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鹿城镇人民政府2019年预算公开

目录

第一部分 鹿城镇2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、其他公开信息

第二部分 鹿城镇2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、2019年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、2019年部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府采购情况表

十三、部门政府购买服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、2019年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

第一部分　鹿城镇2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定，镇人民政府的职能主要有以下十项：

1、在上级政府和镇党委的领导下,贯彻执行党的路线、方针和政策，国家的法律、法规。

2、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决议和命令，发布本级政府的决议和决定，保持政令畅通。

3、规定本级政府的行政措施，发布决定和命令。

4、执行国家经济和社会发展计划、预算，管理本辖区内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业、城乡建设和财政、民政、公安、民族事务、司法行政、监察、计划生育等行政工作。

5、保护社会主义全民所有制的财产和劳动群众集体所有制的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民人身权利、民主权利和其他权利，保障农村集体经济组织应有的自主权。

6、采取措施，贯彻执行人口与计划生育、国土资源和环境保护三大基本国策。

7、保障少数民族权利和尊重少数民族的风俗习惯，帮助少数民族聚居地方发展经济、文化和建设事业。

8、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9、指导村民委员会（社区）建设，提高群众自我管理水平。

10、建立健全各种突发事件应急机制，加强对公共危机、突发事件的预警、管理和处理。

11、发展公益事业和社会公用事业，为社会提供各项公益服务，改善人民生活质量；

12、组织协调农田水利基本建设、小城镇建设、水土保持、退耕还林、荒山绿化、滑坡泥石流治理、乡村道路建设、人畜饮水等方面的工作。

13、受理人民群众的来信来访，解决民间矛盾，搞好社会治安，净化社会环境，维护社会稳定。

14、指导村民委员会的建设，建立健全农村市场经济体系，鼓励兴办各类协会和中介组织，提高农民的自我组织、自我管理能力。

15、引导农民进行科学化、现代化的农业生产，组织引导农村劳动力转移和就业。

16、协助上级相关部门做好征地拆迁安置工作。

17、办理上级国家行政机关交办的事项。

（二）机构设置情况

鹿城镇人民政府是个综合政府管理职能部门共汇编了镇人民政府、党委、人大、共青团妇联工会、计生办、科协、社保所、低保办、企业办、文化站、敬老院、财政所、规划站、农推中心、兽医站、林业站、水管站等17个单位。

（三）重点工作概述

鹿城镇各项经济和社会事业的发展得到了市委市政府和市级财政的大力支持与保障。脱贫攻坚、城市建设、旧城提升改造、招商引资、维护稳定、城市社区建设等各项工作稳步推进。同时压缩基本支出，加大项目支出投入。加强村、社区服务场所和服务设施建设，基层服务能力和服务水平进一步提升；增加了对脱贫攻坚产业项目、危旧房改造、易地扶贫搬迁、农村基础设施建设的较大投入；增加了对维护社会稳定、失地农民就业技能培训、征地拆迁安置及规划建设等方面的支出。加强对农村和农业的扶持，积极争取上级支持，农村一事一议建设项目、农村危改和易地扶贫搬迁项目建设、乡村道路建设、农田水利基础设施建设等项目的实施，农村农业基础设施进一步完善、农村人居环境等生活条件得到明显提升。在上级各部门的大力支持帮助下，一年来全镇经济发展、社会稳定，发展后劲不断增强，农业农村和城市社区各项工作稳步推进，社会稳定和改善民生的各项事业取得较大进步。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共17个。其中：财政全供给单位17个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位12个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制107人，其中：行政编制 42人，事业编制65人。在职实有322人（含村社区184人），其中： 财政全供养249人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 56人，其中： 离休 0人，退休 56人。

车辆编制3辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 3774.92万元，其中：一般公共预算财政拨款3774.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

(二） 财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 3774.92万元，其中:本年收入3774.92万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3774.92万元（本级财力3774.92万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算支出3774.92万元。其中：基本支出3774.92万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于： 2010101 行政运行: 13.23 万元;2010102 一般行政管理事务: 5万元;2010301 行政运行: 1226.73万元;2010302 一般行政管理事务: 251.7万元;2010601 行政运行: 66.32万元;2012901 行政运行: 54.46万元;2013101 行政运行: 56.40万元;2013102 一般行政管理事务: 15万元;2060701 机构运行: 26.16万元;2070109 群众文化: 31.86万元;2080109 社会保险经办机构: 49.89万元;2080502 事业单位离退休: 28.25万元;2080504 未归口管理的行政单位离退休: 93.88万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出: 219.95万元;2081005 社会福利事业单位: 69.84万元;2100101 行政运行: 53.53万元;2101101 行政单位医疗: 54.95万元;2101102 事业单位医疗: 52.75万元;2101103 公务员医疗补助: 55.84万元;2120101 行政运行: 42.37万元;2130104 事业运行: 287.92万元;2130204 事业机构: 119.12万元;2130310 水土保持: 56.58万元;2130705 对村民委员会和村党支部的补助: 645.49万元;2150801 行政运行: 65.64万元;2210201 住房公积金: 131.97万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出3774.92万元，其中： 30101 基本工资: 864.30万元;30102 津贴补贴: 946.91万元;30107 绩效工资: 126.19万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费: 219.95万元;30110 职工基本医疗保险缴费: 98.97万元;30111 公务员医疗补助缴费: 55.84万元;3011201 工伤保险: 0.10万元;3011299 其他社会保障缴费: 9.82万元;30113 住房公积金: 131.97万元;30199 其他工资福利支出: 17万元;30201 办公费: 531.73万元;30202 印刷费: 2万元;30205 水费: 1.5万元;30206 电费: 6万元;30207 邮电费: 9.6万元;30209 物业管理费: 120万元;30211 差旅费: 1万元;30215 会议费: 3万元;30216 培训费: 3万元;30217 公务接待费: 11万元;30228 工会经费: 21.99元;30231 公务用车运行维护费: 14万元;3023901 公务交通补贴: 75.3万元;30302 退休费: 119.88万元;30305 生活补助: 299.52万元;31002 办公设备购置: 30万元;31005 基础设施建设: 54.3万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金34万元（详见附表）。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2019年预算单位“三公”经费预算25万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费11万元，公务用车购置及运行费14万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费14万元）。比上年公务接待费减少1万元，减少8.3%，公务用车运行费与上年相同。公务接待费减少的原因是:随着财政改革的不断深入，严格执行中央八项规定精神，相应减少公务接待费部门预算。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1．2019 年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出 3774.92万元，2018 年基本支出预算 3448.56万元，增加 326.36万元，增长 9.46%。增加的主要原因是：因2018年乡镇财政体制补助列入项目支出，2019年预算编制方案中纳入基本支出，因此基本支出增加。

