楚雄市鹿城镇人民政府2021年预算公开

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楚雄市鹿城镇人民政府2021年预算公开

 

楚雄市鹿城镇人民政府2021年预算公开目录

 

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

 

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

第一部分  楚雄市鹿城镇人民政府2021年部门预算

编制说明

   一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，镇人民政府的职能主要有以下十七项：

1.在上级党委和政府的领导下,贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规。

2.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

3.规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

4.执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5.保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6.采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7.保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平。

10.建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11.发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量。

12.组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13.受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

14.指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15.引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

16.协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17.办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）机构设置情况

楚雄市鹿城镇人民政府是综合政府管理职能部门，共汇编了镇人民政府、党委、人大、共青团妇联工会、计生办、科协、社保所、经济发展办（企业办）、文化站、敬老院、财政所、规划站、农推中心、林业站、水管站等15个单位。

（三）重点工作概述

楚雄市鹿城镇人民政府各项经济和社会事业的发展得到了市委、市人民政府和市级财政的大力支持与保障。脱贫攻坚、城市建设、旧城提升改造、招商引资、维护稳定、城市社区建设等各项工作稳步推进。同时压缩基本支出，加大项目支出投入。加强村、社区服务场所和服务设施建设，基层服务能力和服务水平进一步提升；增加了对脱贫攻坚产业项目、危旧房改造、易地扶贫搬迁、农村基础设施建设的较大投入；增加了对维护社会稳定、失地农民就业技能培训、征地拆迁安置及规划建设等方面的支出。加强对农村和农业的扶持，积极争取上级支持，农村一事一议建设项目、农村危改和易地扶贫搬迁项目建设、乡村道路建设、农田水利基础设施建设等项目的实施，农村农业基础设施进一步完善、农村人居环境等生活条件得到明显提升。在上级各部门的大力支持帮助下，一年来全镇经济发展、社会稳定，发展后劲不断增强，农业农村和城市社区各项工作稳步推进，社会稳定和改善民生的各项事业取得较大进步。

二、预算单位基本情况

楚雄市鹿城镇人民政府编制2021年预算单位共15个。其中：财政全供给单位15个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位10个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制121人，其中：行政编制 63人，事业编制58人。在职实有133人，其中： 财政全额保障133人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 61人，其中： 离休0人，退休61人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 4278.19万元，其中：一般公共预算财政拨款4278.19万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加91万元，主要原因分析是加大对村社区保运转经费的保障。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 4278.19万元，其中:本年收入4278.19万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4278.19万元（本级财力4278.19万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加91万元，主要原因分析是加大对村社区保运转经费的保障。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出4278.19万元。财政拨款安排支出 4278.19万元，其中：基本支出4278.19万元，与上年对比增加91万元，主要原因分析是加大对村社区保运转经费的保障；项目支出0万元，与上年对比不变。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2010101行政运行：14.18万元，2010102一般行政管理事务：7万元，2010301行政运行：1479.59万元，2010302一般行政管理事务：249.7万元，2010601行政运行：74.94万元，2012901行政运行：61.02万元，2013101行政运行：58.16万元，2013102一般行政管理事务：15万元，2060701机构运行：27.89万元，2070109群众文化：22.79万元，2080109社会保险经办机构：37.07万元，2080501行政单位离退休：102.67万元，2080502事业单位离退休：30.37万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：183.36万元，2081005社会福利事业单位：62.27万元，2100101行政运行：57.33万元，2101101行政单位医疗：66.85万元，2101102事业单位医疗：44.05万元，2101103公务员医疗补助：60.64万元，2120101行政运行：20.95万元，2130104事业运行：305.52万元，2130202一般行政管理事务：8.4万元，2130204事业机构：148.18万元，2130310水土保持：59.13万元，2130701对村级公益事业建设的补助：0.4万元，2130705对村民委员会和村党支部的补助：873.54万元，2150801行政运行：69.67万元，2210201住房公积金：137.52万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出4278.19万元。其中：基本支出4278.19万元，其中：30101基本工资：1155.2万元，30102津贴补贴：631.54万元，30103奖金：332.38万元，30107绩效工资：112.65万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：183.36万元，30110职工基本医疗保险缴费：103.14万元，30111公务员医疗补助缴费：60.64万元，30112其他社会保障缴费：9.88万元，30113住房公积金：137.52万元，30199其他工资福利支出：17万元，30201办公费：519.02万元，30202印刷费：2万元，30205水费：1万元，30206电费：5万元，30207邮电费：6万元，30209物业管理费：120万元，30211差旅费：2万元，30215会议费：4.5万元，30216培训费：4.3万元，30217公务接待费：9万元，30228工会经费：22.03万元，30231公务用车运行维护费：13.75万元，30239其他交通费用：72万元，30299其他商品和服务支出：2.44万元，30302退休费：130.6万元，30305生活补助：538.94万元，31002办公设备购置：28万元，31005基础设施建设：54.3万元。

