楚雄市商务局2024年度部门决算

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 楚雄市商务局2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、部门基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

市商务局负责贯彻落实党中央、省委、州委、市委关于商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）贯彻执行国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作的发展战略、方针、政策；拟订楚雄市国内外贸易、对外投资、对外经济合作和外商投资的发展规划、政策措施，并组织实施；指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设。

（二）会同有关部门研究提出流通体制改革意见，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，培育发展城乡市场，推进流通产业建设、结构调整和流通标准化、连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

（三）负责商务领域信用体系建设，推动商务领域诚信兴商，指导商业信用消费；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；承担行业安全生产工作责任；指导服务贸易领域中介组织、行业协会、学会建设等工作。

（四）负责重要商品和生活必需品市场调控保供的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；抓好行业统计工作；按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

（五）推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；推动出口商品基地建设及出口骨干企业和优势产品的发展，开拓服务贸易和技术贸易业务。

（六）牵头拟订服务贸易发展规划，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施；会同有关部门组织实施对东盟国家的贸易、投资和经济技术合作活动。

（七）负责对外投资和对外经济合作工作；管理境外就业、境外就业职业介绍机构资格的初审和上报工作，推动对外劳务输出发展；按照规定初审市内企业对外投资开办企业核准工作；推动境外罂粟替代发展工作。

（八）贯彻执行国家、省、州商务涉外事务规章制度，并制定我市具体实施意见；归口申报、审批全市商务系统出国（境）团组人员的派遣和邀请外商的事宜；归口管理全市商务涉外工作；参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作；负责管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

（九）指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；依法申报、初核外商投资企业的设立及其变更事项；依法初核外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况，协调解决有关问题；按照规定权限负责外商投资企业的审批和进出口工作。

（十）协调关部门做好与楚雄市有关的反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；受理内、外贸企业及国外投资者的投诉，协调解决有关问题。

（十一）研究制定特殊行业和特殊商品的监管措施，依法对国家限制的服务贸易和重要商品进行监督管理。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、市场流通科、贸易发展科。

我单位为基层预算单位，有下属事业单位1个，楚雄市电子商务服务中心（无独立法人资格，未独立核算）。

（二）决算单位构成

我单位作为一级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

纳入楚雄市商务局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，楚雄市电子商务服务中心。

纳入楚雄市商务局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致的原因：所属单位不独立核算、不单独纳入决算编报、合并在楚雄市商务局作为1个单位编报。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员:18人。包括财政拨款开支经费的：公务员13人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人1人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）主要经济指标完成情况

1.社会消费品零售总额完成情况：2025年1-9月，全市完成社会消费品零售总额161.05亿元，占全州37%，同比增长1.6%。预计全年社会消费品零售总额同比增长2%左右。

2.批零住餐四大行业指标完成情况：截至目前，全市限额以上商贸企业及个体在库201户。其中：市本级98户（批发业24户、零售业53户、住宿业8户、餐饮业13户），高新区99户（批发业24户、零售业39户、住宿业15户、餐饮业21户）。住宿业个体1户（市本级），餐饮业个体3户（市本级）。2025年1-9月，批发业商品销售额完成159.25亿元，同比下降6.9%，零售业商品销售额完成146.51亿元，零售业同比增长3.9%，住宿业营业额4.25亿元，住宿业同比下降1.3%，餐饮业营业额15.51亿元，餐饮业同比增长0.4%。预计2025年全年批发业增速扭负为正、零售业增速5%以上、住宿业增速2%以上、餐饮业增速3%以上。

3.达限纳统工作开展情况：截至目前，已建立商贸经营主体达限纳统“培育库”21户、“目标库”26户。自5月25日月度入库开网以来，经税收征管系统筛查和统计、税务、公安等部门联合排查，初步摸排符合达限条件企业40户。经我局实地组织复核，已完成培育月度入库12户企业（其中：市本级11户，高新区1户），11月5日年度开网以来，完成年度入库4户（其中：市本级4户）。预计全年可完成达限纳统40户的目标任务。

4.外贸进出口指标完成情况：2025年1-9月楚雄市有经营业绩的外贸企业共16户，高新区7户，市本级9户。全市外贸进出口总额完成12958.41万元，同比增长-12.3%。其中：高新区完成7276.69万元；市本级完成5681.72万元。预计2025年外贸进出口总额降幅收窄至8%以内。

