楚雄州楚雄市子午镇2018年部门决算

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楚雄州楚雄市子午镇2018年部门决算

目录

第一部分楚雄州楚雄市子午镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部楚雄州楚雄市子午镇概况

子午镇地处楚雄市西南方，地跨东经101度23分17秒至101度36分17秒，北纬24度46分24秒至24度58分4秒之间，东邻鹿城，南界双柏妥甸，西接东华、大地基，国土面积361.8平方公里，2011年末辖子午、法邑、以口、罗只碑、袁家、杞木、打苴、鹿宜、云龙、曙光、挖铜、旧关，邑舍13个村民委员会， 192个自然村，213个村民小组，素有“骠川坝子”、“粮烟基地”，“花灯之乡”的美誉。子午镇地势西南高、东北低，境内地形以盆地为主。子午、法邑、以口、罗只碑、袁家、云龙6个村委会地处子午坝子，地势相对平坦。杞木、打苴、鹿宜、曙光、挖铜、旧关、邑舍7个村委会地处山坝结合部，地形以山地为主。最高海拔云龙村委会乌龙寺村民小组，海拔2390米，最低海拔旧关村委会岔河村民小组，海拔1020米，镇人民政府所地在子午街海拔1860米，全镇年平均气温16.5摄氏度，平均降雨量780至800毫米，森林覆盖率达67.4％。历史悠久的子午镇，土地肥沃，盛产水稻、烤烟，是全省的国家现代烟草农业示范区之一。境内自然资源丰富，矿藏资源主要有沙、石、褐铁矿，镇内根艺制作、兰花种植、篾扎、云龙酱油、龙点山泉、揽绿山泉及彝人山泉饮品等享誉州内外。

子午镇下辖13个村委会、213个村民小组，2018年末，共有农户10384户34403人，耕地总面积45643亩，2018末年全镇有建档立卡贫困村1个，贫困提升村2个，贫困自然村18个，截至2018年12月，共有建档立卡贫困户 508户1755人，已脱贫441户1569人，未脱贫67户186人。镇党委下辖13个党总支，82个党支部，有党员1645名.

一、主要职能

（一）主要职能

根提《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，镇人民政府的主要职能有以下十七项

1、在上级政府和镇党委的领导下 ，贯彻执行党的路线方针和政策 ，国家的法律、法规。

2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和 命令，发布本级政府的决议和决定 ，保障政令畅通。

3、规定本级政府的行政措施 ，发布决定和命令 。

4、执行国家经济和社会发展计划、预算 ，管理本辖区内的经济、教育 、科学、文化 、卫生、体育事业、城乡建设和财政 、民政、公安、民族事务、司法行政 、监察、计划生育等行政工作 。

5、保护社会主义全民所有制的财产和劳功群众集体所有制

的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6、采取措施 ，贯街执行人口与计划生育 、国土资源、环境保护三大基本国策。

7、保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯， 帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事

8、 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9、 指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平。

