楚雄市东瓜镇2020年部门预算

第一部分部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

东瓜镇地处楚雄市北部，东邻苍岭镇，南连鹿城镇，西接紫溪镇和吕合镇，北同牟定县凤屯镇、江坡镇毗邻。全镇辖区10个社区居民委员会、3个村民委员会，175个村（居）民小组，国土面积229平方千米（东西最大距离21.45千米、南北最大距离19.35千米），平均海拔1810米。东瓜镇人民政府是个综合政府管理职能部门，共汇编了独立核算单位人民政府、党委、人大、共青团妇联、计生办、科协、企业办、文化站、社保所、小学、土地站、规划站、环卫站、水管站、林业站、畜牧站、财政所、农推中心18个单位。

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，镇人民政府的职能主要有以下十七项：

1．在上级政府和镇党委的领导下，贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规；

2．执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通；

3．规定本级政府的行政措施，发布决定和命令；

4．执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作；

5．保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权；

6．采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策；

7．保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业；

8．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

9．指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平；

10．建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理；

11．发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量；

12．组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作；

13．受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定；

14．指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力；

15．引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业；

16．协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作；

17．办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）机构设置情况

纳入东瓜镇2020年度部门预算编制的单位共18个。其中：行政单位4个，事业单位14个。

（三）重点工作概述

东瓜镇各项经济和社会事业的发展得到了开发区财政的大力支持与保障。脱贫攻坚、城市建设、旧城提升改造、招商引资、维护稳定、城市社区建设等各项工作稳步推进。同时压缩基本支出，加大项目支出投入。加强村、社区服务场所和服务设施建设，基层服务能力和服务水平进一步提升；增加了对脱贫攻坚产业项目、危旧房改造、易地扶贫搬迁、农村基础设施建设的较大投入；增加了对维护社会稳定、失地农民就业技能培训、征地拆迁安置及规划建设等方面的支出。加强对农村和农业的扶持，积极争取上级支持，农村一事一议建设项目、农村危改和易地扶贫搬迁项目建设、乡村道路建设、农田水利基础设施建设等项目的实施，农村农业基础设施进一步完善、农村人居环境等生活条件得到明显提升。在上级各部门的大力支持帮助下，一年来全镇经济发展、社会稳定，发展后劲不断增强，农业农村和城市社区各项工作稳步推进，社会稳定和改善民生的各项事业取得较大进步。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共18个。其中：财政全供给单位18个；部分供给单位0个;特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位12个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制184人，其中：行政编制42人，事业编制142人。在职实有200人，其中：财政全供养200人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员113人，其中：离休1人，退休112人。

车辆编制10辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入5647.22万元，其中：一般公共预算财政拨款5647.22万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

2020年部门财务总收入5647.22万元，比2019年部门财务总收入4907.55万元增加39.67万元，增长15.1%，增加的主要原因是：上级加大对人员工资的保障，2020年公务员职务职级改革、事业单位人员增加薪级工资，因此人员支出增加，同时为了贯彻落实村（社区）干部岗位补贴长效机制，进一步提高村（社区）干部人员待遇标准，增加村（居）民小组干部误工补贴，因此村（社区）财政半供养人员支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入5647.22万元，其中：本年收入5647.22万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5647.22万元（本级财力5647.22万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

2020年部门财政拨款收入5647.22万元，比2019年部门财政拨款收入4907.55万元增加39.67万元，增长15.1%，减少的主要原因是：上级加大对人员工资的保障，2020年公务员职务职级改革、事业单位人员增加薪级工资，因此人员支出增加，同时为了贯彻落实村（社区）干部岗位补贴长效机制，进一步提高村（社区）干部人员待遇标准，增加村（居）民小组干部误工补贴，因此村（社区）财政半供养人员支出增加。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出564722万元。财政拨款安排支出5647.22万元，其中，基本支出5647.22万元，项目支出0万元。

2020年部门预算总支出5647.22万元，比2019年部门预算总支出4907.55万元增加39.67万元，增长15.1%，减少的主要原因是：上级加大对人员工资的保障，2020年公务员职务职级改革、事业单位人员增加薪级工资，因此人员支出增加，同时为了贯彻落实村（社区）干部岗位补贴长效机制，进一步提高村（社区）干部人员待遇标准，增加村（居）民小组干部误工补贴，因此村（社区）财政半供养人员支出增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2020年预算支出5647.22万元，按功能科目分组，主要用于：2010101行政运行29.78万元；2010301行政运行651.21万元；2010302一般行政管理事务51.67万元；2012901行政运行14.47万元；2013101行政运行109.24万元；2050202小学教育：1046.94万元；2060701机构运行14.67万元；2070109群众文化10.48万元；2080101行政运行29.25万元；2080501行政单位离退休75.24万元；2080502事业单位离退休194.96万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出378.30万元；2080801死亡抚恤0.04万元；2080802伤残抚恤0.14万元；2080803在乡复员、退伍军人生活补助0.13万元；2080804优抚事业单位支出7.37万元；2080805义务兵优待102.80万元；2080899其他优抚支出7.66万元；2081001儿童福利1.48万元；2081002老年福利41.76万元；;2081107残疾人生活和护理补贴39.97万元；2081199其他残疾人事业支出2.25万元；2082102农村特困人员救助供养支出26.36万元；2082501其他城市生活救助66.87万元；2082502其他农村生活救助110.09万元；2089901其他社会保障和就业支出39.40万元；2100101行政运行14.90万元；2100716计划生育机构72.21万元；2101101行政单位医疗86.86万元；2101102事业单位医疗140.74万元；2101103公务员医疗补助81.28万元；2109901其他卫生健康支出93.00万元；2120101行政运行68.47万元；2120501城乡社区环境卫生60.99万元；2130104事业运行436.64万元；2130204事业机构131.92万元；2130310水土保持45.82万元；2130705对村民委员会和村党支部的补助1014.30万元；2150801行政运行58.59万元；2200101行政运行75.41万元；2210201住房公积金213.56万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出5647.22万元，其中：30101基本工资1002.06万元；30102津贴补贴1119.17万元；30103奖金235.98万元；30107绩效工资283.72万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费342.35万元；30110职工基本医疗保险缴费197.97万元；30111公务员医疗补助缴费81.28万元；3011299其他社会保障缴费7.68万元；30113住房公积金213.56万元；30199其他工资福利支出20.29万元；30201办公费191.84万元；30205水费3.95万元；30206电费1.38万元；30207邮电费5.72万元；30211差旅费2.78万元；30215会议费2.9万元；30216培训费1.95万元；30217公务接待费0.4万元；30226劳务费1.00万元；30228工会经费34.11万元；30231公务用车运行维护费15万元；30239其他交通费用67.06万元；30301离休费13.04万元；30302退休费252.30万元；30304抚恤金4.54万元；30305生活补助1374.77万元；30307医疗费补助103.27万元；303079奖励金49.94万元；30311代缴社会保险费3.37万元；30399其他对个人和家庭的补助13.83万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市东瓜镇无列入省对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

