楚雄市人民政府东瓜街道办事处2026年预算公开

楚雄市人民政府东瓜街道办事处2026年预算公开目录

第一部分 楚雄市人民政府东瓜街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市人民政府东瓜街道办事处2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

楚雄市人民政府东瓜街道办事处2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市人民政府东瓜街道办事处地处楚雄市北部，东邻苍岭镇，南连鹿城街道办事处，西接紫溪镇和吕合镇，北同牟定县凤屯镇、江坡镇毗邻。全街道辖区12个社区居民委员会、3个村民委员会，175个村（居）民小组，国土面积229平方千米（东西最大距离21.45 千米、南北最大距离19.35千米），全街道户籍人口88738人。

东瓜街道党工委、办事处宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进东瓜街道经济社会高质量发展。主要职责是：

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设、乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

楚雄市人民政府东瓜街道办事处共设置5个内设机构，包括：东瓜街道办事处党政综合办公室、东瓜街道办事处基层党建办公室、东瓜街道办事处经济发展办公室、东瓜街道办事处社会事务办公室（退役军人服务站）、东瓜街道办事处平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：

1.东瓜街道办事处党群服务中心（新时代文明实践所）

2.东瓜街道办事处综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）

3.东瓜街道办事处区域发展服务中心

4.东瓜街道办事处基础建设服务中心

（三）重点工作概述

2026年，东瓜街道紧紧围绕“12493”经济发展工作思路，以新气象、新担当、新作为，加快构建街道工作新格局，全力打造宜居、宜业、宜游、宜养的“和美东瓜”。

一是立足“一江”做文章。科学规划龙川江沿岸6个村（社区）产业布局，发展3000亩特色水果、人工食用菌、花卉、中药材、蔬菜种植为主要支撑的特色种植产业，着力壮大健康生活产业，构建农文旅融合发展新场景，全力打造“龙川江沿线特色产业融合示范带”；二是围绕“两山”兴产业。将紧紧抓住哀牢山野生动物世界项目建设的机遇，做好属地项目要素保障，全力推进楚雄老君山乡村振兴生态示范园建设；同时，盘活毛菇山700亩自然草场资源，打造属于楚雄人的草原风光，推动乡村文旅产业提质增效；三是依托“四湖”育康养。加快招商引资打造星海湖、东瓜大坝、蔡家冲水库、寨子水库环湖健康休闲体验区，构建“环湖休闲带+特色节点”空间布局，建设“山水养心、运动养身”的都市健康生活示范区；四是抓实“九大项目”增动能。推动“世外桃园”田园综合体、渔坝湿地小镇、览经情人谷、庄甸朱洗冲、庄甸乡愁小镇、彝人古镇“幸福里”社区、永兴社区美丽渔村、东瓜社区谭家文旅小镇等重点项目，实现产城人和农文旅交汇融合；五是建好“三圈”优服务。以5个核心社区为重点，着力打造“情动永安”“友爱詹家”“善治车坪”“宜居东瓜”“魅力古镇”城市党建品牌，形成“和美东瓜·党旗红”党建示范圈；以“1厅+N室”综治中心建设为基础，以“微网格”为体系，整合综治办、司法所、派出所、社区、法律服务等资源，实现矛盾一站式化解、警情一站式办结，形成“智慧东瓜”基层治理数字圈；以“微网格”为基础，探索推行“社区合伙人”制度，围绕信息在网格内互通、工作在网格内落实、矛盾在网格内化解、发展在网格内推动思路，打造“幸福满格”城乡基层治理“网格圈”。通过党建赋能、“三圈”融合，实现基层治理与社会服务同促共进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共5个。其中：财政全供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制130人，其中：行政编制44人，工勤人员编制0人，事业编制86人。在职实有126人，其中：财政全额保障126人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 73人，其中：离休 0人，退休73人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入41,333,335.39元，其中：一般公共预算41,333,335.39元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比：2026年财务总收入41,333,335.39元与2025年财务总收入40,383,768.87元相比增加949,566.52元，增长2.35%，增加的主要原因是：东瓜街道办事处2026年区域优化调整新增两个社区，增加了社区人员工资、机构运行经费预算，故财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入41,333,335.39元，其中：本年收入41,333,335.39元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款41,333,335.39元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：2026年财政拨款收入41,333,335.39元与2025年财政拨款收入40,383,768.87元相比增加949,566.52元，增长2.35%，增加的主要原因是：东瓜街道办事处2026年区域优化调整新增两个社区，增加了社区人员工资、机构运行经费预算，故财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出41,333,335.39元。财政拨款安排支出41,333,335.39元，其中：基本支出38,394,289.79元，与上年36,026,514.47元对比增加2,367,775.32元，增长6.57%，增加的主要原因是：东瓜街道办事处2026年区域优化调整新增两个社区，增加了社区人员工资、机构运行经费预算，故财政拨款收入增加。项目支出2,939,045.60元，与上年4,357,254.40元对比减少1,418,208.80元，下降32.55%，减少的主要原因是：东瓜街道办事处按照2026年部门预算的相关要求，原项目支出中部分市级配套项目（严重精神障碍患者监护人监护责任“以奖代补”、殡葬改革非财政供养人员亡故后火化并入公墓安葬补助等项目）调整由市级业务主管部门进行预算，故项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2010301行政运行：7,470,527.45元，主要用于：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室基本支出（包含基本工资、津贴补贴、机关综合绩效、公务交通补贴、公务交通专项经费、一般公用经费、社会保障缴费、工会经费、车辆使用费）；

