楚雄州楚雄市东华镇2019年度部门决算

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楚雄州楚雄市东华镇2019年度部门决算

目录

第一部分 东华镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 东华镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，镇人民政府的职能主要有以下十七项：

1.在上级政府和镇党委的领导下，贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

3.规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

4.执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6.采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7.保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平。

10.建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11.发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量。

12.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13.受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

14.指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15.引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

16.协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17.办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，是新中国成立70周年，也是决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会的关键之年，面对国内外风险挑战明显上升的复杂局面和经济下行压力加大的严峻形势，我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实党中央、国务院和省、州、市党委政府和镇党委工作要求，深入学习领会习近平总书记考察云南重要讲话精神，紧扣州委“1133”战略和市委发展理念，围绕东华镇“7654321”的发展思路，以“不要等、主动干、积极办”的精气神，开拓进取，真抓实干，一手抓脱贫攻坚促乡村振兴，一手抓项目建设促经济增长，使全镇经济社会发展持续稳中有进，稳中向好。2019年，实现规模以上固定资产投资4.06亿元，同比增长1.5%；实现招商引资6.338亿元，同比增长25%；完成向上争资790万元，同比增长26.8%；新增市场主体培育104户，同比增长8.3％。受国家减税降费政策影响，完成一般公共预算收入2342.5万元，同比减少16.43 %，其中税收收入完成2209万元，同比减少16.6％；非税收入完成133.5万元，同比减少14.4％。

1.抓产业发展，促提质增效。抓传统农业生产，巩固支柱产业。全年完成粮食作物总播种面积7.7万亩，产量2264万公斤。打好非洲猪瘟防控“阻击战”，最大限度保护了辖区群众的切身利益，促进了畜牧业健康持续发展。全年肉类总产量560万公斤，禽蛋产量26.5万公斤。圆满完成270万公斤的烤烟生产收购任务，实现产值7884.5万元，均价29.2元/公斤。 在17户重点农业企业的示范带动下，全镇枇杷、沃柑、猕猴桃、中药材、红梨、蔬菜、魔芋等特色产业优势明显。以兴蕴枇杷种植合作社为龙头，利用东华独特的气候优势，全力推进枇杷产业的发展，通过聘请蒙自枇杷种植专家徐应宏为技术顾问，培养了11名本土枇杷技术指导员，为后续发展做好技术人才储备，为种植一片、管好一片、见效一片奠定了坚实的基础。11个村委会比学赶超，共同努力，顺利完成了大比拼目标任务，全镇枇杷种植面积达到1.02万亩。通过成功举办枇杷采摘品鉴会，使兴蕴枇杷合作社的形象和东华枇杷品牌得到进一步展示与提升。

2.抓项目建设，夯实发展基础。公路建设方面：落实路长制推进“四好农村路”建设，在建好、管好、护好、运营好上同向发力，使农村公路成为致富路。投资112.5万元对元双公路至溪地坪、中心小学至柳树村2.5公里路面进行了硬化；投资294万元对此务丫口至路上村、水田河至塔之么，本东砖厂至罗其美、新街中学至莲华小伍排4条公路实施了农村公路生命安全防护工程；投入村组公路养护资金31.46万元，全力做好农村公交和客运班线的日常保通工作。农田水利建设方面：全年共实施水利工程33件，投入资金432.525万元，对5座小坝塘、1座小（二）型水库进行除险加固，实施农村饮水安全巩固提升工程20件；争取总投资1277.18万元的高标准农田建设项目，新建三面光沟渠1.16公里、田间道路扩建硬化13.16公里、人行桥2座、农用桥3座，覆盖4个村委会1.7万亩的田园观光环线全线贯通，预计项目区农民人均年增收589元。乡村振兴示范点建设方面：莲华小伍排乡村振兴试点成为全市精品典范。累计投资3790万元的乡村振兴试点试验示范项目，其中企业投资2600万元，财政扶持1190万元。现已完成一期投资500万元的建设项目，主要对进村道路进行拓宽改造、路灯安装、新建公厕、排水沟、活动广场等公共基础设施；总投资119万元的莲华村委会电子商务中心和大伍排老年协会活动中心正在加快建设；成功举办了东华镇首届乡村美食文化节，承办了楚雄市农民丰收节，“休闲骠川、美食东华”的美名正在传扬。其他重点项目稳步推进。总投资460.9万元的新柳“四位一体”试点项目主体工程已封顶；弥楚高速公路征地拆迁稳步推进。投资129.7万元的宜茨易地扶贫搬迁项目顺利通过验收。

