楚雄市人民政府鹿城街道办事处2026年预算公开

楚雄市人民政府鹿城街道办事处2026年

预算公开目录

第一部分 楚雄市人民政府鹿城街道办事处2026年预算公开

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市人民政府鹿城街道办事处2026年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 楚雄市人民政府鹿城街道办事处2026年

预算公开

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄市人民政府鹿城街道办事处的职能主要有以下六项：

1.加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2.促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

3.强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

4.维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5.实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设、乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6.完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

鹿城街道办事处共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、平安法治办公室、社会事务办公室。

所属单位4个，分别是：

1.楚雄市人民政府鹿城街道办事处区域发展服务中心

2.楚雄市人民政府鹿城街道办事处党群服务中心

3.楚雄市人民政府鹿城街道办事处基础建设服务中心

4.楚雄市人民政府鹿城街道办事处综合行政执法队

（三）重点工作概述

2026年，鹿城街道将深入学习贯彻党的二十届四中全会精神，以及习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，认真落实党中央决策部署、省州市工作安排，以实施“强州府”行动为牵引，聚焦“五最、三宜”，立足核心区位优势，大力发展城市更新、文化旅游、健康养老、家政服务、商贸物流等产业，孕育催生教育经济、银发经济、消费经济等新业态新场景，打好商旅文体健融合发展“组合拳”，带动农特色产品、种植养殖、林下经济等第三产业发展。着力建设“善治鹿城、活力鹿城、幸福鹿城”，全力彰显“当主力、挑大梁”的鹿城担当，奋力书写“走在前、作示范”的鹿城作为，聚力形成“产、城、人”融合发展的鹿城样本，全力打造现代化城市区域中心，为楚雄市高质量发展贡献鹿城力量。

二、预算单位基本情况

鹿城街道办事处编制2026年部门预算单位共5个。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位4个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制75人，其中：行政编制37人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有89人，其中：财政全额保障89人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员53人，其中：离休0人，退休53人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入33,505,652.88元，其中：一般公共预算31,175,652.88元，政府性基金2,330,000.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比总收入较上年32,053,916.59元增加1,451,736.29元，增长4.53%，其中：一般公共预算收入较上年29,300,152.16元增加1,875,500.72元，增长6.4%，主要原因是：本年度年末实有人数较上年增加8人，一般公共预算收入较上年增加；政府性基金收入较上年2,310,000.00元增加20,000.00元，增长0.87%，主要原因是：过渡期安置经费增加，故政府性基金收入增加；其他收入0元较上年443,764.43元减少443,764.43元，下降100%，主要原因是：财政专户资金未纳入其他收入当中，故与2025年对比其他收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入33,505,652.88元，其中：本年收入33,505,652.88元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款31,175,652.88元，政府性基金预算财政拨款2,330,000.00元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：财政拨款收入较上年31,610,152.16元增加1,895,500.72元，增长6%，增加主要原因是：人员增加，故财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出33,505,652.88元。财政拨款安排支出33,505,652.88元，其中：基本支出29,687,312.08元，与上年25,895,915.16元对比增加3,791,396.92元，增加14.64%，主要原因：2025年人员增加，故基本支出增加；项目支出3,818,340.8元，与上年5,714,237.00元对比减少1,895,896.2元，减少33.18%，主要原因：项目减少，故项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（一）一般公共预算支出31,175,652.88元，按功能科目分类情况：

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行5,427,221.22元，主要用于：党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室人员经费支出，社区两委成员补助经费支出；

2010302一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务1,415,188.80元，主要用于：鹿城街道社会事务发展及机构运转支出；

2013101一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行800,927.12元，主要用于：基层党建办公室人员经费、机构运转支出；

2080150人力资源和社会保障管理事务-事业运行1,098,969.80元，主要用于：党群服务中心人员经费支出；

2080299民政管理事务-其他民政管理事务支出31,200.00元，主要用于：民政资金项目的支出；

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休906,431.60元，主要用于：行政单位离退休人员工资发放；

