楚雄市商务局2026年预算公开

楚雄市商务局2026年预算公开

楚雄市商务局2026年预算公开目录

第一部分 楚雄市商务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市商务局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

第一部分 楚雄市商务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党中央、省委、州委、市委关于商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

1．贯彻执行国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作的发展战略、方针、政策；拟订楚雄市国内外贸易、对外投资、对外经济合作和外商投资的发展规划、政策措施，并组织实施；指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设。

2．会同有关部门研究提出流通体制改革意见，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，培育发展城乡市场，推进流通产业建设、结构调整和流通标准化、连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3．负责商务领域信用体系建设，推动商务领域诚信兴商，指导商业信用消费；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；承担行业安全生产工作责任；指导服务贸易领域中介组织、行业协会、学会建设等工作。

4．负责重要商品和生活必需品市场调控保供的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；抓好行业统计工作；按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

5．推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；推动出口商品基地建设及出口骨干企业和优势产品的发展，开拓服务贸易和技术贸易业务。

6．牵头拟订服务贸易发展规划，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施；会同有关部门组织实施对东盟国家的贸易、投资和经济技术合作活动。

7．负责对外投资和对外经济合作工作；管理境外就业、境外就业职业介绍机构资格的初审和上报工作，推动对外劳务输出发展；按照规定初审市内企业对外投资开办企业核准工作；推动境外罂粟替代发展工作。

8．贯彻执行国家、省、州商务涉外事务规章制度，并制定我市具体实施意见；归口申报、审批全市商务系统出国（境）团组人员的派遣和邀请外商的事宜；归口管理全市商务涉外工作；参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作；负责管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

9．指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；依法申报、初核外商投资企业的设立及其变更事项；依法初核外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况，协调解决有关问题；按照规定权限负责外商投资企业的审批和进出口工作。

10．协调相关部门做好与楚雄市有关的反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；受理内、外贸企业及国外投资者的投诉，协调解决有关问题。

11．研究制定特殊行业和特殊商品的监管措施，依法对国家限制的服务贸易和重要商品进行监督管理。

12．完成市委、市政府交办的其他任务。

13．有关职责分工。与楚雄市市场监督管理局的有关职责分工。市商务局负责拟订药品流通、促进餐饮服务发展规划、政策和标准，楚雄市市场监管局负责药品零售、餐饮服务的监督管理，配合执行药品流通、餐饮服务规划和政策。

（二）机构设置情况

楚雄市商务局共设置3个内设机构，包括办公室、贸易发展科、市场流通科。

所属单位1个，即楚雄市电子商务服务中心，该单位为非独立核算、非独立批复单位。

（三）重点工作概述

2026年我局将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中、四中全会精神，坚持“稳中求进”的工作总基调，坚决落实中共中央国务院决策部署和省、州、市党委政府工作安排、工作要求，紧紧围绕年初确定的各项目标任务，细化分解，压实责任，凝心聚力，团结干事，强化措施，狠抓落实，全面促进商贸工作健康稳步发展。

1.持续抓好政治建设工作。一是强化政治担当，推进作风革命效能革命建设，教育引导党员干部讲政治守纪律，恪尽职守、真抓实干；二是强化基层党组织建设，持续抓好党组织各项制度落实，加大下属各企业党支部规范化、标准化建设力度，做好党员发展和管理工作；三是强化党风廉政建设责任制落实，切实履行党风廉政建设主体责任，坚定不移推动全面从严治党向纵深发展，持续营造风清气正的政治生态和干事创业良好环境。

2.持续抓好企业帮扶工作。一是依法统计、应统尽统。深入企业做好服务保障工作，及时为企业解决问题，打消企业顾虑，做到应报尽报；发挥好市场监管、公安等行业主管部门的作用，推动商贸经营主体营收统计规范化，做到应统尽统；协调统计部门，深入企业做好统计业务指导，完善台账资料，确保出数有据，做到依法统计；二是强化宣传、两新扩围。进一步加大对汽车、家电家居、电动自行车等消费品以旧换新的政策宣传力度，支持和引导企业开展各类以旧换新促消费活动，推动消费回稳和潜力释放，促进全市消费加速发展；三是攻坚克难，联动纳统。充分发挥行业主管部门优势，统筹协调税务、统计、公安、教体、卫健、文旅等主管部门做好学校、医院、星级酒店及民宿、农业龙头企业、供销企业等达限纳统工作；四是做好滇中海关楚雄办事处落地服务，力争引进一批外贸综合服务企业，帮助外贸企业降低经营成本；五是充分利用各种对外贸易交易平台，组织企业参加各类国内国际博览会、经贸洽谈会、展销会，积极帮助企业“走出去”，推动企业与跨国采购商对接，探索跨境电商。

