楚雄市东瓜镇人民政府2023年部门预算公开

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楚雄市东瓜镇人民政府2023年预算公开目录

第一部分楚雄市东瓜镇人民政府部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市东瓜镇人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分楚雄市东瓜镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市东瓜镇地处楚雄市北部，东邻苍岭镇，南连鹿城镇，西接紫溪镇和吕合镇，北同牟定县凤屯镇、江坡镇毗邻。全镇辖区10 个社区居民委员会、3个村民委员会，175个村（居）民小组，国土面积229平方千米（东西最大距离21.45 千米、南北最大距离19.35千米），全镇户籍人口88738人。

东瓜镇人民政府的职能主要有以下十七项：

1.在上级政府和镇党委的领导下,贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

3.规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

4.执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6.采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7.保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平。

10.建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11.发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量。

12.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13.受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

14.指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15.引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

16.协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17.办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）机构设置情况

楚雄市东瓜镇人民政府共设置6个内设机构，包括：东瓜镇党政办公室（应急管理办公室)、东瓜镇经济发展办公室、东瓜镇社会事务办公室、东瓜镇社会治安综合治理办公室、东瓜镇扶贫开发办公室、东瓜镇城乡综合治理办公室综合办公室。

所属单位7个，分别是：

1、东瓜镇农业农村服务中心

2、东瓜镇林业和草原服务中心

3、东瓜镇水务服务中心

4、东瓜镇文化和旅游广播电视体育服务中心

5、东瓜镇国土和村镇规划建设服务中心

6、东瓜镇社会保障和为民服务中心

7、东瓜镇财政所

（三）重点工作概述

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划承上启下的关键之年，是疫情防控政策优化调整后的奋进之年，抓好平安稳定和经济持续向好是重中之重的工作。我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以迎接党的二十大召开和学习宣传贯彻党的二十大精神为主线，全面落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要要求，认真贯彻党中央、国务院和省、州、市委，政府决策部署，在镇党委的坚强领导下，围绕把全镇建设成为“富裕文明、和谐稳定、秀美宜居、绿色智慧”的中心城镇发展目标，苦干实干。聚焦“项目攻坚”干好打好基础利长远的大事；聚焦“城乡建设”干好顺民意聚民心的实事；聚焦乡村振兴干好增活力促发展的要事；聚焦“民生保障”干好解民忧暖民心的急事；聚焦“生态保护”干好补短板增后劲的难事；聚焦“底线安全”干好固根本保稳定的关键事。更好统筹经济发展与民生共享、系统推进与重点突破、跨越赶超与筑牢底线“三个关系”，因势而谋、应势而动、顺势而为、乘势而上，着力筑牢团结的基础、凝聚奋斗的力量，奋力谱写中国式现代化美好东瓜新篇章。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共8个。其中：财政全供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位7个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制107人，其中：行政编制42人，工勤人员编制0人，事业编制65人。在职实有115人，其中：财政全额保障115人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员58人，其中：离休0人，退休58人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入6,505.43万元，其中：一般公共预算6,505.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：2023年财务总收入6,505.43万元与2022年财务总收入7,210.57万元相比减少705.14万元，下降9.78%，下降的主要原因是：按照2023年部门预算的相关要求，西部志愿者生活补助及保险、体制补助经费、部分民生资金纳入特定目标类项目申报，故财务总收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入6,505.43万元，其中：本年收入6,505.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,505.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：2023年财政拨款收入6,505.43万元与2022年财政拨款收入7,210.57万元相比减少705.14万元，下降9.78%，主要原因是：按照2023年部门预算的相关要求，西部志愿者生活补助及保险、体制补助经费、部分民生资金纳入特定目标类项目申报，故财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出6,505.43万元。财政拨款安排支出6,505.43万元，其中：基本支出3,556.25万元，与上年6,126.04万元对比，减少2,569.79万元，下降41.95%，减少主要原因是：按照2023年部门预算的相关要求，西部志愿者生活补助及保险、体制补助经费、民生资金纳入特定目标类项目申报，故基本支出减少；项目支出2,949.18万元，与上年868.61万元对比，增加2,080.57万元，增长239.53%，增加主要原因是：按照2023年部门预算的相关要求，西部志愿者生活补助及保险、体制补助经费、部分民生资金纳入特定目标类项目申报，故项目支出增加；除此之外，社保部门受鼓励二胎、三胎政策影响导致项目增加、临聘、退养教师补助资金也预算为特定目标类，导致项目资金增加。

2023年财政拨款安排支出6,505.43万元，财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2010301行政运行：1,428.50万元，主要用于：政府部门工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）以及政府的项目支出；

2010302一般行政管理事务：363.83万元，主要用于：项目工作的办公经费支出；

2010507专项普查活动：100.00万元，主要用于：统计部门的专项普查活动支出；

2010601行政运行：14.06万元，主要用于：保障行政人员的工资福利支出；

2013102一般行政管理事务：30万元，主要用于：党委部门的行政管理支出；

2013802一般行政管理事务：7万元，主要用于：市场监督管理事务中心进行市场监督的支出；

2040202一般行政管理事务：15万元，主要用于：公安部门行政执法支出；

2040605普法宣传：14.24万元，主要用于：司法部门普法宣传项目支出；

2050201学前教育：210万元，主要用于：学前教育部门工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；

2050202小学教育：907.93万元，主要用于：小学教育部门工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；

2070109群众文化：12.66万元，主要用于：文化站工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；

2080109社会保险经办机构：73.68万元，主要用于：社保中心工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；

2080501行政单位离退休：76.42万元，主要用于：离职公务员和退休公务员医疗补助缴纳；

2080502事业单位离退休：207.17万元，主要用于：离职事业人员和退休事业人员医疗补助缴纳；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：296.71万元，主要用于：缴纳机关事业单位职工的养老保险；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：39万元，主要用于：缴纳机关事业单位职工的职业年金；

