楚雄市子午镇人民政府2019年部门预算公开

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楚雄市子午镇人民政府2019年部门预算公开

目录

第一部分 子午镇2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分 子午镇2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、2019年部门项目支出绩效目标表(本级下达)

十一、2019年部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、2019年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

第一部分楚雄市子午镇人民政府2019年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根提《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，镇人民政府的主要职能有以下十七项：

1.在上级政府和镇党委的领导下，贯彻执行党的路线方针和政策，国家的法律、法规。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保障政令畅通。

3.规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

4.执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制

的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6.采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源、环境保护三大基本国策。

7.保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平。

10.建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11.发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量。

12.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑波泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13.受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

14.指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15.引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

16.协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17.办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）机构设置情况

子午镇人民政府下设16个核算机构，其中行政机构5个，党委、政府、人大、团委、妇联；事业单位11个，财政所，计生办、科协、企业办、环卫站、敬老院、农推中心、林业站、水管站、畜牧站、文化站。下辖13个村民委员会。

（三）重点工作概述

2019年是新中国成立70周年，是决战脱贫攻坚、全面建成小康社会的关键之年。今年政府工作总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会及中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，认真贯彻省、州、市委会议精神，团结带领全镇各族干部群众真抓实干、攻坚克难、开拓进取，持续推进脱贫攻坚、“五网“建设、人居环境提升攻坚战，深入实施乡村振兴战略，使全镇发展更加平衡充分、人民生活更加殷实、社会发展更加和谐。2019年我镇将努力实现农村经济总收入增长12%，农村居民收入增长11.5%；固定资产投资增长20%以上，实现向上争资400万元；计划完成公共预算财政收入2573万元，粮食总产量稳定在2400万公斤以上，培育市场经营主体80户，实现建档立贫困户67户168人脱贫。1个行政贫困村脱贫出列。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共16个。其中：财政全供给单位16个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位11个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制73人，其中：行政编制36人，事业编制37人。在职实有97人，其中：财政全供养97人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

车辆编制0辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年单位财务收入2122.51万元，其中：上级补助0万元，本级安排2122.51万元（其中：公共财政预算2122.51万元，政府性基金0万元，），结余结转资金0万元（其中：上年结转0万元，存量资金0万元）。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2122.51万元，其中:本年收入2122.51万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2122.51万元（本级财力2122.51万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出2122.51万元。本级财力安排支出2122.51万元，其中，基本支出2122.51万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2010101行政运行: 13.79万元;2010102一般行政管理事务: 7.2万元;2010301行政运行: 611.47万元;2010302一般行政管理事务: 154.46万元;2010601行政运行: 54.52万元;2012901行政运行: 12.78万元;2013101行政运行: 69.02万元;2013102一般行政管理事务: 22.64万元;2060701机构运行: 15.25万元;2070109群众文化:43.04万元;2080502事业单位离退休: 36.58万元;2080504未归口管理的行政单位离退休: 53.8万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出: 155.35万元;2081005社会福利事业单位: 10.45万元;2100101行政运行:26.22万元;2101101行政单位医疗: 42.61万元;2101102事业单位医疗:33.55万元;2101103公务员医疗补助:40.03万元;2120501城乡社区环境卫生: 9.98万元;2130104事业运行: 260.54万元;2130204事业机构: 68.79万元;2130310水土保持:64.27万元;2130705对村民委员会和村党支部的补助: 184.35万元;2150801行政运行: 38.59万元;2210201住房公积金:93.21万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出2122.51万元，其中：30101基本工资: 340.68万元;30102津贴补贴: 646.62万元;30107绩效工资: 100.26万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费: 155.35万元;30110职工基本医疗保险缴费: 69.91万元;30111公务员医疗补助缴费: 40.03万元;3011201工伤保险: 4.93万元;3011299其他社会保障缴费: 8.31万元;30113住房公积金: 93.21万元;30199其他工资福利支出: 79.52万元;30201办公费: 149.7万元;30205水费: 1.59万元;30206电费: 5.16万元;30207邮电费: 2.45万元;30211差旅费:2万元;30215会议费: 15万元;30216培训费: 34.64万元;30217公务接待费: 31.56万元;30226劳务费: 17万元;30228工会经费: 24.54万元;30231公务用车运行维护费: 26万元;3023901公务交通补贴: 48.48万元;30302退休费: 88.7万元;30305生活补助: 109.86万元;31001房屋建筑物购建:27万元。