3.持续抓好项目推进工作。一是加快二期项目进度，积极协调对接市财政及时拨付项目资金，力争明年底前拨付项目资金达到省厅的验收标准，同时做好省厅复核检查反馈问题的整改；二是加强项目的包装谋划，向上推荐、申报成熟度高的项目，积极争取超长期国债、专债、中央预算内资金、省级预算内资金；三是扎实做好省级物流枢纽建设运营的统筹协调，通过子项目积极争取省预算内支持，不断完善省级物流枢纽的功能布局。

4.持续抓好安全生产工作。严格按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的原则，认真开展安全生产检查排查，及时开展节前重大事故隐患专项排查整治工作，特别是对加油站及商场超市等人员密集场所的安全隐患排查，针对存在的问题及时提出整改意见并紧盯问题整改，直至问题销号，牢牢守住安全生产底线。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休 0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入3211729.09元，其中：一般公共预算3211729.09元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少了8443454.01元，下降72.44%，主要原因：2026年度削减了京东（楚雄）数字经济赋能中心项目建设服务资金、楚雄市稳增长及产业扶持资金、项目前期经费、电商产业发展资金、产销对接及会展活动工作经费等的支出。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入3211729.09元，其中:本年收入3211729.09元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3211729.09元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少了8443454.01元，下降72.44%，主要原因：2026年度削减了京东（楚雄）数字经济赋能中心项目建设服务资金、楚雄市稳增长及产业扶持资金、项目前期经费、电商产业发展资金、产销对接及会展活动工作经费等的支出。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出3211729.09元。财政拨款安排支出3211729.09元，其中：基本支出3211729.09元，与上年对比，减少421674.01元，下降11.61%，减少的主要原因：2025年退休2人，基本支出减少；项目支出0.00元，与上年对比，减少8021780.00元，下降100%，减少的主要原因：2026年度削减了京东（楚雄）数字经济赋能中心项目建设服务资金、楚雄市稳增长及产业扶持资金、项目前期经费、电商产业发展资金、产销对接及会展活动工作经费等的支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2011301 行政运行：2391783.34元，主要用于在职人员工资福利支出以及保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、水电费、差旅费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维修（护）费等；

2080501 行政单位离退休：67503.00元，主要用于离退休人员补助发放及离退休人员工作经费；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：302786.40元，主要用于在职人员缴纳养老保险费用支出；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出：36000.00元，主要用于2026年度退休人员职业年金纪实资金缴费支出；

2089999 其他社会保障和就业支出：2951.77元，主要用于事业人员失业保险缴纳。

2101101 行政单位医疗：76721.20元，主要用于医疗保险费用缴纳；

2101102 事业单位医疗：28674.38元，主要用于事业人员医疗保险费用缴纳；

2101103 公务员医疗补助：71790.00元，主要用于在职人员和退休人员医疗补助缴纳；

2101199 其他行政事业单位医疗支出：5320.00元，主要用于大病保险缴纳；

2210201 住房公积金：228199.00元，主要用于职工住房公积金缴纳。

对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市商务局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市商务局无按既定政策标准测算补助事项。

经济社会事业发展事项

楚雄市商务局无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市商务局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26650.00元，较上年相比，增加22650.00元，增长556.25%，具体变动情况如下：

因公出国（境）费

楚雄市商务局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年0.00元相比，减少0.00元，下降0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

公务接待费

楚雄市商务局2026年公务接待费预算为1000.00元，较上年减少3000.00元，下降75.00%。国内公务接待批次为2次，共计接待12人次。减少的原因主要是：一刻钟便民生活圈国家级试点建设工作、电子商务进农村综合示范项目（一期）已完成绩效评价工作，在建项目减少，而根据电子商务进农村综合示范项目（二期）、2025年县域商业体系建设项目等实际情况，有必要开展一定的公务接待活动，安排2026年预算公务接待费支出1000.00元。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市商务局2026年公务用车购置及运行维护费为25650.00元，较上年增加25650.00元，增长100.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费25650.00元，较上年增加25650.00元，增长100.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。2026年公务用车购置及运行维护费增加的原因主要是：用于支付市级公车平台的公务用车调用、租赁费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市商务局2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市商务局2026年机关运行经费安排329981.67元与2025年对比增加26009.27元、增加了8.56%。主要原因为：2025年退休2人，2026年退休费及退休公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，楚雄市商务局资产总额179487987.18元。其中，流动资产178305610.65元，固定资产1182376.53元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少3813531.60元，其中固定资产减少3424481.54元，无形资产减少313306.46元。处置房屋建筑物0平方米（公共仓建设工程、城际配送中心建设工程及公共仓电路安装工程），账面原值374444.69元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入187856.00元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

第二部分 楚雄市商务局2025年部门预算表

（见附表）