楚雄市东华镇人民政府2024年部门预算

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楚雄市东华镇人民政府2024年部门预算 编制说明

楚雄市东华镇人民政府2024年预算公开目录

第一部分 楚雄市东华镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减 说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市东华镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

第一部分 楚雄市东华镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市东华镇人民政府的职能主要有以下十七项：

1.在上级政府和镇党委的领导下,贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

3.规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

4.执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6.采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7.保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平。

10.建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11.发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量。

12.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13.受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

14.指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15.引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

16.协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17.办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、行政审批和综合执法局。

所属非独立核算、非独立批复单位7个，分别是：

1.东华镇农业农村服务中心

2.东华镇林业和草原服务中心

3.东华镇水务服务中心

4.东华镇文化和旅游广播电视体育服务中心

5.东华镇国土和村镇规划建设服务中心

6.东华镇政务服务中心

7.东华镇财政所

我镇村民自治组织东华村委会，财政资金收入预算包括村委会、村民小组人员补助资金、运转资金。

（三）重点工作概述

2024年楚雄市东华镇人民政府重点工作：一是依托云南木兰高原粳稻育种创新中心，大力支持和推进高原粳稻研育繁一体化建设；二是围绕“种子小镇”目标定位，推进种子及配套产业基地建设；三是推进投资1亿元的长龙木业三期项目建设；四是推进朵基日落村宜居宜业和美示范村建设项目实施；五是通过招商引资，建设蚕桑种植、养殖、加工一体化基地；六是抓好滇中引水和青山嘴水库至东华子午引调水工程项目协调保障；七是推进投资1亿元的上丫利石场新型墙体材料生产线建设；八是抓好马龙河乡村振兴示范带建设，加快马龙河沿河公路建设，促进马龙河流域综合开发；九是抓好以小伍排为核心的乡村旅游项目，围绕万亩油菜花，打造新的乡村旅游热点；十是大力推进达苴村、红墙村3000亩高标准农田建设；十一是围绕东华烤“三子”和特色美食，建设露营基地和野生菌品鉴基地，打造“东华不夜街”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制86人，其中：行政编制32人，工勤人员编制0人，事业编制54人。在职实有81人，其中：财政全额保障81人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员59人，其中：离休0人，退休59人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入3771.43万元，其中：一般公共预算2603.11万元，政府性基金300.00万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入868.32万元。

与上年对比总收入较上年增加265.39万元，增长7.57%，其中：一般公共预算收入较上年2636.17万元减少33.06万元，减少1.25%，减少的主要原因是按照2024年部门预算的相关要求，2024年将村（组）人员生活补助、乡镇体制补助资金、职业年金和村级相关人员生活补助等支出列入了项目支出，故基本支出减少；政府性基金收入较上年150.00万元增加了150.00万元，增长100%，主要原因是：2024年增加了土地出让金150.00万元；其他收入868.32万元较上年719.87万元增加了148.45万元，增长20.62%，主要原因是：按照2024年部门预算的相关要求，单位自有资金全额纳入预算管理，故其他收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2903.11万元，其中：本年收入2903.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2603.11万元，政府性基金预算财政拨款300.00万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：财政拨款收入较上年2786.17万元增加116.94万元，增长4.2%，主要原因是：按照2024年部门预算的相关要求，民生类资金纳入特定目标类项目申报，故财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3771.43万元。财政拨款安排支出2903.11万元，其中：基本支出1610.32万元，与上年1678.47万元对比，减少68.15万元，下降4.06%，减少的主要原因是2024年东华镇在职人员减少，故基本支出减少；项目支出1292.79万元（其中：一般公共预算992.79万元，政府性基金预算300.00万元），与上年1107.70万元对比，增加185.09万元，增长16.71%，增加的主要原因是按照2024年部门预算的相关要求，民生类资金纳入特定目标类项目申报，故项目支出增加。

2024年财政拨款安排支出2903.11万元，其中：一般公共预算财政拨款安排支出2603.11万元，政府性基金预算财政拨款安排支出300.00万元。

（一）一般公共预算财政拨款安排支出2603.11万元，按功能科目分类情况如下：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：859.73万元，主要用于镇行政人员工资，村委会两委成员补助经费支出，西部志愿者生活及保险补助经费支出和保障行政单位机构正常运转经费等方面的支出；

