楚雄市人民政府鹿城街道办事处2024年度部门决算公开

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楚雄市人民政府

鹿城街道办事处2024年度部门决算

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产占有使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

鹿城街道党工委、办事处宣传贯彻执行党的路线方针政策和党内法规、国家法律法规规章，全面落实上级党委、政府重大决定和工作部署，聚焦基层党的建设、经济发展、民生服务、平安法治等主要职能，统筹推进基层治理，促进鹿城街道经济社会高质量发展。主要职责是：

（一）加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本街道机关及辖区内社区、各类组织党建工作。指导社区工作，动员社会力量参与社区治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

（二）促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动街道、社区高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加居民收入。

（三）强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善街道、社区两级政务服务体系。

（四）维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

（五）实施综合管理。承担本街道经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及城市建设、乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

完成上级党委、政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室。

所属单位4个，分别是：党群服务中心、综合行政执法队、区域发展服务中心、基础建设服务中心。

（二）决算单位构成

我单位作为楚雄州楚雄市人民政府鹿城街道办事处一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员153人。包括财政拨款开支经费的：公务员72人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员81人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员289人。包括财政拨款开支经费的人员289人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员51人（离休0人，退休51人）。年末遗属4人。车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年是新中国成立75周年，是“十四五”规划的攻坚之年，也是推动鹿城经济社会拼搏赶超，实现蝶变跃升的关键一年。我们既要看到百年未有之大变局加速演进，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升趋势，经济发展“慢进是退、不进更是退”的激烈竞争态势，更要看到国家重大战略、重大政策、重大改革带来的有利机遇，省州市擘画的宏伟蓝图、指引的清晰方向，以及鹿城生态优势、区位优势、产业优势、人文优势所蕴含的巨大潜力，要信心满怀、从容坚定、团结奋斗走好未来路，保持定力、精准发力、持续用力办好鹿城事。

第二部分 2024年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市鹿城街道2024年度收入合计87,070,379.48元。其中：财政拨款收入87,070,379.48元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加38084016.41元，增长77.74%。其中：财政拨款收入增加38084016.41元，增长77.74%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2024年财政下达我街道项目资金增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市鹿城街道2024年度支出合计87,070,379.48元。其中：基本支出41,780,519.63元，占总支出的47.98％；项目支出45,289,859.85元，占总支出的52.02％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加38,084,016.41元，增长77.74%%。其中：基本支出增加11,700,684.61元，增长38.9%；项目支出增加26,383,331.8元，增长139.55%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年财政下达我街道项目资金增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障鹿城街道机构正常运转的日常支出41,780,519.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出38,831,929.11元，占基本支出的92.94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,948,590.52元，占基本支出的7.06％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障鹿城街道为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出45,289,859.85元。其中：基本建设类项目支出0元。商品和服务支出9,233,871.85元，占比20.39%，其中：办公费4,093,391.37元，物业管理费274,000.00元，维修（护）费148,000.00元，会议费57,873.70元，培训费39,889.50元，公务接待费1,100.00元，劳务费4,245,383.80元，委托业务314,258.48元，公务用车运行维护费59,975.00元；对个人和家庭的补助4,536,283.40元，占比10.02 %，其中：生活补助2,443,808.60元，救济费10,560.00元，个人农业生产补贴2,081,914.80元；资本性支出31,519,704.60元，占比69.6%，其中：房屋建筑物购建1,000,000.00元，办公设备购置332,000.00元，基础设施建设4,649,630.00元，大型修缮138,400.00元，安置补助25,399,674.60元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市鹿城街道2024年度一般公共预算财政拨款支出56,807,418.50元，占本年支出合计的65.24%。与上年相比增加10,848,852.28元，增长23.61%，完成年初预算的126.21%。主要原因是2024年财政下达我街道项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出28,464,061.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的50.11%，完成年初预算的130.32%。主要用于我街道行政单位机构运作和相关事业发展支出；造成预决算差异的主要原因是本年度补发了2023年度综合绩效奖，发放2023年度19个社区、3个行政村综合绩效奖，导致本年度支出增加。

2.无外交（类）支出。

3.无国防（类）支出。

4.无公共安全（类）支出。

5.无教育（类）支出。

6.无科学技术（类）支出。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出259,292.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%,完成年初预算的102.07%。主要用于文化和旅游广播电视体育服务中心基本支出及项目支出；造成预决算差异的主要原因是为了保障文化和旅游广播电视体育服务中心工作人员工资、日常公用经费等各项支出按时拨付。

