楚雄市鹿城镇人民政府2022年预算公开

监督索引号53230100555200000

楚雄市鹿城镇人民政府2022年预算公开

楚雄市鹿城镇人民政府2022年预算公开目录

第一部分 楚雄市鹿城镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 楚雄市鹿城镇人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 楚雄市鹿城镇人民政府2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，镇人民政府的职能主要有以下十七项：

1.在上级党委和政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

3.规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

4.执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6.采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7.保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平。

10.建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11.发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量。

12.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13.受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

14.指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15.引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

16.协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17.办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）机构设置情况

楚雄市鹿城镇人民政府是综合政府管理职能部门，共汇编了13个单位，包括：党政办、经济发展办、社会事务办、社会治安综合治理办、乡村振兴办、城乡综合治理办、农业农村服务中心、林业和草原服务中心、水务服务中心、文化和旅游广播电视体育服务中心、社会保障和为民服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、财政所。

辖19个社区和3个村委会，分别是：龙江社区、东兴社区、北浦社区、中大街社区、学桥街社区、米市街社区、西苑社区、粟子园社区、万家坝社区、河前社区、中本社区、福塔社区、彝海社区、青龙社区、大东社区、富民社区、军屯社区、灵秀社区、雁塔社区、吉乐村委会、山嘴子村委会、新村村委会。

（三）重点工作概述

楚雄市鹿城镇人民政府按照市委、市人民政府的决策部署，砥砺奋进，苦干实干，实现了“十四五”良好开局。

乡村振兴实现“好开局”。抓实防返贫动态监测帮扶，全面贯彻落实“一平台三机制”，扎实做好困难群众产业、教育、医疗、就业等帮扶工作。投资610万元完成大冲坝、小海子、新井坝3座小（二）型水库除险加固工程，投资70余万元完成抗旱项目7件，做好“四好农村路”建设及农村公路养护工作，实施农房抗震改造项目22户，投资200万元实施衔接推进乡村振兴项目。统筹资金100余万元打造大东十三湾乡村振兴示范样板，建设草莓基地大棚25亩，建成农产品交易市场1200平方米，建设污水氧化塘40亩，种植滇红花及油菜300亩；打造吉乐村乡村振兴示范样板，全面开展9个小组村庄环境整治和绿化美化亮化，发展壮大特色产业，养殖乌鸡5000多只，种植贡菜100亩、滇红花及油菜400亩；打造乡村振兴示范小组17个，示范引领作用逐步显现。

重点项目步入“快车道”。紧紧围绕城市建设，抽调镇、社区、小组干部280余人，成立18个项目指挥部（工作组），会同市征地拆迁安置总指挥部征收各类土地355.58亩，拆除房屋129户554人，为城市重点项目和基础设施建设提供用地保障。安置工作稳步推进，鲍家、杨家山等9个宗地安置小区建设有序开展，杨乐屯新型安置试点项目建设完工，倪家嘴、迤干、外干、黄土坡等22个小组新型楼房安置工作扎实开展，实现回迁安置1293户4618人，发放慰问金、过渡安置费1180户2566.92万元。完成三家塘片区提升改造项目，推进东兴路北片区城市更新项目和邱家巷等“鹿城记忆”特色街区建设，实施福塔社区、彝海社区等村集体经济发展项目，全镇22个村（社区）集体经济年收入均达到10万元以上。

人居环境形成“常效管”。创文创卫巩固提升常态化推进，投资1.8亿元改造老旧小区129个，惠及群众6055户2万余人。爱国卫生“7个专项行动”扎实开展，聘请文明管理员495人开展常态化清扫保洁，对336个公共卫生间进行保洁维护，配合市场监管部门和卫生部门持续改善餐饮服务环境，全面落实市场管理机制和清洁消毒措施，开展健康教育45场1万余人次，组织志愿者2万余人开展环境卫生清扫2600余次，整改存在问题299个。农村、农贸（专业）市场、安置小区及背街小巷、城中村及城郊结合部、商住小区及老旧小区“三无小区”人居环境提升“五个专项行动”深入推进，群众幸福感、获得感明显提升。

民生实事打出“组合拳”。城乡居民社会保障和社会救助政策全面落实，发放医疗救助、低保等民生资金2132.68万元，兑付惠农补助资金236万元。开展职业技能培训11期535人次，完成农村劳动力转移就业5235人，做好20338名国有企业退休人员社会化管理服务工作，完成12338人符合被征地人员身份及保障对象认定兑付工作。认真落实人大代表议案，投资152万元完成香树山公益性公墓进场道路硬化。投资110多万元提升修缮富民烈士陵园，建成老年幸福食堂4个，编撰出版《鹿城镇志》，圆满完成村（社区）换届工作。教育改革稳步推进，医疗服务水平不断提高，疫情防控扎实开展，文明创建持续巩固，组织开展文体活动100余场次，开展文明实践活动200余场次、志愿服务活动1948场次。