基本支出2122.51万元，其中：30101基本工资: 340.68万元;30102津贴补贴: 646.62万元;30107绩效工资: 100.26万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费: 155.35万元;30110职工基本医疗保险缴费: 69.91万元;30111公务员医疗补助缴费: 40.03万元;3011201工伤保险: 4.93万元;3011299其他社会保障缴费: 8.31万元;30113住房公积金: 93.21万元;30199其他工资福利支出: 79.52万元;30201办公费: 149.7万元;30205水费: 1.59万元;30206电费: 5.16万元;30207邮电费: 2.45万元;30211差旅费:2万元;30215会议费: 15万元;30216培训费: 34.64万元;30217公务接待费: 31.56万元;30226劳务费: 17万元;30228工会经费: 24.54万元;30231公务用车运行维护费: 26万元;3023901公务交通补贴: 48.48万元;30302退休费: 88.7万元;30305生活补助: 109.86万元;31001房屋建筑物购建:27万元。

项目支出0万元

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金7.9万元。其中:采购打印纸150箱，支出2.4万元；采购办公家具25套，支出3万元；采购计算机5台，支出2.5万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

（一）部门“三公”经费预算增减变化情况及原因说明

2019年预算单位“三公”经费预算57.56万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费31.56万元，公务用车购置及运行费26万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费26万元）。

2019年“三公”经费预算比2018年预算61万元减少3.44万元，减5.6%。其中：因公出国（境）经费0万元与2018年预算0万元相同；公务接待费31.56万元比2018年预算数35万元减少3.44万元，减9.8%;公务用车购置及运行费26万元与2018年预算26万元相同无增减（其中：公务用车购置费0万元与2018年预算相同，公务用车运行费26万元与2018年预算相同）。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算变动的主要原因：是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

（二）基本支出预算增减变动情况及原因说明

2019年预算基本支出2122.51万元，比2018年预算基本支出数1867.71万元增加254.8万元，增13.64%。其中：工资福利支出1,538.83万元，比2018年预算1570.59万元减少31.76万元，减2%，减少原因主要是人员减少；商品和服务支出358.12

万元，比2018年预算336.02万元增加22.1万元，增6.6%，增加原因是市财政调整了乡镇机构运行保障资金；对个人和家庭的补助支出198.56万元，比2018年预算96万元增加102.56万元，增106.8%，增加原因是市调整了村干部报酬保障支出资金；资本性支出27万元，比2018年预算0万元增加27万元，增加原因是增加了偿还历史欠债资金保障。

（三）项目支出预算增减变动情况的原因说明

2019年预算项目支出0万元，比2018年项目支出191.9万元，减少191.9万元，下降100%。减少的主要原因是市对乡镇财政体制补助按财政供养人员人均实行定额补助并纳入了基本支出预算保障。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的行政运行预算资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排

2019年我单位运行经费安排358.12万元，其中：30201办公费: 149.7万元; 30205水费: 1.59万元; 30206电费: 5.16万元; 30207邮电费: 2.45万元; 30211差旅费: 2万元; 30215会议费: 15万元; 30216培训费: 34.64万元; 30217公务接待费:31.56万元; 30226劳务费: 17万元; 30228工会经费: 24.54万元; 30231公务用车运行维护费:26万元; 3023901公务交通补贴:48.48万元。比2018年机关运行经费208.99万元增加149.13万元，增71.4%，增加的主要原因是市财政加大了对乡镇经费保障力度。

（三）国有资产占用情况

楚雄市子午镇人民政府截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况为：单位资产总额4578.2万元，其中：流动资产3363.11万元；固定资产1215.09万元（房屋构筑物815.56万元，汽车94.42万元，单价200万元以上大型设备0万元，其他固定资产305.11万元）；对外投资及有价证券0万元；在建工程0万元；无形资产0万元；其他资产0万元。

(四)本部门预算绩效情况说明

2019年子午镇共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2019年子午镇对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

2019年，子午镇将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

第二部分 楚雄市子午镇人民政府2019年

部门预算表

楚雄市子午镇人民政府

2019年3月25日

监督索引号53230100555700111

2019年部门预算表(子午镇）2019032601182143620190401114713659.xls