5.电子商务指标完成情况：截至目前，全市共有电子商务市场主体187户，活跃店铺3716个，从业人员4700余人。2025年1-10月，楚雄市电子商务交易额33.32亿元，网络零售额25.36亿元，在全省排名分别位列第18位和第16位。预计2025年全市电子商务交易额完成39亿元。

（二）招商引资、固定资产及在建项目推进情况

1.招商引资及固定资产完成情况：2025年1-9月完成招商引资项目2个，楚雄农产品及中药材仓储加工集采集配冷链流通工业链二期和一期商贸流通扩建建设项目、和楚雄市西城加油加气站建设项目。开展外出招商2次，完成州外到位资金0.41万元，完成比率为27.3%；固定资产投资任务完成0.79亿元，占目标任务数的19.72%。

2.重点项目完成情况：一是楚雄市城乡物流基地产业园项目一期项目主体已基本建设完成，正积极协调项目配套基础设施建设相关工作。二期项目商业办公楼、食堂、商业楼已建设完毕，室外附属工程正在有序推进。三期项目正在开展项目可研编制和申请省级预算内资金等前期工作；二是2024年县域商业体系建设项目圆满收官。目前正在组织楚雄绿创再生资源开发有限公司等6家企业申报2025年县域商业体系建设项目（以奖代补）；三是2021年电子商务商务进农村综合示范项目二期，截至目前开展农村电商带头人培训55场次，503人次；组织电商企业、电商带头人外出学习1次；开展楚雄市2024火把节“楚品出滇”直播带货大赛1场；培育农村电商创业致富带头人10人；在抖音、快手、视频号主流电商平台开设区域品牌特产店，目前已上架产品136款，新开发“威楚云耕”系列产品67款；积极对接外部合作机构，与上海天引传媒、上海东方购物、云南云物集等达成深度合作，联动机构旗下 13 支专业主播团队，并与 200 余名带货达人建立合作关系，借助专业团队与达人流量优势，扩大品牌线上曝光与产品销售；完成贡菜、核桃、野生菌等12个品类的电商标准体系建设；完成7家企业的转型升级。“沪滇一家亲6・18楚雄好物专场”直播活动，实现销售额164.8万元（其中酒店类产品14万元），观看人次突破6.8万，互动点赞转发超24万次；上海东方购物云南专场白玉兰直播带货活动，活动销售额达1740万元，推介楚雄农特产品40余款，腊肉火腿、土鸡、贡菜、野生菌、生鲜蔬菜水果深受喜爱，实现了销售区域的突破性拓展。楚雄好好吃饭农业发展有限公司总经理王绘林获中国国际电子商务中心颁发的2025年农村电商带头人典型案例库荣誉证书；四是连续开展便民生活节进社区、进公园、进商圈活动、“中秋节专场”活动等已成功举办7期，吸引45万人次参与，现场销售额累计超1300万元，联合云南省中银联、州农业银行、州农信社筹资发放消费券 9134 笔，带动销售 120.3 万元、兑付补贴27.26万元，试点地区占比近3成。建成1个党群服务站、2个退管服务点，改造提升2个便民活动室。其余各类便民休闲设施配置、更新等也已全部投放完成。2025年9月中旬接受了省商务厅委托的第三方绩效评价工作，反馈评价为良好。2025年9月底楚雄市一刻钟便民生活圈试点建设项目被商务部作为全国典型案例推广；五是经过多轮反复实地踏勘滇中海关驻楚雄办事处综合业务用房选址于楚雄市森林警察大队办公楼，生活配套用房选址于楚雄市西门小区保障性租赁住房。2025年10月20日，第十三届州人民政府第79次常务会议已审议同意《滇中海关驻楚雄办事处综合用房保障方案》。目前各项筹建工作正按会议要求积极推进，力争2025年年底实现滇中海关驻楚雄办事处开关运行。

