楚雄市东瓜镇人民政府关于2017年度部门预算公开补充公开内容

一、预算收支增减变化情况说明

2017年部门预算收入总计5277.21万元，2016年度部门预算收入总计4448.52万元，增加828.69万元，增加18.63%。增加的主要原因是：工资调整增加人员工资、住房公积金、医疗保险、养老保险费等。其中：一般公共预算收入5277.21万元，政府性基金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门预算支出总计5277.21万元，2016年度部门预算支出总计4448.52万元，增加828.69万元，增加18.63%。增加的主要原因是：工资调整增加人员工资、住房公积金、医疗保险、养老保险费等。其中：基本支出5277.21万元，占总支出的100%，2016年基本支出4448.52万元，增加828.69万元。2017年部门项目支出0万元，占总支出%。2016年项目支出0万元，减少0万元。

（一）基本支出情况

2017年度部门预算用于保障机构正常运行的日常支出5277.21万元，包括基本工资、津贴等工资福利支出3210.56万元，占基本支出的60.84%；商品和服务支出213.74万元，占基本支出的4.05%；对个人和家庭的补助支出1852.91万元，占基本支出的35.11%；其他基本支出经费0万元，占基本支出的0%。

（二）部门项目支出情况

2017年部门预算用于保障机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。2016年项目支出0万元，减少0万元。

二、政府采购情况安排说明

我镇2017年安排的政府采购资金60万元，主要用于1、打印机、数码相机、复印机、电脑等办公设备购置；2、办公家具购置；3、办公用纸购置。以上3大项支出均按政府采购的程序和要求分开招标，办理政府采购手续。

三、三公”经费增减变化情况说明

（一）2017年因公出国（境）费年初预算0万元，2016年预算0万元，增（减）0万元，增（减）0%。其中：2017年因公出国（境）财政拨款年初预算0万元，2016年财政拨款预算0万元，增（减）0万元，增（减）0%。

（二）2017年公务接待费年初预算17万元，2016年预算18万元，减1万元，减5.56%。其中：2017年公务接待费财政拨款年初预算17万元，2016年财政拨款预算18万元，减1万元，减5.56%。

（三）2017年公务用车购置及运行费年初预算15万元，2016年预算32万元，减17万元，减53.13%。其中：2017年公务用车购置及运行费财政拨款年初预算15万元，2016年财政拨款预算32万元，减17万元，减53.13%。减少原因是政府公务用车改革，公务用车费用减少。

1.2017年公务用车购置费年初预算0万元，2016年预算0万元，增（减）0万元，增（减）0%。其中：2017年公务用车购置财政拨款年初预算0万元，2016年财政拨款预算0万元，增（减）0万元，增（减）0%。

2.2017年公务用车运行费年初预算15万元，2016年预算32万元，减17万元，减53.13%。其中：2017年公务用车运行费财政拨款年初预算15万元，2016年财政拨款预算32万元，减17万元，减53.13%。减少原因是政府公务用车改革，公务用车费用减少。

楚雄市东瓜镇人民政府

2017年11月23日

（此件公开发布）