项目支出0万元。

五、财政专户管理资金支出情况

楚雄市鹿城镇人民政府无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

楚雄市鹿城镇人民政府2021年无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

楚雄市鹿城镇人民政府2021年无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市鹿城镇人民政府2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

楚雄市鹿城镇人民政府2021年无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额11.7万元（详见附表），其中：政府采购货物预算11.7万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计22.75万元，较上年减少1万元，下降5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为9万元，较上年减少1万元，下降9.09%，国内公务接待批次为86次，共计接待1286人次。公务接待费减少的原因是：随着财政改革的不断深入，严格执行中央八项规定精神，相应减少公务接待费部门预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为13.75万元，与上年持平，没有变化。其中：公务用车购置费0万元，与上年一样，没有变化；公务用车运行维护费13.75万元，与上年持平，没有变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增减变化原因：无增减变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市鹿城镇人民政府2021年无重点项目预算绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

 5.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年预算单位运行经费安排783.04万元，其中：30201办公费：519.02万元，30202印刷费：2万元，30205水费：1万元，30206电费：5万元，30207邮电费：6万元，30209物业管理费：120万元，30211差旅费：2万元，30215会议费：4.5万元，30216培训费：4.3万元，30217公务接待费：9万元，30228工会经费：22.03万元，30231公务用车运行维护费：13.75万元，30239其他交通费用：72万元，30299其他商品和服务支出：2.44万元。

2021年比2020年788.59万元减少5.55 万元，减少0.7%。减少的主要原因是：2021年严控行政运行经费，压缩一般性支出，公用经费标准在2020年标准的基础上压减10%。

（三）国有资产占有使用情况

2020年末资产增减情况为：2020年末房屋建筑物增加原值62.4万元，增加数量1015平方米，具体为市教育体育局划拨闲置的河前上河小学和三家塘完小校舍资产到鹿城镇管理而增加，（2020年末房屋建筑物账面数量27599.94平方米、原值4077.17万元）。2020年车辆增加1辆，价值增加15.34万元，具体为补记镇经济发展办购置压缩式垃圾车1辆，记入镇农推中心固定资产账，中本社区使用。2020年其他固定资产增加原值3.7万元，为本年新购置的一般办公设备、办公家具等。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四） 本部门预算绩效情况说明

1、绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

2、绩效管理取得阶段性成果。按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向深入。

3、绩效管理理念逐步建立。紧抓宣传培训工作不放松，为推动绩效评价工作顺利开展，通过对试点项目实施过程以及运行情况的跟踪管理，财政部门能较全面掌握专项预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

4、存在问题及下一步工作思路

存在的主要问题是：绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。下步工作中，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

楚雄市鹿城镇人民政府2021年无部门预算重点领域财政项目文本公开。

 

 

 

第二部分 楚雄市鹿城镇人民政府2021年部门预算表

 

楚雄市鹿城镇人民政府

2021年4月 4日

监督索引号53230100555200111