3.抓脱贫攻坚，确保任务圆满完成。我们始终把脱贫攻坚作为最大政治任务来抓，以“一切为了脱贫、一切围绕脱贫、一切服从脱贫、一切服务脱贫”的工作导向，集全镇之力，聚全民之智抓脱贫。聚焦“两不愁三保障”和贫困户贫困村脱贫的“57”标准，深入开展脱贫攻坚“八大专项行动”。投资90万元，完成大箐、月亮地、大平地3个贫困自然村整村推进项目；投资1708.12万元实施本东、红墙2个贫困村整村推进项目，对28个村小组实施了30.26公里的村内户外道路硬化工程；对7公里10kv动力电路进行改造及变压器改建；实施了14个村小组农村饮水安全工程；投资55.8万元，实施了本东上百宰、上棚门等6个村小组的文化活动室建设工程。健康扶贫方面：为531户1961名贫困户建立健康档案，100%实现家庭医生签约、100%参加基本医疗和大病保险；投入财政资金35.3万元为贫困户全额代缴医疗保险；认真落实医疗减免政策，全年门诊及住院1569人，总费用572.2万元，减免488.53万元。教育扶贫方面：为47名建档立卡中职在校生实施雨露计划和东西部协作助学计划，共补助11.1万元；100%落实“两免一补”政策，教育扶贫做到了入学100%、资助100%、在校100%。住房保障方面:全年共实施农村危房改造535户，其中四类重点对象298户，非四类对象237户危房改造已全部清零。产业扶贫方面：通过利群烟叶种植专业合作社带动全镇167户建档立卡户种植烤烟1165.5亩，交售烟叶16.32万公斤，收入472.69万元，实现户均增收2.83万元；依托兴蕴枇杷种植专业合作社带动211户贫困户入社，种植枇杷525亩。197户建档立卡户复种核桃2300亩、红梨450亩、樱桃93亩、香橼87亩现已初见成效；全年发放扶贫小额信贷150万元，扶持30户建档立卡户发展种养殖业。残疾人帮扶方面：为237名贫困残疾人发放护理补贴和生活补贴16.89万元；为困难残疾人配置一批生活辅助器具，免费发放一批药品。农村劳动力转移就业方面：投入扶贫资金13万元，开办2个扶贫技能培训班，培训贫困户150人；通过争取护路员、保洁员、护林员等公益性岗位，20名建档立卡贫困户实现稳定就业；开展劳动力转移输出培训6场次1415人，有序输出贫困劳动力607人，务工收入889.3万元，实现贫困户务工人员年均增收1.47万元。财政涉农资金帮扶方面：发放最低生活保障、养老金、供养金等6项资金补助共计225.1万元，惠及1126人次；发放生态补偿金、耕地保护金、农机补贴共计78.2万元，惠及898户贫困户。通过精准帮扶，实现了2019年度全镇59户195人如期脱贫摘帽。

4.抓生态保护，促环境改善。河长制形成长效机制。召开河长制工作会议5次，组织开展清河专项行动10次，投入劳力5362人，投入机械127台次，投入资金12.4万元，清理垃圾247吨，整改问题102个，清理河道13条，水库88座，沟渠11条，清理河道202公里；对辖区内的河流、水库开展“清四乱”专项行动，开展联合执法5次，下发责令停止国土资源违法行为通知书10份，取缔非法开采砂石场1个。农村“厕所革命”稳步推进。坚持宜水则水、宜旱则旱的原则，以试点先行先试，稳步推进，实施完成1900座农村户厕的改造，投资16万元实施了4座集镇公厕提升改造，投资50万元，新建5座村级公厕。街长制工作持续加强。为协同推进“八城同创”工作，从相关站所抽调专人组成专班对集镇占道经营、不规范停车和“十乱”等不文明现象进行劝导和整治，“门前三包”工作初见成效。创文志愿服务活动成为常态。全年共开展创文志愿服务活动12次，参与人数达1500余人，通过志愿者的实际行动，为集镇周边群众营造了干净整洁的生活环境。坚持垃圾收费制度和保洁制度，坝区村实现村收集、镇转运的良性机制，通过持续开展农村人居环境整治行动，进一步激发了群众参与共建的主责意识。森林资源得以有效保护。组建了1支专业扑火队、1支机关民兵应急义务扑火队、11支义务扑火队；共开展督查10次，对履职不到位的6名护林员给予惩处；签订《森林防火责任状》8206份，落实片区责任人28人，落实零星牧区责任人57人，监管坟山片区69处，登记“五种人”113名。加大防火宣传力度，出动宣传车100多次，各级会议宣传30场次，发放宣传单12000余份、发放《森林防火安全手册》8400册，印刷宣传牌和宣传标语1285条，发放市政府防火通告100份。加大资金投入增加一批防火设备。加强打处力度，查处林政案件共51起，罚没30万元。开展联合执法，取缔和关停辖区内9家茯苓生产单位。全镇森林覆盖率达到80.71%。