（三）各类会展及商贸活动组织开展情况

1.各类展会组织情况：2025年6月，组织10余户市内知名企业参加昆明举办的第九届中国-南亚博览会，组织8户外向型企业参加了州人民政府组织的“相聚南博会·共谋新发展”暨第九届南博会采购商楚雄专场对接会；2025年火把节期间市商务局成功举办“琳琅满目”商品展销活动暨“威楚耘耕”楚雄市农产品区域公共品牌名特优精品展销、“彝味飘香“”楚楚小彝妹”美食文化节、“楚品出滇暨主播下乡”直播带货活动及“花超”美食方队投喂4项活动。11月，组织18户企业54人参加第八届中国国际进口博览会、组织20户企业参加州商务局组织的“楚雄时装周”系列活动中的“非遗雅集”商品展销活动；组织企业参加第9届中国——南亚博览会“南博美食荟”及2期上海市对口地区特色商品展销会。通过精心组织企业参加各大型展会，较好地展示了楚雄市经济社会发展的良好形象，进一步展现我市产业发展成效。

2.消费品以旧换新工作开展情况：持续开展消费品以旧换新、彩云消费券促消费活动，截至目前全市共完成汽车以旧换新交易2927辆，其中：新能源汽车以旧换新1515辆，燃油车1412辆。审核通过2875辆，其中：新能源汽车以旧换新1491辆，燃油车1384辆。全市参加电动自行车以旧换新活动商户12家，电动自行车以旧换新提交申请985台，全部审核通过；手机数码产品补贴49542笔，补贴金额1857.33万元，带动消费14759.85万元；参加家电家居以旧换新企业68户，其中，家电销售企业47户、家居企业21户。兑付补贴14769笔，金额989.71万元。动员122户企业报名参加“有一种叫云南的生活·楚雄彩云美宿美食美物”消费券及火把节专项消费券活动，彩云汽车消费券第一批企业30户。

（四）商贸领域安全生产工作开展情况

市商务局认真履行“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的工作要求，一是认真开展安全生产宣传培训。1-10月举办安全生产和消防安全培训班3期，培训人员718余人次，充分利用“5.12防灾减灾日”和6月16日“安全生产月”“安全宣传咨询日”活动在桃源湖向过往群众发放安全知识宣传单1580余份；二是深入开展隐患排查治理。1-10月共开展专项检查132次，检查企业145家次。排查出安全隐患23条，已整改23条，整改率达100%；三是完善应急管理体系。1-10月共组织演练11次，参演人员558余人次。加强应急值班值守，严格执行24小时应急值班制度和领导带班制度，确保信息畅通，及时处置突发事件。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入和国有资本经营预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市商务局2024年度收入合计20986908.88元。其中：财政拨款收入20986908.88元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加4196054.90元，增长24.99%。其中：财政拨款收入增加4196054.90元，增长24.99%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。增加的主要原因是一是拨付2021年以来的省州奖补资金；二是拨付2022年楚雄市本级稳增长奖补资金，导致项目支出增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市商务局2024年度支出合计20986908.88元。其中：基本支出3493942.14元，占总支出的16.65％；项目支出17492966.74元，占总支出的83.35％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加4196054.90元，增长24.99%。其中：基本支出减少67832.82元，下降1.9%。主要原因是：人员减少，年内工作调动1人。项目支出增加4263887.72元，增长32.23%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：一是拨付2021年以来的省州奖补资金；二是拨付2022年楚雄市本级稳增长奖补资金，导致项目支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄市商务局机构正常运转的日常支出3493942.14元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3308954.74元，占基本支出的94.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费184987.40元，占基本支出的5.29％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄市商务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17492966.74元。其中：基本建设类项目支出50000.00元。

楚雄市2022年稳增长的若干政策措施符合条件企业奖励项目经费3829000.00元，主要用于拨付限额以上商贸企业稳增长奖励；

2021年州级财政流通业发展专项（第一批）项目经费1140600.00元，主要用于兑付2019年4季度至2020年3季度期间批发零售住宿餐饮行业新达限法人企业奖励、2020年限额以上批零住餐企业销售奖励和2019年州级稳增长电子商务奖励。