8.社会保障和就业（类）支出7,305,020.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.86%，完成年初预算的144.74%。主要用于我街道社保部门机构运转和社保、民政相关事务的支出；造成预决算差异的主要原因是；在本年度发放2023年度亡故人员惠民殡葬补助资金，导致本年度支出增加。

9.卫生健康（类）支出1,387,148.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.44%，完成年初预算的105.68%。主要用于行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、优抚对象医疗补助、计划生育补助资金等；造成预决算差异的主要原因是为了及时发放村级计划生育宣传员的生活补贴，确保医疗各项工作得到保障。

10.无节能环保（类）支出。

11.城乡社区（类）支出1,390,879.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.45%，完成年初预算的410.39%。主要用于我街道综合行政执法队人员工资、日常公用经费等各项支出；造成预决算差异的主要原因是8月下沉鹿城街道综合行政执法队事业编30名，导致本年度支出增加。

12.农林水（类）支出15,775,079.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.77%，完成年初预算的110.19%。主要用于农业、林业、水利基本支出和项目支出；造成预决算差异的主要原因是支付2024年省级森林生态效益补偿资金。

13.交通运输（类）支出302,560.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.53%。主要用于我街道公路维修和养护人员工资造成预决算差异的主要原因是年初无预算资金用于交通运输（类）支出，本年度产生市级财政安排资金发放农村公路养护补助资金的支出。

14.无资源勘探工业信息等（类）支出。

15.无商业服务业等（类）支出。

16.无金融（类）支出。

17.无援助其他地区（类）支出。

18.无自然资源海洋气象等（类）支出。

19.住房保障（类）支出1,678,376.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%，完成年初预算的118.17%。主要用于我街道住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是2024年新增公务员和事业单位人员，住房公积金增多；2024年度对2023年的部分职工住房公积金进行补发。

20.无粮油物资储备（类）支出。

21.无国有资本经营预算（类）支出。

22.灾害防治及应急管理（类）支出245,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%，完成年初预算的51.03%。主要用于应急救急人员工资支出。造成预决算差异的主要原因是人员减少。

23.无其他（类）支出。

24.无债务还本（类）支出。

25.无债务付息（类）支出。

26.无抗疫特别国债安排（类）支出。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为213,500.00元，决算为121,075.00元，完成年初预算的56.71%；支出决算较上年增加3,946.97元，增长3.37%

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为154,500.00元，决算为119,975.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.09%，完成年初预算的77.65%；公务接待费支出年初预算为59,000.00元，决算为1,100元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.91%，完成年初预算的1.86%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加2,846.97元，增长2.43%；公务接待费支出决算较上年增加1,100.00元，增长100%；具体是国内接待费支出决算1,100.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,100.00元，增长100%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为213,500.00元，支出决算为121,075.00元，完成年初预算的56.71%；支出决算较上年增加3,946.97元，增长3.37%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为154,500.00元，决算为119,975.00元；完成年初预算的77.65%；公务接待费支出年初预算为59,000.00元，决算为1,100.00元，完成年初预算的1.86%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是树牢“过紧日子”思想，加强预算管理，压缩“三公”经费支出，严格执行公务接待、公车管理规定，推进节能降耗工作，建设节约型政府。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加2,846.97元，增长2.43%；公务接待费支出决算增加1,100.00元，增长100%，具体是国内接待费支出决算1,100.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加1,100.00元，增长100%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车使用年限长，运行成本增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为18辆。主要用于保障紧急公务、重要公务、执法执勤和机要通信所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省第二强制隔离戒毒工作接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市鹿城街道2024年机关运行经费支出1,788,576.28元，比上年增加752,612.03元，增长72.65%，主要原因是下达我街道公用经费增多。单位机关运行经费主要用于办公费88,219.30元、水费4,938.30元、电费5,000.00元、邮电费30,000.00元、差旅费10000.00元、劳务费1,030,318.68元、公务用车运行维护60,000.00元、其他交通费用560,100.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，鹿城街道资产总额96,513,085.74元，其中：流动资产555,181.15元，固定资产32,175,404.59元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产63,782,500.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少594,899.15元，其中固定资产减少248,543.51元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额419,975.11元，其中：政府采购货物支出393,441.11元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出26,534.00元。授予中小企业合同金额419,975.11元（其中授予小微企业合同金额0.00元）。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市鹿城街道2024年无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

3.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

4.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

7.其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

8.“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

监督索引号53230100555201111