5.抓民生实事，增进民生福祉。教育教学工作成绩斐然。中心小学被省妇联授予“巾帼文明岗”；被市教育局表彰为“师训工作先进集体”。六年级语数外三科全州统测平均分稳居楚雄市坝区学校第1名，在全州同类学校中名列前茅。文体事业蓬勃发展。全年共组织各文艺队进村演出共30余场次，圆满完成东华镇首届乡村美食文化节文艺表演任务；全年放映电影20场次；李远禄手工编织、罗志芳彝族服饰、李进雄民间彩塑，分别被评为楚雄市第四批非物质文化遗产传承人及非物质文化遗产代表性项目；投资56.5万元实施了改善农村人居环境文体建设项目；全镇已经形成以镇文化站为中心，13个农家书屋为点，辐射全镇的文化服务网格，共有藏书1.1万册。医疗卫生事业有新突破。镇卫生院多项工作多次代表楚雄市接受国家、省、州卫健部门的检查。全年共收治门诊病人5.3万人次，收入574.79万元。近五年来未发生二级及以上完全责任医疗事故。社会保障服务能力持续增强。全镇农村富余劳动力实现转移就业3125人，完成任务数2819人的149%；完成“贷免扶补”和小额担保贷款18户，发放贷款270万元；收缴养老保险费201.99万元，参保12958人，参保率达91.1%；参加城乡居民基本医疗保险26100人，参保率达98.5%；为全镇4184名60岁以上人员发放养老金598.32万元 ；为14户15人发放城镇低保金8.6万元；为631户1639人发放农村低保金396.3万元；为199户困难群众发放临时困难救助金12.6万元；发放五保供养金97.8万元；为全镇451名80岁以上老人发放高龄补贴27.1万元；为12名孤儿发放基本生活费17.8万元；投资120万元建设新柳居家养老服务中心；投资20万元对莲华寺登村互助养老服务站进行改扩建；投资10万元对本东上棚门互助养老服务站进行改扩建；投资9万元对新柳老年协会活动中心提升改造；投资21万元建设敬老院呼叫系统和监控系统；投资520万元的农村公益性公墓一期已建成并投入使用。征兵工作圆满完成。国防动员、兵役登记、民兵整组、退役军人事务管理工作取得新进步。2019年完成兵役登记189人；完成100名基干民兵和2108名普通民兵整组任务；动员适龄青年网上报名71人，其中大专以上学历29人，向部队输送合格兵员10人，开展民兵应急演练集训2场次，应对突发性安全事故的能力进一步提升。按照“属地管理、分级负责”和“三必管”的原则，各位班子成员认真履行“一岗双责”责任制，积极组织安委成员单位对本镇、本行业职能内的风险隐患和矛盾纠纷进行多轮拉网式安全生产大检查。对检查发现的问题一件一件抓实整改，安全生产形势平稳。在中学组织交通、地质灾害和消防安全综合应急演练，通过“小手拉大手”的宣传方式，达到了教育一个孩子，带动一个家庭，影响一方群众的目的，形成了人人都是应急安全宣传员，人人都是应急安全实践员的工作氛围。

6.抓扫黑除恶，促社会和谐稳定。紧紧围绕政治站位、依法严惩、综合治理、深挖彻查、组织建设、组织领导、宣传发动七个方面，以问题为导向，按照“有黑必扫、有恶必除、有乱必治、有伞必打”的工作要求,与各村党总支、成员单位签订扫黑除恶专项斗争责任书，层层压实责任，协调联动，形成合力，扫黑除恶专项斗争顺利开展。对辖区内娱乐场所、集贸市场、建筑领域等容易滋生黑恶势力的重点行业、领域开展排查和综合治理，抓好村组干部任职资格联审，清理不符合条件村组干部,长期开展治安突出问题和学校周边环境综合整治，实现了基层组织坚强有力，群众安全感、满意度明显提升，切实履行扫黑除恶政治责任，坚决扫除治安顽疾，铲除黑恶势力及其滋生的土壤，净化社会环境，确保一方平安。召开群众会184场次进行扫黑除恶政策宣讲，签订扫黑除恶及安全生产到户综合承诺书13700份，告知书5100多份，张贴国家4部委公告210份，设立举报箱13个，举报电话3部，设置永久性标语340余条，制作宣传牌64块，排查线索58条；查获林政案件51件，查处吸毒案件7起，查处非法携带枪支案件15件，查获赌博类案件2起，调处各类矛盾纠纷153件。整治治安突出问题4个，清理不符合条件村组干部12人。

