楚雄市东瓜镇2019年度部门决算公开

楚雄市东瓜镇2019年度部门决算目录

第一部分楚雄州楚雄市东瓜镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分 楚雄州楚雄市东瓜镇概况

东瓜镇地处楚雄市北部，东邻苍岭镇，南连鹿城镇，西接紫溪镇和吕合镇，北同牟定县凤屯镇、江坡镇毗邻，国土面积229平方千米，平均海拔1810米。广大铁路、320国道、G56杭瑞高速公路、楚南一级公路、楚姚公路和元双公路穿境而过，有火车站(楚雄高铁站)和火车货运站，境内有彝人古镇、太阳历文化园、情人谷公园、青山湖等景区景点，有庄甸医药园区、赵家湾绿色食品园区、桃园冶金工业园区等重点项目园区。全镇辖10个社区居民委员会、3个村民委员会，175个村（居）民小组，总人口13.7万人，其中户籍人口7.7万人、流动人口6万人。

一、主要职能

（一）主要职能

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，镇人民政府的职能主要有以下十七项：

1.在上级政府和镇党委的领导下,贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

3.规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

4.执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6.采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7.保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平。

10.建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11.发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量；

12.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13.受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

14.指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15.引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

16.协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17.办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

2019年，东瓜镇在市委、市人民政府和经开区（高新区）党委、管委的坚强领导下，按照“比学赶超、率先发展和区镇融合”的工作思路，紧紧围绕“以区带镇、以镇促区、区镇融合”战略，齐心协力大力发展镇域经济、多措并举加快产业发展、全力以赴咬定年度目标，把握工作重点，强化责任落实，群策群力推动脱贫攻坚、征地拆迁安置、人居环境提升等重点工作，积极深入化解矛盾，压实责任，为东瓜镇决战脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会实现了良好开局，奠定了坚实基础。圆满完成了市委、市政府、高新区党委、管委下达的各项目标任务，实现了全镇经济社会和党的建设持续、健康发展。

2019年全镇实现农村经济总收入29.97亿元、增长11%；农村常住居民人均可支配收入17,387.00元、增长10%；一般公共财政预算收入5,569万元、增长7%；固定资产投资11.67亿元、完成高新区任务，招商引资州外到位资金14.4亿元、增长19.7%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州楚雄市东瓜镇部门2019年度部门决算编报的单位共18个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位13个。分别是：

1.行政单位：人大、政府、社团、党委；

2.参照公务员管理的事业单位：财政所；

3.其他事业单位：小学、科协、文化站、社保所、计生办、规划站、环卫站、农推中心、畜牧站、林业站、水管站、企业办、国土所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州楚雄市东瓜镇部门2019年末实有人员编制184人。其中：行政编制42人（含行政工勤编制0人），事业编制142人（含参公管理事业编制6人）；在职在编实有行政人员52人（含行政工勤人员14人），事业人员148人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人，主要是人大2人、政府42人、社团1人、党委7人、小学69人、科协1人、文化站1人、社保所2人、计生办1人、规划站5人、环卫站7人、农推中心31人、畜牧站6人、林业站11人、水管站5人、企业办4人、国土所5人。

离退休人员1人。其中：离休1人，退休0人。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆10辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州楚雄市东瓜镇部门2019年度收入合计10,184.12万元。其中：财政拨款收入10,184.12万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加1,778.98万元，收入增长比率21.17%，增长的主要原因是2019年上级加大对民生资金的投入、优化财政支出结构。

二、支出决算情况说明

楚雄州楚雄市东瓜镇部门2019年度支出合计10,184.12万元。其中：基本支出4,463.54万元，占总支出的43.83%；项目支出5,720.58万元，占总支出的56.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年8,405.14万元对比，增加1,178.98万元，增加21.17%,主要原因2019年优化财政支出结构，财政资金投入用于项目建设的资金增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄州楚雄市东瓜镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,463.54万元。与上年4,546.58万元对比减少83.04万元，减少1.83%，主要原因是优化财政支出结构，压缩办公费用。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.36%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.64%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄州楚雄市东瓜镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,720.58万元,与上年3,858.56万元对比增1,862.02万元，主要原因是优化财政支出结构，加大对民生资金的投入力度，用于开展项目建设的财政资金投入增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州楚雄市东瓜镇部门2019年度一般公共预算财政拨款支出9,024.22万元,占本年支出合计的88.61%。与上年8,247.02万元对比增加777.20万元，主要原因是优化财政支出结构，加大对民生资金的投入力度，用于开展项目建设的财政资金投入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,415.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.76%。主要用于行政单位机构运作和相关事业发展,其中：工资福利支出662.83万元；商品及服务支出1,171.53万元；对个人和家庭的补助支出384.47万元；其他资本性支出196.24万元；

2.国防（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于永安社区人民防空建设支出,其中:商品及服务支出11.70万元；其他资本性支出8.30万元；

3.公共安全（类）支出14.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于法治宣传教育和依法治镇工作，其中：商品及服务支出13.24万元；其他资本性支出为0.9万元；

4.教育（类）支出1,313万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.55%。主要用于义务教育均衡发展,其中：工资福利支出873.58万元；商品及服务支出270.32万元；对个人和家庭的补助支出23.24万元；其他资本性支出为145.86万元；