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务：285.56万元，主要用于镇项目工作方面的经费支出；

2010350一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行：112.52万元，主要用于镇政务服务中心人员工资及办公费等方面的支出；

2010650一般公共服务支出-财政事务-事业运行：18.69万元，主要用于：镇财政所人员工资及办公费等方面的支出；

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化群众文化：23.70万元，主要用于镇群众公共文化服务方面的支出；

2080202社会保障和就业支出-民政管理事务-一般行政管理事务2.40万元，主要用于：民政资金项目的支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休：71.70万元，主要用于行政单位离退休人员统筹外工资发放；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休：56.30万元，主要用于事业单位离退休人员统筹外工资发放；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：142.13万元，主要用于在职人员基本养老保险单位缴费支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：31.50万元，主要用于在职人员职业年金单位缴费支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤：8.78万元，主要用于单位遗属补助发放；

2080802社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤：:0.90万元，主要用于民政事业项目的支出；

2081004社会保障和就业支出-社会福利-殡葬：70.00万元，主要用于民政事业殡葬改革服务方面的支出；

2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助：3.60万元，主要用于民政事业项目的支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：2.50万元，主要用于在职人员缴纳失业保险费用支出；

2100717卫生健康支出-计划生育事务-计划生育服务2.20万元，主要用于卫生事业项目的支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗：23.51万元，主要用于在职行政人员基本医疗保险单位缴费；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗事业单位医疗：25.28万元，主要用于在职事业人员基本医疗保险单位缴费；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助：44.97万元，主要用于行政事业单位在职人员及退休人员医疗补助缴费；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出：3.33万元，主要用于大病保险单位缴费支出；

2120101城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行：22.35万元，主要用于镇国土和村镇规划建设服务中心人员工资和办公经费支出；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行：176.06万元，主要用于镇农业农村服务中心人员工资和办公经费支出；

2130204农林水支出-林业和草原-事业机构：84.92万元，主要用于镇林业和草原服务中心人员工资和办公经费支出；

2130310农林水支出-水利-水土保持：59.40万元，主要用于镇水务服务中心人员工资和办公经费支出；

2130501农林水支出-衔接乡村振兴-行政运行：34.86万元，主要用于镇乡村振兴办人员工资和办公经费支出；

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助：287.70万元，主要用于村组干部报酬、村委会党建及办公经费和村民小组工作经费等支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：100.52万元，主要用于职工住房公积金单位缴费。

2240108灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-应急救援：48.00万元，主要用于乡镇综合应急队伍经费方面的支出。

（二）政府性基金预算财政拨款安排支出300.00万元，按功能科目分类情况如下：

2120804农村基础设施建设支出：300.00万元，主要用于国有土地使用权出让收入安排的农村基础设施建设项目方面的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市东华镇人民政府无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市东华镇人民政府无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市东华镇人民政府无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额22.35万元，其中：政府采购货物预算13.00万元、政府采购服务预算9.35万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市东华镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计42.65万元，较上年43.15万元相比，减少0.50万元，下降1.16%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市东华镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

楚雄市东华镇人民政府2024年公务接待费预算为24.30万元，较上年24.80万元减少0.50万元，下降2.02%，国内公务接待批次为385次，共计接待2933人次。

公务接待费减少的主要原因是认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用，相应减少公务接待费部门预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市东华镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为18.35万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费18.35万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市东华镇人民政府2024年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市东华镇人民政府2024年机关运行经费安排184.85万元，其中：30201办公费：7.58万元，30205水费：3.50万元，30206电费：7.00万元，30207邮电费：2.00万元，30211差旅费：4.00万元，30215会议费：23.16万元，30217公务接待费：24.30万元，30226劳务费：31.00万元，30227委托业务费：8.00万元，30228工会经费：18.85万元，30231公务用车运行维护费：18.35万元，30239其他交通费用：34.68万元，30299其他商品和服务支出：2.43万元。与上年444.39万元对比，减少259.54万元，下降58.40%。减少的主要原因是按照2024年部门预算的相关要求，统计口径不同，导致机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄市东华镇人民政府资产总额13898.38万元，其中，流动资产287.53万元，固定资产420.85万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产13190.00万元。与上年相比，本年资产总额减少676.29万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分楚雄市东华镇人民政府2024年部门预算表

（见附表）

监督索引号53230100555400111