7.抓思想政治建设，提高政府执行能力。扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，认真贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神，扎实开展“干在实处，走在前列”大比拼，不断增强责任担当和创新实干能力。积极配合抓好市委巡察反馈意见和审计问题的整改。按照镇党委工作要求，抓好各项工作落实。坚持依法行政，依法执政，自觉接受人大法律监督、工作监督、社会监督和群众监督，严格按照法定权限和程序行使职权、履行职责，认真办理人大代表建议案36件；不断提升社会管理和公共服务水平，规范行政权力运行，坚决执行“三重一大”集体决策制度；应对处置突发事件的能力进一步提高；从严从实抓好“五个年、十个一”警示教育，强化作风纪律整顿，认真贯彻落实中央八项规定，严格执行公务用车管理制度，规范公务接待，三公经费不断压缩。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州楚雄市东华镇人民政府2019年度部门决算编报的单位共15个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位10个。分别是：

1.行政单位：政府、党委、人大、群团组织；

2.参公管理事业单位：财政所；

3.其他事业单位10个：计生办、文化站、农推中心、水管站、兽医站、林业站、规划站、环卫站、科协、企业办。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州楚雄市东华镇人民政府2019年末实有人员编制80人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制13人），事业编制48人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员45人（含行政工勤人员13人），事业人员48人（含参公管理事业人员4人）。其他人员33人，主要是村委会三职人员。

离退休人员42人。其中：离休0人，退休42人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州楚雄市东华镇2019年度收入合计4,814.06万元。其中：财政拨款收入4,814.06万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元（含教育收费0万元），占总收入的0%；经营收0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年3,555.84万元对比，增加1258.22万元，增长135.38% 。增长的主要原因是调整优化财政支出结构，保障民生资金投入力度，特别是2019年度危房改造补助项目资金增加。

二、支出决算情况说明

楚雄州楚雄市东华镇2019年度支出合计4,814.06万元。其中：基本支出2,139.88万元，占总支出的44.45％；项目支出2,674.18万元，占总支出的55.55％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年3,555.84万元对比，增加1258.22万元，增长135.38% 。增长的主要原因是调整优化财政支出结构，保障民生资金投入力度，特别是2019年度危房改造补助项目资金增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄市东华镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,139.88万元。与上年1,961.06万元对比增加178.82万元，增长109.12%。增长的主要原因是单位职工增资及调整预算支出结构。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的75.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的24.22％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄市东华镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,674.19万元。与上年1,594.78万元对比增加1079.41万元，增长167.68%。增长的主要原因是今年继续对民生资金投入力度加大、优化财政支出结构，特别是2019年度危房改造补助项目资金增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州楚雄市东华镇2019年度一般公共预算财政拨款支出4,785.83万元,占本年支出合计的99.41%。与上年3,535.84万元对比增加1249.99万元，增长135.35%。增长的主要原因是今年继续对民生资金投入力度加大、优化财政支出结构，特别是2019年度危房改造补助项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出959.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.04%。主要用于行政单位机构运作和相关事业发展，其中：工资福利支出448.60万元；商品及服务支出429.58万元；对个人和家庭的补助支出42.93万元；其他资本性支出38.00万元；

2.科学技术（类）支出32.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。其中：工资福利支出20.77万元；商品及服务支出7.42万元；对个人和家庭的补助支出4.24万元；

3.文化旅游体育与传媒（类）支出20.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于文化站机构运转和本地文化体育事业发展，其中：工资福利支出16.17万元；商品及服务支出4.48万元；

4.社会保障和就业（类）支出988.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.65%。主要用于社保和民政相关事务的支出，其中：工资福利支出179.95万元；商品及服务支出9.81万元； 对个人和家庭的补助支出798.36万元；

5.卫生健康（类）支出194.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.06%。主要用于计生部门机构运转和计生、医疗以及医疗保险等支出，其中：工资福利支出123.63万元；商品及服务支出16.82万元；对个人和家庭的补助支出53.81万元；