10、建立健全各种突发事件应急机制， 加强对公共危机、 突发事件的预警、 管理和处理。

11、发展公益事业和社会公用事业， 为社会提供各项公益服务， 改善人民生活质量：

12 、组织协调农田水利基本建设、 小城镇建设、 水土保持、 退耕还林、 荒山绿化、 滑坡泥石流治理、乡村道路建设、 人畜饮水等方面的工作。。

13、受理人民群众的来信来访， 解决民间矛盾， 搞好社会治安， 净化社会环境， 维护社会稳定。

14 、指导村民委员会的建设， 建立健全农村市场经济体系， 鼓励兴办各类协会和中介组织， 提高农民的自我组织、 自我管理能力。

15、引导农民进行科学化 、现代化的农业生产 ，组织引导农村劳动力转移和就业 。

16、协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17 、办理上级国家行政机关交办的事项 。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年在市委、市人民政府和镇党委的坚强领导下，我们全面贯彻落实党的十八大、十九大精神及省、州、市委全会精神，团结带领全镇各族干部群众真抓实干、攻坚克难、开拓进取，持续推进脱贫攻坚、“五网”建设、人居环境提升攻坚战，全镇经济社会发展成绩显著，荣获州级文明乡镇、州级农村消防工作示范镇、州级妇女儿童发展规划先进集体、省级先进农村公路养护管理所、市级信用乡镇等荣誉称号，以优异的成绩迎接了党的十九大胜利召开。实现农村经济总收入10.4亿元，同比增13%；农民人均纯收入达13440元，同比增11.3%；完成固定资产投资3.53亿元，完成市下达任务数的100.9%，同比增40%；实现招商引资4.27亿元，完成市下达任务数的101.2%，同比增27.5％；圆满完成市下达向上争资1000万元；完成财政预算收入2443.1万元，完成市下达任务数的101%，同比增7.9%；粮食总产量2867.2万公斤，完成市下达任务数的106.1%，同比增10.2 %；培育市场经营主体70户，完成市下达任务数的118.6%。全年共通过惠农补贴系统兑付惠农补贴资金796万元，惠及8425户。各项经济指标圆满或超额完成全年目标任务，全镇呈现出经济快速发展，社会和谐稳定，人民安居乐业的良好局面。

我镇在财政极度困难的情况下，通过积极争取上级支持和压缩基本支出，加大对民生的投入，完成集镇街道美化、绿化，进行了农村基础设施建设，如小集镇建设、小型农田水利建设、公路建设等，落实了财政奖补一事一议政策，偿还了一部分历史欠债。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

子午镇人民政府是个综合政府管理职能部门，共汇编了独立核算单位人民政府、党委、人大、共青团、妇联、计生办、文化站，财政所、农推中心、水管站、兽医站、林业站、规划站、环卫站、敬老院、科协、企业办等17个单位。其中：

行政单位5个，占单位总数的28%；无增减变动。

事业单位12个，占单位总数的72%；无增减变动。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

子午镇2018年末人员编制为80人，其中行政编制32人，事业编制48人。2018年末实有职工136人，其中行政人员85人，事业人员51人。比上年减少4人。原因是农科站退休2人、农机站1人、环卫1人。

2018年末实有离退休人员42人，其中离休0人，退休42人。

子午镇共有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

子午镇2018年度收入合计4,256.65万元，其中：一般公共预算财政拨款4,236.65万元，政府性基金预算财政拨款20万元；比上年数6,570.59万元，减少2313.94万元，减35.2%。减少原因主要是2017年我镇挖铜村委会整村脱贫出列，2018年上级对我镇扶贫项目减少了拨款。

二、支出决算情况说明

子午镇2018年财政决算支出合计4,256.65万元，其中：一般公共预算财政拨款4,236.65万元，政府性基金预算财政拨款20万元；比上年6,570.59万元，减少2313.94万元，减35.2%。减少原因主要是2017年我镇挖铜村委会整村脱贫出列，2018年上级对我镇扶贫项目减少了拨款。

（一）基本支出情况

2018年财政决算中，保障楚雄市子午镇机构正常运转的基本支出2,042.11万元，其中：工资福利支出1,640.23万元,占基本支出80.3%，商品和服务支出200.50万元,占基本支出9.8%,对个人及家庭补助支出201.37万元，占基本支出9.9%。比上年数1，981.9万元增加了60.21万元，主要增加原因是2018年政策性增资。

（二）项目支出情况

2018年财政决算中，保障楚雄市子午镇机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标的项目支出2,214.55万元，其中：商品和服务支出185.87万元,占项目支出的8%,对个人及家庭补助支出1,920.68万元, 占项目支出87%，政府性基金支出：20万元，占项目支出1%,其他资本性支出108万元，占项目支出4%。比上年4,588.68万元减少了2，374.13万元，减少原因主要是2017年我镇挖铜村委会整村脱贫出列，2018年上级对我镇扶贫项目减少了拨款。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,236.65万元,比上年6,449.59万元减少2,212.94万元，减34.3%。减少原因主要是上级对我镇扶贫项目资金减少了拨款。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、一般公共服务（类）支出1048.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.76%。主要用于行政单位机构运转和相关事业发展，其中：工资福利支出737.91万元；商品及服务支出253.96万元；对个人和家庭的补助支出10.96万元；其他资本性支出46万元。

2.文化体育及传媒支出43.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于文化站机构运转和本地文化体育事业发展，其中：工资福利支出41.11万元；商品及服务支出2.28万元；其他资本性支出0万元；

3.社会保障和就业支出663.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.66%。主要用于社保和民政相关事务的支出，其中：工资福利支出162.61万元；商品及服务支出1.60万元； 对个人和家庭的补助支出479.33万元；其他资本性支出20万元；