2010302一般行政管理事务：2,717,000.00元，主要用于：东瓜街道事业发展支出（包含纪委、武装、人大、党建、烤烟生产、招商引资、社会管理及群众工作、工青妇工作经费，维稳、农村党员教育培训、党风廉政建设、道路交通、护林防火、民政救灾、安全保障及灾害应急处理、产业发展和基础设施建设等支出）和解决历史遗留问题支出。

2013101行政运行：332410.63元，主要用于：基层党建办公室基本支出（包含基本工资、津贴补贴、机关综合绩效、公务交通补贴、公务交通专项经费、一般公用经费、社会保障缴费、工会经费）；

2013904专项业务：42,384.00元，主要用于：原村公所办事处离职干部生活补助及社区工作人员教育培训支出；

2040202一般行政管理事务：150,000.00元，主要用于：派出所行政执法辅警经费支出；

2070109群众文化：9,600.00元，主要用于：东瓜街道老放映员生活补贴支出；

2080150事业运行：903,455.47元，主要用于：党群服务中心事业人员运行支出（包含基本工资、津贴补贴、奖励性绩效工资、一般公用经费、社会保障缴费、工会经费）；

2080501行政单位离退休：962,086.40元，主要用于：行政单位离退休人员退休费和公用经费支出；

2080502事业单位离退休：590759.40元，主要用于：事业单位离退休人员退休费和公用经费支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2,348,298.24元，主要用于：机关事业单位职工养老保险缴纳支出；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：600,000.00元，主要用于：缴纳机关事业单位职工的职业年金；

2080801死亡抚恤：133,644.00元，主要用于：遗属困难生活补助支出；

2080802伤残抚恤：10,620.00元，主要用于：水电水利建设伤残民工和企业回乡水利民工生活补助支出；

2082502其他农村生活救助：60,641.60元，主要用于：国防战备公路修建民工生活困难补助和60年代精减人员补助支出；

2089999其他社会保障和就业支出：51,583.71元，主要用于：缴纳事业单位人员失业保险支出；

2100799其他计划生育事务支出：55,400.00元，主要用于：基本公共卫生服务支出；

2101101行政单位医疗：316,322.60元，主要用于：缴纳行政单位职工基本医疗保险支出；

2101102事业单位医疗：501,098.87元，主要用于：缴纳事业单位职工基本医疗保险支出；

2101103公务员医疗补助：664,192.16元，主要用于：缴纳公务员医疗补助支出；

2101199其他行政事业单位医疗支出：55,160.00元，主要用于：缴纳其他行政事业单位医疗支出；

2120104城管执法：3,374,508.71元，主要用于：综合行政执法队事业人员运行支出（包含基本工资、津贴补贴、奖励性绩效工资、一般公用经费、社会保障缴费、工会经费）；

2120201城乡社区规划与管理：433,478.29元，主要用于：基础建设服务中心事业人员运行支出（包含基本工资、津贴补贴、奖励性绩效工资、一般公用经费、社会保障缴费、工会经费）；

2130104事业运行：5,022,867.86元，主要用于：区域发展服务中心事业人员运行支出（包含基本工资、津贴补贴、奖励性绩效工资、一般公用经费、社会保障缴费、工会经费）；

2130705对村民委员会和村党支部的补助：12,906,090.00元，主要用于：村委会、社区、小组干部人员工资、运转工作经费支出；

2210201住房公积金：1,621,206.00元，主要用于：行政事业单位职工住房公积金缴纳支出；

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市东瓜街道办事处无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市东瓜街道办事处无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市东瓜街道办事处无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额521,700.00元，其中：政府采购货物预算80,200.00元、政府采购服务预算441,500.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市东瓜街道办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计85,500.00元，较上年565,100.00元相比减少479,600.00元，下降84.87%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市东瓜街道办事处2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

楚雄市东瓜街道办事处2026年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%。国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年公务接待费预算均为0。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市东瓜街道办事处2026年公务用车购置及运行维护费为85,500.00元，较上年565,100.00元相比减少479,600.00元，下降84.87%。其中：公务用车购置费0元，较上年479,600.00元相比减少479,600.00元，下降100%；公务用车运行维护费85,500.00元，较上年85,500.00元相比增加0元，增长0%。公务用车购置费减少的原因是：2025年市级新拨入2辆车辆，现有能够满足当前工作需求，不需要购置新的公务用车，导致公务用车购置费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市东瓜街道办事处2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2026年机关运行经费安排7,257,018.08元，与上年6,917,629.54元对比增加339,388.54元，增加4.91%。主要用于：30201 办公费：5,758,320.00元，30205水费：38,000.00元，30206电费：90,000.00元，30207邮电费：39,000.00元，30211差旅费：64,000.00元，30215会议费：10,000.00元，30216培训费：33,000.00元，30226劳务费：472,180.00元，30228工会经费：240,418.08元，30231公务用车运行维护费：85,500.00元，30239其他交通费用：426,600.00元。

2026年机关运行经费安排增加的主要原因为：东瓜街道在职人员数量增加，办公费预算增加，故机关运行经费安排增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

东瓜街道办事处2026年委托业务费安排0元。与上年对比无变化，原因是：本年及上年委托业务费预算均为0。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，楚雄市东瓜街道办事处资产总额80,183,140.40元，其中：流动资产273,462.29元，固定资产3,642,427.11元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1.00元，其他资产76,267,250.00元。 与上年相比，本年资产总额减少2,125,880.99元，其中固定资产减少 547,222.13元。处置房屋建筑物1,112.00平方米，账面原值230,944.00元；处置车辆1辆，账面原值43,500.00元；报废报损资产549项，账面原值1,893,845.34元，实现资产处置收入6,588.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 楚雄市人民政府东瓜街道办事处2026年部门预算表

（见附表）