2080799其他就业补助支出：1.55万元，主要用于：保障待就业人员的补助；

2080802伤残抚恤：1.63万元，主要用于：保障伤残人员的后续基本生活抚恤；

2080803在乡复员、退伍军人生活补助：15.92万元，主要用于：保障在乡复员、退伍军人的基本生活；

2080805义务兵优待：28.04万元，主要用于：义务兵优待及相关支出；

2080899其他优抚支出：1.15万元，主要用于：保障其他的优抚支出；

2080901退役士兵安置：44万元，主要用于：妥善安置退役士兵；

2081001儿童福利：1.15万元，主要用于：保障留守儿童基本生活补助；

2081002老年福利：3.93万元，主要用于：保障老年人基本生活补助；

2081004殡葬：72万元，主要用于：规范殡葬等一系列活动的支出；

2081107残疾人生活和护理补贴：66.25万元，主要用于：保障残疾人群体的基本生活及护理；

2081901城市最低生活保障金支出：20.17万元，主要用于：保障城市困难群众的最低生活支出；

2081902农村最低生活保障金支出：22.81万元，主要用于：保障农村困难群众的最低生活支出；

2082001临时救助支出：112.61万元，主要用于：保障临时救助资金；

2082102农村特困人员救助供养支出：2.63万元，主要用于：供养救助农村特困人员；

2082502其他农村生活救助：8.93万元，主要用于：支付农村生活困难居民的补助；

2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助：52.46万元，主要用于：缴纳城乡居民基本养老保险；

2083099财政代缴其他社会保险费支出：3.39万元，主要用于：代缴其他社会保险费；

2089999其他社会保障和就业支出：8.17万元，主要用于：社会保障部门保障临时职工的工资；

2100408基本公共卫生服务：47.48万元，主要用于：医疗保障部门2023年的基本保障项目支出；

2100717计划生育服务：28.19万元，主要用于：医疗保障部门对计划生育服务的补助；

2100799其他计划生育事务支出：14.83万元，主要用于：医疗保障部门对其他计划生育事务的项目支出；

2101101行政单位医疗：49.8万元，主要用于：缴纳医疗保障部门的公务员医疗保险；

2101102事业单位医疗：105.72万元，主要用于：缴纳医疗保障部门的事业人员医疗保险；

2101103公务员医疗补助：101.77万元，主要用于：缴纳医疗保障部门的公务员医疗补助；

2101199其他行政事业单位医疗支出：14.75万元，主要用于：缴纳医疗保障部门职工的其他医疗补助；

2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助：105.52万元，主要用于：医疗保障部门对城乡居民基本医疗保险基金的补助；

2101301城乡医疗救助：0.84万元，主要用于：医疗保障部门对城乡医疗的补助；

2101401优抚对象医疗补助：4.08万元，主要用于：医疗保障部门对优抚对象的医疗补助；

2120101行政运行：70.52万元，主要用于：城乡社区职工的工资及日常支出；

2130104事业运行：408.57万元，主要用于：维持农业和农村部门的人员工资、日常支出及项目支出；

2130204事业机构：151.37万元，主要用于：维持林业和草原局的人员工资及日常支出；

2130310水土保持：48.46万元，主要用于：维持水利局的人员工资及日常支出；

2130705对村民委员会和村党支部的补助：852万元，主要用于：对村民委员会和村党支部的补助；

2210201住房公积金：230.12万元，主要用于：职工住房公积金缴纳；

2240204消防应急救援：8.40万元，主要用于：消防应急救援项目支出。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额14.90万元，其中：政府采购货物预算14.90万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市东瓜镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.99万元，较上年16.5万元相比，增加0.49万元，增加2.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市东瓜镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元相比无变动。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄市东瓜镇人民政府2023年公务接待费预算为0.49万元，较上年0.5万元减少0.01万元，下降2%。国内公务接待批次为4次，共计接待50人次。

公务接待费减少的主要原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市东瓜镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为16.5万元，较上年增加0.5万元，增加3.13%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元相比无变动；公务用车运行维护费16.5万元，较上年增加0.5万元，增加3.13%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车运行维护费增加的原因是：2023年受疫情影响，油价上升，导致公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市东瓜镇人民政府2023年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年预算单位运行经费安排150.1万元，其中：30201办公费：13.13万元，30205水费：3.80万元，与2022年对比减少2.56%，30206电费：0.20万元，与2022年一致，30207邮电费：8.11万元与2022年相比增长58.40%，30211差旅费：5.50万元与2022年相比增长100%，30217公务接待费：0.49万元与2022年相比下降-2.00%，30226劳务费：0.84万元与2022年相比下降99.77%，30228工会经费：34.56万元与2022年相比下降0.55%，30231公务用车运行维护费：16.50万元与2022年相比增长3.13%，30239其他交通费用：60.72万元于2022年相比下降15.47%，30299其他商品和服务支出：6.25万元与2022年相比下降-99.14，2023年预算单位运行经费安排较2022年减少的原因为2023年单位实有在职人数115人较2022年125人相比减少10人，人员公用经费减少及2023年部门预算的相关要求，西部志愿者生活补助及保险、体制补助经费、民生资金纳入特定目标类项目申报基本支出减少

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄市东瓜镇人民政府资产总额10,299.92万元，其中，流动资产2,230.95万元，固定资产（净值）442.25万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产7,626.72万元。与上年相比，本年资产总额增加816.72万元，其中固定资产减少62.64万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值24.82万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分楚雄市东瓜镇人民政府2023年部门预算表

（见附表）

监督索引号53230100558300111

楚雄市东瓜镇人民政府

2023年3月28日

（此件公开发布）