2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休262,797.00元，主要用于：事业单位离退休人员工资发放；

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出1,633,782.56元，主要用于：在职人员缴纳养老保险费用支出；

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出240,000.00元，主要用于：在职人员缴纳职业年金费用支出；

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤31,944.00元，主要用于：遗属补助的发放；

2080802社会保障和就业支出-抚恤-伤残抚恤4,560.00元，主要用于：民政资金项目的支出；

2082502社会保障和就业支出-其他生活救助-其他农村生活救助4,392.00元，主要用于：民政资金项目的支出；

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出33,239.41元，主要用于：在职人员缴纳失业保险费用支出；

2100799卫生健康支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出30,000.00元，主要用于：民政资金项目的支出；

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗243,764.63元，主要用于：行政人员医疗保险费用缴纳；

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗322,897.12元，主要用于：事业人员医疗保险费用缴纳；

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助476,803.19元，主要用于：在职和退休人员公务员医疗补助费用缴纳；

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出39,760.00元，主要用于：大病保险缴纳；

2120104城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法2,156,064.30元，主要用于：综合行政执法队人员经费、机构运转支出；

2120201城乡社区支出-城乡社区规划与管理-城乡社区规划与管理818,855.60元，主要用于：基础建设服务中心人员经费、机构运转支出；

2130104农林水支出-农业农村-事业运行2,308,912.53元，主要用于：区域发展服务中心人员经费、机构运转支出；

2130705农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助11,748,220.00元，主要用于：村民委员会和村党支部相关费用的支出；

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金1,139,722.00元，主要用于：职工住房公积金缴纳。

（二）政府性基金预算支出2,330,000.00元，按功能科目分类情况：

2120805城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-补助被征地农民支出2,330,000.00元，主要用于：2026年过渡期安置经费；

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市人民政府鹿城街道办事处无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市人民政府鹿城街道办事处无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市人民政府鹿城街道办事处无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额213,500.00元，其中：政府采购货物预算88,000.00元、政府采购服务预算125,500.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市人民政府鹿城街道办事处2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计153,500.00元，较上年159,500.00减少6,000.00元，下降3.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市人民政府鹿城街道办事处2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化的原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为0。

（二）公务接待费

楚雄市人民政府鹿城街道办事处2026年公务接待费预算为0.00元，较上年5,000.00减少5,000.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比减少的原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务接待标准及次数，从而减少公务接待支出费用。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市人民政府鹿城街道办事处2026年公务用车购置及运行维护费为153,500.00元，较上年154,500.00元减少1000.00元，下降0.65%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费153,500.00元，较上年154,500.00元减少1000.00元，下降0.65%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

与上年对比减少的原因是：认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制公务用车运行维护费，从而减少公务用车运行维护支出费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市人民政府鹿城街道办事处2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市人民政府鹿城街道办事处2026年机关运行经费安排643,395.48元，其中：30201办公费22300.00元，30202印刷费8,000.00元，30205水费7,000.00元，30206电费70,000.00元，30216培训费6,000.00元，30228工会经费71,695.48元，30231公务用车运行维护费85,500.00元，30239其他交通费用336,800.00元，31002办公设备购置36,100.00元。与上年617,664.22元相比，增加25,731.26元，增长4.17%，增加主要原因是：人员增加，从而增加机关运行经费支出。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

楚雄市人民政府鹿城街道办事处2026年委托业务费安排30000.00元，与上年对比无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，楚雄市人民政府鹿城街道办事处资产总额81,268,835.24元，其中，流动资产723,211.15元，固定资产16,763,124.09元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产63,782,500.00元。与上年相比，本年资产总额减少15,244,250.5元，其中固定资产减少15,412,280.5元。处置房屋建筑物15,302.67平方米，账面原值1,897.37元；处置车辆10辆，账面原值130.56元；报废报损资产194项，账面原值57.69元，实现资产处置收入2,859.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 楚雄市人民政府鹿城街道办事处2026年预算表

（见附表）