社会治理打造“新引擎”。认真开展政法队伍教育整顿，强化干部队伍的教育培训，健全治保调解组织和工作机制，调处矛盾纠纷618起，办理答复信访案件485件，办理信访积案5件。常态化开展扫黑除恶斗争，扎实做好社会治安综合治理、命案防控、反邪教、禁毒等工作，稳步推进全国市域社会治理现代化试点工作及“智慧安防”工程，全镇社会大局保持和谐稳定。深入开展安全风险隐患大排查大起底大清除工作，全年未发生影响较大的安全事故。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共13个。其中：财政全供给单位13个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位6个；参公单位1个；事业单位6个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制108人，其中：行政编制50人，工勤人员编制0人，事业编制58人。在职实有129人，其中： 财政全额保障129人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 63人，其中：离休 0人，退休63人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 4427.11万元，其中：一般公共预算4427.11万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加148.92万元，增加的主要原因是2022年市财政加大对社区党组织服务群众专项经费的保障。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 4427.11万元，其中：本年收入4427.11万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4427.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加148.92万元，增加的主要原因是2022年市财政加大对社区党组织服务群众专项经费的保障。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 4427.11万元。财政拨款安排支出 4427.11万元，其中：基本支出4427.11万元，与上年对比增加148.92万元，增加的主要原因是2022年市财政加大对社区党组织服务群众专项经费的保障；项目支出0万元，与上年对比没有变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2010301行政运行：1712.56万元，2010302一般行政管理事务：271.7万元，2010601行政运行：74.97万元，2070109群众文化：36.07万元，2080109社会保险经办机构：95.93万元，2080501行政单位离退休：137.53万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：178.62万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出：55万元，2089999其他社会保障和就业支出：3.03万元，2101101行政单位医疗：64.41万元，2101102事业单位医疗：42.78万元，2101103公务员医疗补助：60.78万元，2120101行政运行：44.30万元，2130104事业运行：275.86万元，2130204事业机构：109.68万元，2130310水土保持：59.71万元，2130501行政运行：64.39万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助：1005.82万元，2210201住房公积金：133.97万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出4427.11万元（其中：基本支出4427.11万元，项目支出0万元）。其中：30101基本工资：520.45万元，30102津贴补贴：614.05万元，30103奖金：322.97万元，30107绩效工资：109.12万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：178.62万元，30109职业年金缴费：55万元，30110职工基本医疗保险缴费：100.48万元，30111公务员医疗补助缴费：60.78万元，30112其他社会保障缴费：19.01万元，30113住房公积金：133.97万元，30201办公费：710.36万元，30202印刷费：2万元，30204手续费：0.3万元，30205水费：0.5万元，30206电费：0.5万元，30207邮电费：3万元，30209物业管理费：133.4万元，30211差旅费：1万元，30215会议费：6万元，30216培训费：4万元，30217公务接待费：6万元，30226劳务费：44.8万元，30228工会经费：22.33万元，30231公务用车运行维护费：17.55万元，30239其他交通费用：70.71万元，30299其他商品和服务支出：56.82万元，30302退休费：135.01万元，30305生活补助：1080.38万元，31002办公设备购置：18万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市鹿城镇人民政府2022年无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市鹿城镇人民政府2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市鹿城镇人民政府2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额18万元（详见附表），其中：政府采购货物预算18万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市鹿城镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23.55万元，较上年增加0.8万元，增长0.3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市鹿城镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因:无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄市鹿城镇人民政府2022年公务接待费预算为6万元，较上年减少3万元，下降33%，国内公务接待批次为24次，共计接待468人次。.

公务接待费减少的原因是：随着财政改革的不断深入，严格执行中央八项规定精神，相应减少公务接待费部门预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市鹿城镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为17.55万元，较上年增加3.8万元，增长27.63%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，没有变化；公务用车运行维护费17.55万元，较上年增加3.8万元，增长27.63%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

公务用车运行维护费增加的原因是：3辆公务用车属越野型，林业防火工作用车频率高，农业农村工作涉及三个山区村委会，车况年限较长，车辆维修保养及燃油费增加，造成车辆运行费维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市鹿城镇人民政府2022年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

5.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置及运行维护费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市鹿城镇人民政府2022年机关运行经费安排1079.27万元，其中：30201办公费：710.36万元，30202印刷费：2万元，30204手续费：0.3万元，30205水费：0.5万元，30206电费：0.5万元，30207邮电费：3万元，30209物业管理费：133.4万元，30211差旅费：1万元，30215会议费：6万元，30216培训费：4万元，30217公务接待费：6万元，30226劳务费：44.8万元，30228工会经费：22.33万元，30231公务用车运行维护费：17.55万元，30239其他交通费用：70.71万元，30299其他商品和服务支出：56.82万元。

2022年比2021年783.04万元增加296.23万元，增长37.83%。增加的主要原因是：鹿城镇拆迁安置任务重，市财政加大了对乡镇经费和社区党组织服务群众专项经费的保障。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市鹿城镇人民政府资产总额3,973.54万元，其中，流动资产528.81万元，固定资产3,444.73万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年的5,425.77万元相比，本年资产总额减少1,452.23万元，其中固定资产减少142.69万元（为政府管理的李家庵、干戈顶完小校舍无偿划拨给彝海社区管理，减少固定资产净值26.29万元）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；无资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

楚雄市鹿城镇人民政府2022年无部门预算重点领域财政项目文本公开。

第二部分 楚雄市鹿城镇人民政府部门2022年部门预算表

楚雄市鹿城镇人民政府

2022年2月15日

监督索引号53230100555200111