4.医疗卫生与计划生育支出147.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于计生部门机构运转和计生、医疗以及医疗保险等支出，其中：工资福利支出143.76万元；商品及服务支出3.09万元；对个人和家庭的补助支出0.81万元；其他资本性支出0万元；

5.节能环保支出110.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.6%。主要用于退耕还林政策补助，其中：对个人和家庭的补助支出110.09万元；

6.城乡社区支出25.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。主要用于国土规划部门机构运转和集镇建设支出，其中：工资福利支出14.29万元；商品及服务支出1.12万元；其他资本性支出0万元；

7.农林水支出1910.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.11%。主要用于农林水部门机构运转和子午镇农业补贴、森林防火、水利建设、扶贫、农村建设等支出，其中：工资福利支出397.88万元；商品及服务支出115.49万元；对个人和家庭的补助支出1382.58万元；其他资本性支出15万元；

8.资源勘探信息等支出40.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.95%。主要用于企业办机构运转支出，其中：工资福利支出36.08万元；商品及服务支出4.24万元；其他资本性支出0万元；

9.住房保障支出230.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.44%。主要用于职工住房公积金支出及农村危房改造支出，其中：工资福利支出92.16万元；对个人和家庭的补助支出138.28万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

子午镇2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为37.1万元，完成预算90%。比上年数63.6万元，下降26.5万元，降41.7%。减少的主要原因：一是我镇严格控制公务用车购置，加强公车管理，努力压缩公务用车运行费支出，部分单位运行费用降低，二是加强预算管理、严格接待管理，压缩接待开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国境支出为0元，公务用车购置及运行维护费支出18.1万元.公务接待费支出19.1万元。

1、因公出国境支出0元，和上年相同。

2、 公务用车购置及运行维护费支出18.1万元。其中：车辆购置费0元，和上年相同；公务用车运行维护支出18.1万元，经上年数26.8万元减8.7万元，减32.4%。主要用于子午镇政府及站所公务用车运行支出，主要用于支付车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。子午镇实有公务用车6辆。

3、公务接待费支出19.1万元，比上年数36.8万元减17.7万元，减48%。其中：国内接待费支出19.1万元，共安排国内公务接待506批次，接待人次4775人。主要用于镇上公务活动及相关工作发生的接待支出。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市子午镇2018年机关运行经费支出28.55万元，比2017年数34.01万元减少5.46万元，减16%，主要原因是年初预算自然减少，调整预算支出结构。部门机关运行经费主要用于办公经费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，子午镇资产总额4578.20万元，其中，流动资产3363.11万元，固定资产1215.09万元。与上年相比，本年资产总额减少1572.39万元，其中固定资产减少973.5万元。报废报损资产135项，账面原值53.86万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋301平方米，账面原值8.5万元，实现资产使用收入0.6万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额15.58万元，其中：政府采购货物支出15.58万元，授予中小企业合同金额15.58万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

我单位在2018年度中未做部门绩效自评工作。

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

（详见附件）

五、其他重要事项情况说明

1、2018年固定资产决算数1215.09万元，比2017年固定资产决算数2188.6万元，减少元973.51万元。其中：

（1）房屋：815.5万元，比上年减少800.2万元，主要原因是2018年根据楚市财资清〔2018〕77号文划出中、小学固定资产800.2万元（原财政所账中的中小学资产从子午镇财政所账划归到中小学自行管理）。

（2）汽车：94.4万元，我上年相同无增减。

（3）其它固定资产：305.11万元，比上年减少173.29万元，其中：2018年根据楚市财资清〔2018〕77号文核销固定资产180.36万元，增加4.91万元，政府及各单位新购办公设备增加资产2.64万元。

2、我镇认真落实中央八项规定，严格管控各项经费支出，严格执行政府采购审批制度，公务接待费严格按照规定标准控制支出，每季度报送财政局《厉行节约报表》接受财政局监督、审核，不存在公款大吃大喝、接待标准不明、用高档烟、酒等问题；公务用车按照规定实行定点维修、定点加油、定点缴纳保险；节假日严格执行公务用车封存备案制度；不存在超标准配备公车或豪华装饰公务用车行为；不存在公车私用等情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）

第五部分名词解释

1、工资福利支出：费用单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2、商品和服务的支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出），具体支出为办公费、水费、电费、邮电费、维修费、会议费、接待费等。

3、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

4、其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产所发生的支出。

楚雄市子午镇人民政府

2019年10月10日

监督索引号53230100555701111