6.城乡社区（类）支出28.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于国土规划部门机构运转和集镇建设支出，其中：工资福利支出21.55万元；商品及服务支出7.44万元；

7.农林水（类）支出1,247.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.08%。主要用于农林水部门机构运转和东华镇农业补偿、森林防火、水利建设、扶贫、农村建设等支出，其中：工资福利支出377.31万元；商品及服务支出207.63万元；对个人和家庭的补助支出310.55万元；其他资本性支出352.50万元；

8.住房保障（类）支出1,280.66万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.76%。主要用于职工住房公积金支出及农村危房改造支出，其中：工资福利支出80.76万元；对个人和家庭的补助支出1199.90万元；

9.灾害防治及应急管理（类）支出5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。商品及服务支出5万元，主要用于灾害防治及应急管理（类）保障支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州楚雄市东华镇2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为47.52万元，支出决算为47.52万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18.92万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为28.60万元，完成预算的100%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因一是我镇严格控制公务用车购置，加强公车管理，努力压缩公务用车运行费支出，部分单位运行费用降低，二是加强预算管理、接待管理，压缩接待标准。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.14万元，下降0.3%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.08万元，下降0.42%；公务接待费支出决算减少0.06万元，下降0.21%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是我镇严格控制公务用车购置，加强公车管理，努力压缩公务用车运行费支出，部分单位运行费用降低，二是加强预算管理、接待管理，压缩接待标准。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出18.92万元，占39.81%；公务接待费支出28.60万元，占60.19%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出18.92万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出18.92万元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出28.60万元。其中：

国内接待费支出28.60万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待190批次（其中：外事接待0批次），接待人次5271人（其中：外事接待人次0人）。主要用于镇上公务活动及相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州楚雄市东华镇2019年度机关运行经费支出248.61万元，与2018年36.74万元对比增加143.96万元，增长676.67%，增长的主要原因是调整预算支出结构，支出结构口径范围扩大。 机关运行经费主要用于办公费16.06万元，水费0.1万元，电费4.02万元，差旅费0.37万元，维修维护费179.84万元，会议费2.58万元， 公务接待2.03万元，工会经费6.43万元，公务用车运行维护费0.88万元，其他交通费36.3万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄州楚雄市东华镇资产总额2,874.38万元，其中，流动资产1,939.70万元，固定资产净值934.68万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加466.98万元。其中，流动资产增加658.41万元，固定资产净值减少191.43万元，无形资产净值增加0万元。 出租土地2658平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入15.35万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额3.82万元，其中：政府采购货物支出3.82万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额3.82万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

我单位在2019年度中未做部门绩效自评工作。

五、其他重要事项情况说明

我单位在2019年度没有重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1．工资福利支出：费用单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2．商品和服务的支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出），具体支出为办公费、水费、电费、邮电费、维修费、会议费、接待费等。

3．对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

4 ．其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产所发生的支出。

5. 固定资产原值：反映取得固定资产的原始成本，即固定资产的账面原价。

6. 固定资产净值：反映固定资产原值或重置完全价值减去累计折旧后的余额。反映固定资产的现存价值。

7. 无形资产原值：反映取得无形资产的原始成本，即无形资产的账面原价。

8．州委1133：一极、一枢纽、三高地、三区的“1133”战略，即努力把楚雄州建设成为滇中城市经济圈西部增长极，国家“一带一路”、长江经济带、孟中印缅和中国－中南半岛经济走廊重要战略枢纽，打造对内对外开放高地，全国民族特色创新创业高地、全国30个民族自治州现代产业体系建设高地，打造面向南亚东南亚辐射中心的核心支撑区、全国民族团结进步示范区、全省生态文明建设先行示范区。

9．市委工作理念：“产业做支撑、城市出形象、民生有保障、基础更牢固”的发展思路。

10．东华镇7654321发展思路：7个第一即初心是第一动力、党建是第一保障、稳定是第一责任、发展是第一要务、招商是第一要事、产业是第一支撑、民生是第一追求；6个东华即粮烟东华、休闲东华、美食东华、物流东华、绿色东华、和谐东华；5区即优质粮烟主产区、田园休闲观光区、特色林果种植区、生态畜禽养殖区、空港前沿经济区；4带即元双公路经济带、东大公路经济带、紫大公路经济带、马龙河沿河经济带；3圈即现代农业观光休闲旅游圈、高原特色农业生态圈、万亩田园慢跑圈；2特色即休闲骠川、美食东华；1中心即集镇贸易服务中心。

楚雄市东华镇人民政府

2020年11月5日

监督索引号53230100555401111