运行维护费：25.55万元；3023901其他交通补贴：45.90万元； 30302退休费：88.70万元；30305 生活补助：189.25万元；31002办公设备购置：10.00万元。

项目支出0万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

子午镇2020年无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

子午镇2020年无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

子午镇2020年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金1.50万元。其中：2130104事业运行30202印刷费采购复印纸支出1.50万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

2020年单位财务收入2237.76万元，其中：上级补助0万元，本级安排2237.76万元（其中：公共财政预算2237.76万元，政府性基金0万元），结余结转0万元（其中：上年结转0万元，存量资金0万元）。比2019 年单位财务收入2122.51万元增加115.25万元，增长5.42%。增加的主要原因是：上级加大对人员工资的保障，如2020年公务员职务职级改革、事业单位人员增加薪级工资，因此人员支出增加；同时为了贯彻落实村（社区）干部岗位补贴长效机制，进一步提高村（社区）干部人员待遇标准，增加村（居）民小组干部误工补贴，因此村（社区）财政半供养人员支出增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出2237.76万元，比2019年基本支出预算2122.51万元，增加115.25万元，增长5.42%。

1.2020 年工资福利支出1610.89万元，比2019年支出1538.83万元，增加72.06万元，增长4.68%。增加的主要原因是：2020年公务员职务职级改革、事业单位人员增加薪级工资，因此人员支出增加；同时为了贯彻落实村（社区）干部岗位补贴长效机制，进一步提高村（社区）干部人员待遇标准，增加村（居）民小组干部误工补贴，因此村（社区）财政半供养人员支出增加。

2．2020 年商品和服务支出374.91万元，比2019 年支出358.12万元，增加 16.79 万元，增加4.69%。增加的主要原因是：市财政加大了镇村经费保障力度。

3．2020 年对个人和家庭的补助277.96万元，比2019年支出198.56万元，增加79.4万元，增长39.99%。增加的主要原因是：退休人员支出增加,村组人员误工补助提标。

4．2020年资本性支出10.00万元，比2019年支出27.00万元，减少17.00万元，减少63%。减少的原因主要是2020年牢固树立“过紧日子”思想，压缩资本性支出，严控公用经费开支。资本性支出主要用于办公设备购置。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算0万元，与上年持平。2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，暂无单位专项资金预算安排。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计45.55万元，较上年数57.56万元减少12.01万元，下降20.87%。下降的原因是：2020年“三公”经费预算按照“只减不增”的原则从严从紧安排，在2019年标准的基础上压减5%以上。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为20.00万元，2019年预算为31.56万元，较上年减少11.56万元，下降36.62%。

公务接待费减少的主要原因是：随着财政改革的不断深入，子午镇严格执行中央八项规定精神，相应减少公务接待费部门预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为25.55万元，2019年预算为26.00万元，较上年减少0.45万元，下降1.73%。其中：公务用车运行维护费25.55万元，较上年减少0.45万元，下降1.73%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

公务用车运行维护费减少的原因是：随着公务用车改革的不断深入，严格“三公”经费管理，公务用车运行维护费预算较2019 年有所压缩。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020 年子午镇无重点项目预算绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

5.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费和日常运行支出，如公务用车修理费、燃油费、保险费等。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

2020年预算单位运行经费安排374.91万元，其中：30201 办公费：152.53万元；30202印刷费：1.50万元；30205水费：1.90万元；30206电费：3.35万元；30207邮电费：1.85万元；30209物业管理费：2.00万元；30211差旅费：10.19万元；30213维修（护）费：0.45万元；30215 会议费：15.00万元；30216 培训费：52.64万元；30217公务接待费：20.00万元；30226劳务费17万元；30228工会经费：25.05万元；30231公务用车运行维护费：25.55万元；3023901其他交通补贴：45.90万元。2020年比2019年预算358.12万元增加16.79 万元，增加4.69%。增加的主要原因是：加大了镇村经费保障力度，子午镇压缩了资本性支出，用于保障日常公务开支。

（三）国有资产占用情况

楚雄市子午镇人民政府截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况为：单位资产总额2475.44万元，其中：流动资产1686.39万元；固定资产782.55万元（房屋构筑物612.45万元，汽车26.39万元，单价200万元以上大型设备0万元，其他固定资产143.71万元）；对外投资及有价证券0万元；在建工程0万元；无形资产6.5万元；其他资产0万元。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年子午镇共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2020年子午镇对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2020年，子午镇将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

子午镇2020年无部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分楚雄市子午镇人民政府2020年部门预算表

    楚雄市子午镇2020年部门预算表.xls

楚雄市子午镇人民政府

2020年6月22日

监督索引号53230100555700111