5.科学技术（类）支出24.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于科普工作支出,其中：工资福利支出12.26万元；商品及服务支出1.55万元；对个人和家庭的补助支出11.15万元；

6.文化旅游体育与传媒（类）支出28.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于文体广电旅游的工作经费支出,其中：工资福利支出20.97万元；商品及服务支出1.70万元；其他资本性支出5.48万元；

7.社会保障和就业（类）支出1,382.05万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.31%。主要用于社保和民政相关事务等民生方面的支出,其中：工资福利支出392.20万元；商品及服务支出41.49万元；对个人和家庭的补助支出948.36万元；

8.卫生健康（类）支出409.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于计生部门机构运转和计生、医疗以及医疗保险等支出,其中：工资福利支出287.57万元；商品及服务支出63.47万元；对个人和家庭的补助支出58.18万元；

9.节能环保（类）支出38.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于退耕还林政策补助,其中：商品及服务支出4万元；对个人和家庭的补助支出9.12万元；其他资本性支出25.50万元；

10.城乡社区（类）支出425.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.71%。主要用于国土规划部门机构运转和集镇建设支出,其中：工资福利支出123.63万元；商品及服务支出10.51万元；对个人和家庭的补助支出152.93万元；其他资本性支出138.38万元。

11.农林水（类）支出2,335.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.88%。主要用于农林水部门机构运转和东瓜镇农业补偿、森林防火、水利建设扶贫、农村建设等支出,其中：工资福利支出852.01万元；商品及服务支出765万元；对个人和家庭的补助支出432.92万元；其他资本性支出285.72万元；

12.资源勘探信息等（类）支出55.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.61%。主要用于应急救援支出,其中：工资福利支出49.18万元；商品和服务支出6.06万元；

13.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.自然资源海洋气象等（类）支出70.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于地质灾害防治等支出,其中：工资福利支出63万元；商品和服务支出7.81万元；

17.住房保障（类）支出471.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.23%。主要用于职工住房公积金支出,其中：工资福利支出210.38万元，对个人和家庭的补助支出261.48万元；

18.灾害防治及应急管理（类）支出20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于森林防火，其中：商品及服务支出20万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州楚雄市东瓜镇部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为47.57万元，支出决算为45.06万元，完成预算的94.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为44.33万元，完成预算的98.29%；公务接待费支出决算为0.73万元，完成预算的29.55%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我镇严格预算管理，完善管理制度，节约运行成本，严格落实中央“厉行节约、反对铺张浪费”的规定。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加24.81万元，增长122.51%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加30.33万元，增长216.63%；公务接待费支出决算减少5.52万元，下降88.31%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因我镇按照楚雄州公务用车管理办公室（2018）74号公务用车准购通知书的规定，购置一辆公务用车发生车辆购置费23.07万元。2019年我镇扶贫工作开展，导致工作车辆的日常运行开支增大。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出44.33万元，占98.38%；公务接待费支出0.73万元，占1.62%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出44.33万元。其中：

公务用车购置支出23.07万元，购置车辆1辆。我镇按照楚雄州公务用车管理办公室（2018）74号公务用车准购通知书的规定，购置一辆公务用车发生车辆购置费23.07万元。

公务用车运行维护支出21.26万元，开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.73万元。其中：

国内接待费支出0.73万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次190人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待市级领导检查工作就餐，接待9次，共190人，发生接待费0.73万元。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州楚雄市东瓜镇部门2019年机关运行经费支出128.99万元，与上年对比减少39.28万元，减少23.34%。主要原因是年初预算自然减少，调整预算支出结构。部门机关运行经费主要用于办公经费等日常开支。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄州楚雄市东瓜镇部门资产总额8,676.99万元，其中，流动资产7,138.16万元，固定资产1,538.83万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少666.22万元，其中;流动资产减少171.12万元，固定资产减少495.10万元。实现资产处置收入1,448.73万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额78.58万元,其中：政府采购货物支出78.58万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12）

五、其他重要事项情况说明

2018年固定资产决算数3，382.50万元（含东瓜镇中心小学固定资产460万元）。2019年新增146.42万元，其中：新增办公设备70.28万元、新增专用设备8.3万元、购置公务用车23.07万元、上级部门划拨公务用车增加44.77万元。减少69.86万元，主要是报废公务用车减少69.86万元。2019年固定资产决算数2999.06万元（2019年东瓜镇中心小学固定资产460万元数据由学校汇总上报市教育局）。

其中：（1）房屋：2,094.83万元。比去年1879.89万元增加214.94万元。原因为：根据资产系统调整数据。

（2）汽车：143.16万元。比去年216.81万元，减少73.65万元。主要原因为：新购公务用车增加23.07万元，上级部门划拨公务用车增加44.77万元，报废公务用车减少69.86万元,根据资产系统调整减少71.63万元。

（3）其它固定资产：761.07万元，比去年1070.86万元减少309.79万元。减少原因为：新增办公设备70.28万元、新增专用设备8.3万元、根据资产系统调整增加71.63万元。减少460万元(2019年东瓜镇中心小学固定资产460万元数据由学校汇总上报市教育局)。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.工资福利支出：费用单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2.商品和服务的支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）,具体支出为办公费、水费、电费、邮电费、维修费、会议费、接待费等。

3.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

4.其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产所发生的支出。

楚雄市东瓜镇人民政府

2020年10月30日

（此件公开发布）