楚雄市东瓜镇无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市东瓜镇无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

2020年单位财务收入5647.22万元，其中：上级补助0万元，本级安排5647.22万元（其中：公共财政预算5647.22万元，政府性基金0万元），结余结转0万元（其中：上年结转0万元，存量资金0万元）。2019年单位财务收入4907.55万元，增加739.67万元，增长15.07%。增加的主要原因是：上级加大对人员工资的保障，2020年公务员职务职级改革、事业单位人员增加薪级工资，因此人员支出增加，同时为了贯彻落实村（社区）干部岗位补贴长效机制，进一步提高村（社区）干部人员待遇标准，增加村（居）民小组干部误工补贴，因此村（社区）财政半供养人员支出增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出5647.22万元，2019年基本支出预算4907.55万元，增加739.67万元，增长15.07%。

1.2020年工资福利支出3504.06万元，2019年工资福利支出3499.19万元，增加4.87万元，增长1.39%。增加的主要原因是：2020年公务员职务职级改革、事业单位人员增加薪级工资，同时为了贯彻落实村（社区）干部岗位补贴长效机制，进一步提高村（社区）干部人员待遇标准，增加村（居）民小组干部误工补贴，因此村（社区）财政半供养人员支出增加。因此人员支出增加。

2．2020年商品和服务支出328.1万元，2019年商品和服务支出263.97万元，增加64.13万元，增加24.29%。增加的主要原因是：核定公用经费增加，办公费等增多。

3．2020年对个人和家庭的补助1815.06万元，2019年支出1140.01万元，增加675.05万元，增长59.21%。增加的主要原因是：退休人员增加及民政生活补助提标。

4．2020年资本性支出0万元，2019年资本性支出4.38万元。2020年无资本性支出预算。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出预算0万元，与上年持平，2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.40万元，2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.47万元，较上年减少2.07万元，下降11.85%，下降的原因是：2020年“三公”经费预算按照“只减不增”的原则从严从紧安排，在2019年标准的基础上压减11.85%。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0.40万元，2019年预算为2.47万元，较上年减少2.07万元，下降83.81%。公务接待费减少的原因是：随着财政改革的不断深入，严格执行中央八项规定精神，相应减少公务接待费部门预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为15万元，2019年预算为15万元，与上年持平。其中：公务用车运行维护费15万元，与上年持平；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

本部门无绩效项目预算。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支

5.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

2020年预算单位运行经费安排328.1万元，其中：30201办公费191.84万元；30205水费3.95万元；30206电费1.38万元；30207邮电费5.72万元；30211差旅费2.78万元；30215会议费2.9万元；30216培训费1.95万元；30217公务接待费0.4万元；30226劳务费1.00万元；30228工会经费34.11万元；30231公务用车运行维护费15万元；30239其他交通费用67.06万元。2020年比2019年263.97万元，增加64.13万元，增加24.29%。增加的主要原因是：2020年核定公用经费增加，办公费等费用增加。

（三）国有资产占用情况

至2019年12月31日止，我镇固定资产原值2999.06万元，累计折旧1460.23万元，固定资产净值1538.84万元。其中：房屋构筑物原值2094.83万元，汽车原值143.16万元，其他固定资产原值761.07万元。与2018年比较，固定资产原值主要增减变动情况为：新购公务用车一辆23.07万元，上级划拨公务用车增加44.77万元，报废公务用车减少69.86万元;新增办公设备70.28万元，新增专用设备8.3万元。

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.预算绩效工作开展情况

（1）绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

（2）绩效管理取得阶段性成果。按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向深入。

（3）绩效管理理念逐步建立。紧抓宣传培训工作不放松，为推动绩效评价工作顺利开展，通过对试点项目实施过程以及运行情况的跟踪管理，财政部门能较全面掌握专项预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

2.存在问题及下一步工作思路

存在的主要问题是：绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。需要认真研究，消除绩效管理推广应用上的技术障碍。

3.下一步，我镇将按照市财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

第二部分部门预算表（附后）

楚雄市东瓜镇人民政府

2020年6月15日

（此件公开发布）