2．2019 年工资福利支出 2471.08万元，2018 年支出 2684.67万元， 减少213.59万元，下降7.95 %。减少的主要原因是：村社区人员工资2019 年到工资福利支出核算。

3．2019 年商品和服务支出800.13万元，2018 年支出 631.37万元，增加 168.76 万元，增长26%。增加的主要原因是：因2019年乡镇财政体制补助列入基本支出商品和服务支出增加。

4．2019 年对个人和家庭的补助419.41万元，2018 年支出 132.52万元，增加286.89万元，增长216%。增加的主要原因是： 村社区人员工资2019年增加工资列入工资福利支出核算。

5．2019 年资本性支出84.3万元，2018 年支出0万元，增加84.3万元，增长100%。增加的主要原因是： 2018年基础设施建设支出列入商品和服务支出核算，2019年列入资本性支出。

（三）2019年项目支出预算0万元，比上年预算减少271.7万元，减少100%，因2018年乡镇财政体制补助列入项目支出，2019年预算编制方案中纳入基本支出，因此项目支出减少。

八、其他公开信息

1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支

5、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费

（二）机关运行经费安排

2019年预算单位运行经费安排800.12万元，其中： 30201 办公费: 531.73万元; 30202 印刷费: 2万元; 30205 水费: 1.5万元; 30206 电费: 6万元; 30207 邮电费: 9.6万元; 30209 物业管理费: 120万元; 30211 差旅费: 1万元; 30215 会议费: 3万元; 30216 培训费: 3万元; 30217 公务接待费: 11万元; 30228 工会经费: 21.99万元; 30231 公务用车运行维护费: 14万元; 3023901 公务交通补贴: 75.3万元。2019年比2018年631.38万元增加了168.74万元，增长26.72%，增长的主要原因是: 一是市财政加大了对乡镇经费保障力度，确保了各机构的正常运转；二是2018年乡镇财政体制补助列入项目支出核算,2019年乡镇财政体制补助列入基本支出商品和服务支出核算。三是随着开展创建全国文明城市、干在实处走在前列大比拼工作、财政改革的不断深入，相应增加经费保障力度。

（三）国有资产占用情况

2018年末鹿城镇资产总额8,972.63万元。其中：流动资产4,274.61万元，固定资产原值4,698.02万元。

1、流动资产：2018年末专项资金专户结余上级主管部门拨入项目资金1,509.00万元；2017年末专项资金专户结余上级主管部门拨入项目资金9,059.72万元；2018年比2017年减少专项资金专户结余资金7,550.72万元,主要为2018年各项建设项目资金到位和拨付及时，结余结转项目资金减少。

2、2018年末鹿城镇固定资产原值4,698.01万元。比2017年固定资产原值净增加722.02万元。其中：房屋建筑物27,726.83平方米、原值4,199.47万元，增加7,604.18万元。

固定资产增减情况为：1、房屋及构筑物：净增加760.42元。增加769.36万元，其中：楚市财资（2018）6号鹿城李家庵完小、干戈顶完小地上附着物校舍资产划拨给鹿城镇政府管理29.49万元；楚市财资清（2018）056号批复镇政府办公楼项目补记固定资产账713.66万元;镇劳动就业服务中心及文化活动中心建设工程款入固定资产26.21万元。减少:9万元,楚市财资清（2018）55号批复损毁报废林业管护点资产5个300平方米）。2、车辆：净增加24.71万元，增加：24.71万元，为镇政府购五菱牌行政执法巡逻车2辆14.96万元；楚市财资（2018）57号市民政局救灾车辆账面资产划拨乡镇管理的批复划入猎豹车1辆（云EMZ101）9.75万元。2018年其他固定资产原值355.42万元，比上年减少63.11万元，为楚市财资清（2018）055号、056号批复核销报废老旧办公设备办公家具等。

（四）本部门预算绩效情况说明

1、预算绩效工作开展情况

（1）绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

（2）绩效管理取得阶段性成果。按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向深入。

（3）绩效管理理念逐步建立。紧抓宣传培训工作不放松，为推动绩效评价工作顺利开展，通过对试点项目实施过程以及运行情况的跟踪管理，财政部门能较全面掌握专项预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

2、存在问题及下一步工作思路

存在的主要问题是：绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。需要认真研究，消除绩效管理推广应用上的技术障碍。

3、下一步，我镇将按照市财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

第二部分 鹿城镇部门2019年部门预算表

鹿城镇人民政府

2019年3月21日

监督索引号53230100555200111

鹿城镇部门2019年部门预算表20200106091610539 (1).xls