2022年中央服务业发展项目经费4840000.00元，主要用于拨付企业2022年县域商业体系建设行动奖补。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市商务局2024年一般公共预算财政拨款支出20986908.88元,占本年支出合计的100%。与上年相比增加4196054.90元，增长 24.99%,完成年初预算的39.00%。一般公共预算实际财政拨款收入少于年初预算的主要原因：一是京东（楚雄）数字经济赋能中心项目建设运营资金、采购服务资金未拨付；二是楚雄市城乡农产品批发及现代流通供应链基地建设项目等产业发展扶持补助资金未拨付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出4161825.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.83%，完成年初预算的124.11%。主要用于工资福利支出2421658.14元；水费、电费、邮电费等商品和服务支出181787.40元；办公设备购置2800.00元；办公费支出14980.43元；对企业的补助1440600.00元；费用补贴100000.00元；造成预决算差异的主要原因是其他对企业的补助和费用补贴列入一般公共服务（类）支出，导致决算大于年初预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出414673.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.98%，完成年初预算的86.16%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出392126.40元；行政单位离退休支出22547.20元。造成预决算差异的主要原因是：人员变动，年内工作调动1人，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

9.卫生健康（类）支出188306.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.90%，完成年初预算的93.59%。主要用于行政单位医疗支出91009.02元；事业单位医疗支出22268.58元；公务员医疗补助支出70048.40元；其他行政事业单位医疗支出（大病医疗保险）4980.00元。造成预决算差异的主要原因是：人员变动，年内工作调动1人，导致机关事业单位医疗保险缴费支出减少。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出4879000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的23.25%，完成年初预算的9.86%。主要用于2024年项目前期工作支出50000.00元；2022年稳增长的若干政策措施符合条件企业奖励支出3829000.00元；楚雄市汽车博览小镇一期项目产业扶持支出1000000.00元；造成预决算差异的主要原因是：一是京东（楚雄）数字经济赋能中心项目建设运营资金、采购服务资金未拨付；二是楚雄市城乡农产品批发及现代流通供应链基地建设项目等产业发展扶持补助资金未拨付。

15.商业服务业等（类）支出11058386.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.69%，年初无此项预算。主要用于2021年国家电子商务进农村综合示范项目支出800000.00元；2021年农贸市场星级评价奖补支出210000.00元；2021年限额以上企业培育促消费第一批奖补支出229000.00元；2021年度支持供应链创新与应用省级试点支出2750000.00元；省级商务建设发展专项支出22613.00元；2022年县域商业体系建设支出5740000.00元；2021年“千企冲刺”销售竞赛省级第一批补助支出250000.00元；2023年商务建设发展专项资金（一刻钟便民生活圈）支出99160.00元；2020年省级第三批住宿餐饮业复工营业加快发展支出957613.31元。造成预决算差异的主要原因是：本年度增加了省州下达的奖补（扶持）资金支出。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出284717.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%，成年初预算的104.61%。主要用于行政事业单位住房公积金支出284717.00元。造成预决算差异的主要原因是：一是补缴退休人员2022年未配齐的住房公积金；二是住房公积金基数调整。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为8000.00元，决算为240.00元，完成年初预算的3.00%；支出决算较上年减少1755.00元，下降87.97%。因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为240.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100%，完成年初预算的3.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少1755.00元，下降87.97%；具体是国内接待费支出决算240.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1755.00元，下降87.97%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为8000.00元，支出决算为240.00元，完成年初预算的3.00%，支出决算较上年减少1755.00元，下降87.97%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为240.00元，完成年初预算的3.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：计划的省级一刻钟便民生活圈试点项目现场会未召开。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少1755.00元，下降87.97%，具体是国内接待费支出决算240.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少1755.00元，下降87.97%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是计划的省级一刻钟便民生活圈试点项目现场会未召开。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次3人（其中：外事接待人次0人）。主要用于产业扶持资金审计整改发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市商务局2024年机关运行经费支出184587.40元，比上年减少27801.10元，下降13.09%,主要原因是：人员变动，年内工作调动1人，导致机关运行经费支出减少。单位机关运行经费主要用于办公费874.00元；印刷费3000.00元；水费5997.40元；电费5500.00元；邮电费10800.00元；物业管理费2676.00元；差旅费12670.00元；维修维护费4830.00元；公务接待费240.00元；其他交通费用130200.00元，其他商品和服务支出5400.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄市商务局资产总额183301518.78元。其中，流动资产178381354.25元，固定资产4606858.07元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产313306.46元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4193350.01元，其中固定资产增加3253430.67元。处置房屋建筑物0.00平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项；出租房屋0.00平方米。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额2800.00元，其中：政府采购货物支出2800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2800.00元，其中：授予小微企业合同金额2800.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。

其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。

“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

监督索引号53230101741901111