楚雄州楚雄市东华镇2023年度部门决算

监督索引号53230100555401000

楚雄市东华镇2023年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，镇人民政府的职能主要有以下十七项：

1．在上级政府和镇党委的领导下,贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规。

2．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

3.规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

4. 执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6．采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7．保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9．指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平。

10．建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11．发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量。

12．组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13．受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

14．指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15．引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

16．协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17．办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是“十四五”规划承上启下的关键之年。过去一年，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的二十大精神及习近平总书记考察云南重要讲话精神和系列重要指示批示精神，在市委、市人民政府的坚强领导下，紧紧围绕镇党委工作要求，以高质量发展为主题，团结带领全镇广大干部群众攻坚克难、砥砺奋进，各项工作迈出了新步伐、取得了新成效、展现了新气象。

过去一年，我们坚持干在实处。深入推进作风革命、效能革命，大力践行“三法三化”，理思路、找方向，真抓实干，以大抓招商引资、大抓项目建设、大抓产业发展、大抓营商环境作为推动高质量发展的突破口。经济平稳健康发展，完成固定资产投资8.81亿元，同比增长25.9%；完成招商引资5.1747亿元，同比增长8.68%；完成一般公共预算收入3625万元，同比增长15.8%；完成向上争资452万元。

过去一年，我们持续走在前列。锐意改革，敢走新路，基层整合审批服务执法力量改革工作持续深化，工作经验全州推广。率先开展涉农项目资金专项监督整治，工作经验得到省州领导的肯定批示。东华镇商会被认定为全国“四好”商会，兴蕴枇杷种植专业合作社获评国家农民合作社示范社，基层妇联工作在全省的会议上作了交流发言。一年来，我们多项工作得到省、州、市肯定认可，承办了2个省级现场会、4个州级现场会、2个市级现场会。

过去一年，我们敢于勇立潮头。笃定“不破楼兰终不还”的决心，志不求易、事不避难，紧盯长期想解决而没有解决的难题。通过争取资金，化解政府债务308.35万元；兑付玉楚高速征地拆迁补偿款600余万元。通过争取项目，投资500万元的路上村尾矿库治理项目顺利落地实施；投资350万元的山前村污水治理项目建成运行，并建立运行管护机制，解决了各级环保督察反馈问题。通过政企沟通协调，逐步化解流转土地长期拖欠地租问题，着力保障群众的根本利益。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、乡村振兴办公室、社会治安综合治理办公室、行政审批和综合执法局。

所属单位7个（为非独立核算、非独立批复单位），分别是：

1.农业农村服务中心

2.林业和草原服务中心

3.水务服务中心

4.文化和旅游广播电视体育服务中心

5.社会保障和为民服务中心

6.国土和村镇规划建设服务中心

7.财政所

（二）决算单位构成

纳入楚雄州楚雄市东华镇2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个， 其他事业单位0个。分别是：

1.楚雄市东华镇人民政府

纳入楚雄州楚雄市东华镇2023年度部门决算报的单位与我部门所属单位范围不一致。原因为所属单位7个单位未独立核算，合并在楚雄州楚雄市东华镇统一核算并编报。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市东华镇2023年末实有人员编制86人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制0人），事业编制54人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员42人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员54人（离休0人，退休54人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

情况说明：本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出明细表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市东华镇2023年度收入合计26229677.31元。其中：财政拨款收入26229677.31元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少15286782.29元，下降36.82%。其中：财政拨款收入减少15286782.29元，下降36.82%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加0.00元，增长0%。2023年度收入减少的主要原因是：基本支出财政拨款收入减少3107537.89元，下降14.25%；基本支出财政拨款收入下降的主要原因是2023年牢固竖立了起了过紧日子思想，压缩了办公等各方面的基本支出而减少了基本支出拨款收入；项目支出财政拨款减少12179244.40元，下降61.79%；减少的主要原因是2023年度财政缩减，东华镇政府大力提倡节省开支，减少不必要的开支，提高行政效率，优化财政支出结构。

二、支出决算情况说明

楚雄市东华镇2023年度支出合计26229677.31元。其中：基本支出18698713.44元，占总支出的71.29%；项目支出7530963.87元，占总支出的28.71%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少15286782.29元，下降36.82%。其中：基本支出减少3107537.89元，下降14.25%；项目支出减少12179244.40元，下降61.79%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。2023年度支出减少的主要原因是：基本支出财政拨款减少3107537.89元，下降14.25%；支出减少的主要原因是2023年度财政缩减，东华镇政府大力提倡节省开支，减少不必要的开支，提高行政效率，优化财政支出结构。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄市东华镇单位机构正常运转的日常支出18698713.44元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出18151519.11元，占基本支出的97.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费547194.33元，占基本支出的2.93％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄市东华镇单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7530963.87元。其中：基本建设类项目支出0元,商品和服务支出2,460,813.97元,对个人和家庭补助支出3,486,767.90元,资本性支出1583382元。具体项目开支及开展工作情况如下：用于保障镇机关一般公共服务支出1760424.97元；国防支出37500.00元；科学技术支出110000.00元；社会保障和就业（含民政定补、伤残抚恤、殡葬、养老服务、残疾人事业、特困人员供养）支出2255406.90元；卫生健康支出（公共卫生、计划生育服务）支出32400.00元；城乡社区支出395600.00元；农林水支出1563400.00元；交通运输支出116982.00元；住房保障支出1243200.00 元；灾害防治及应急管理支出16050.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市东华镇2023年度一般公共预算财政拨款支出25834077.31元,占本年支出合计的98.49%。与上年相比减少14043197.29元，下降35.22%,基本支出拨款下降的主要原因是2023年牢固竖立了起了过紧日子思想，压缩了办公等各方面的基本支出而减少；项目支出财政拨款减少12179244.40元，下降61.79%；减少的主要原因是2023年度财政缩减，东华镇政府大力提倡节省开支，减少不必要的开支，提高行政效率，优化财政支出结构。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10737068.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.56%。主要用于行政单位机构运作和相关事业发展，其中：工资福利支出6722627元；商品及服务支出1757481.58元；对个人和家庭的补助支出1970559.91元；资本性支286400元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出37500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.15%。主要用于征兵等方面商品和服务支出。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出110000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于商品及服务支出110000.00元。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出226481.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于文化和旅游广播电视体育机构运转和本地文化体育事业发展， 其中：工资福利支出226481.00元

8.社会保障和就业（类）支出4576910.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.72%。主要用于社保和民政相关事务的支出，其中：工资福利支出1089480.02元；商品及服务支出461887.4元； 对个人和家庭的补助支出2955543.5元。资本性支出70000.00元。

9.卫生健康（类）支出949645.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.68%。主要用于计生部门机构运转和计生、医疗以及医疗保险等支出，其中：工资福利支出917245.58元；商品及服务支出32400元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出237139.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于国土和村镇规划建设部门机构运转和集镇建设支出， 其中：工资福利支出228745元；商品及服务支出8394.44元。

12.农林水（类）支出6822060.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.41%。主要用于行政单位机构运作和相关事业发展，其中：工资福利支出3728916元；商品及服务支出430344.88元；对个人和家庭的补助支出1552800元；资本性支1110000元。

13.交通运输（类）支出116982.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于公路等交通方面的日常维修维护支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出2004239.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.76%。主要用于职工住房公积金支出及农村危房改造支出，其中：工资福利支出761039元；对个人和家庭的补助支出1243200元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出16050.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于乡镇应急部门运转及灾害防治的支出， 其中：商品及服务支出16050元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为187391.48元，决算为187391.48元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算与决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为107591.48元，决算为107591.48元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的57.42%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为79800.00元，决算为79800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的42.58%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算79800.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市东华镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为187391.48元，支出决算为187391.48元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0元，决算为0元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为107591.48元，决算为107591.48元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为79800.00元，决算为79800.00元，完成年初预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出时东华镇严格执行和规范了预算约束。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加12179.39元，增长6.95%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，0%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加18501.39元，增长20.77%；公务接待费支出决算减少6322.00元，下降7.34%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2023年度在乡村振兴等方面的工作力度加大而相应的增加了公务用车运行费用等方面支出，从而造成三公经费增加了12179.39元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于机关正常公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待218批次（其中：外事接待0批次），接待人次2287人（其中：外事接待人次0人）。主要用于镇上公务活动及相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市东华镇2023年机关运行经费支出436655.01元，比上年减少49532.08元，下降10.19%，主要原因是2023年度财政缩减，东华镇政府大力提倡节省开支，减少不必要的开支，提高行政效率，优化财政支出结构。机关运行经费主要用于行政机关办公费、水电费、会议费、差旅费、办公设备购置等公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄市东华镇资产总额147985520.49元，其中，流动资产3168979.35元，固定资产9663241.14元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产135153300元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加10958632.91元，其中固定资产增加7112277.89元。处置房屋建筑物740平方米，账面原值286500元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额121991.00元，其中：政府采购货物支出121991.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额121991.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我镇无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入:本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

3.基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

5.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

监督索引号53230100555401111