楚雄市商务局2023年度部门决算

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楚雄市商务局2023年度部门决算    

目录    

第一部分  部门概况    

一、主要职能    

二、部门基本情况    

第二部分  2023年度部门决算表    

一、收入支出决算表    

二、收入决算表    

三、支出决算表    

四、财政拨款收入支出决算总表    

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表    

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表    

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表    

十、财政拨款“三公”经费、行政参公部门机关运行经费情况表    

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表    

第三部分  2023年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

二、国有资产占用情况    

三、政府采购支出情况    

四、部门绩效自评情况    

（一）部门整体支出绩效自评情况    

（二）部门整体支出绩效自评表    

（三）项目支出绩效自评表    

五、其他重要事项情况说明    

六、相关口径说明    

第五部分  名词解释    

第一部分  部门概况    

一、主要职能    

（一）主要职能    

市商务局贯彻落实党中央、省委、州委、市委关于商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：    

1.贯彻执行国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作的发展战略、方针、政策；拟订楚雄市国内外贸易、对外投资、对外经济合作和外商投资的发展规划、政策措施，并组织实施；指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设。    

2.会同有关部门研究提出流通体制改革意见，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，培育发展城乡市场，推进流通产业建设、结构调整和流通标准化、连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。    

3.负责商务领域信用体系建设，推动商务领域诚信兴商，指导商业信用消费；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；承担行业安全生产工作责任；指导服务贸易领域中介组织、行业协会、学会建设等工作。    

4.负责重要商品和生活必需品市场调控保供的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；抓好行业统计工作；按照有关规定对成品油流通进行监督管理。    

5.推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；推动出口商品基地建设及出口骨干企业和优势产品的发展，开拓服务贸易和技术贸易业务。    

6.牵头拟订服务贸易发展规划，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施；会同有关部门组织实施对东盟国家的贸易、投资和经济技术合作活动。    

7.负责对外投资和对外经济合作工作；管理境外就业、境外就业职业介绍机构资格的初审和上报工作，推动对外劳务输出发展；按照规定初审市内企业对外投资开办企业核准工作；推动境外罂粟替代发展工作。    

8.贯彻执行国家、省、州商务涉外事务规章制度，并制定我市具体实施意见；归口申报、审批全市商务系统出国（境）团组人员的派遣和邀请外商的事宜；归口管理全市商务涉外工作；参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作；负责管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。    

9.指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；依法申报、初核外商投资企业的设立及其变更事项；依法初核外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况，协调解决有关问题；按照规定权限负责外商投资企业的审批和进出口工作。    

10.协调关部门做好与楚雄市有关的反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；受理内、外贸企业及国外投资者的投诉，协调解决有关问题。    

11.研究制定特殊行业和特殊商品的监管措施，依法对国家限制的服务贸易和重要商品进行监督管理。    

12.完成市委、市政府交办的其他任务。    

（二）2023年度重点工作任务概述    

2023年，楚雄市商务局在市委、市人民政府的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，坚决贯彻落实党中央决策部署和省州党委工作要求及全面从严治党工作要求，紧紧围绕年初确定的各项目标任务，强化措施，狠抓落实，全市商贸经济总体保持了稳步发展的良好态势。    

1．2023年商贸领域主要经济指标完成情况    

2023年，全市完成社会消费品零售总额243.35亿元，同比增长8.7%；批发业商品销售额256.33亿元、零售业商品销售额200.87亿元、住宿业营业额12.93亿元、餐饮业营业额38.92亿元，同比分别增长1.6%、35.6%、15.1%和21.5%；2023年楚雄市有经营业绩的外贸企业共19户，开发区5户，市本级14户。全市外贸进出口总额完成5.71亿元，同比增长-87.66%；2023年实现网络交易额35.66亿元，其中网络零售额25.42亿。    

2.主要工作开展情况    

（1）划行规市工作持续推动。楚雄市商务局积极牵头深入龙江社区与西园村民二组、西园蔬菜批发市场经营商户进行多轮走访、谈判。已完成专班组人员抽调方案及动员会议筹备工作，配合鹿城镇完成了市场提升改造规划及产业布局方案初稿。目前相关社区、村小组正在与楚雄市城乡投资建设集团有限公司商谈合作事宜，待合作事项确定后即可启动后续工作。    

（2）再生资源回收整治良性发展。2023年楚雄市商务局牵头联合城管、公安、消防、社区等部门开展全市再生资源回收网点集中排查整治3次，单点性整治30余次，全面整顿、规范全市再生资源回收站点的经营管理秩序。    

（3）滇中海关建设稳步推进。2023年，海关总署正式批复设立昆明海关楚雄办事处，经过8月至11月的4轮选址，目前已基本确定，即将进行项目建设方案编写工作，力争2025年投入使用。    

（6）工贸分离工作初见成效。楚雄市贸易专业化“工贸分离”相关工作采取宣传动员、市政府分管领导现场办公等方式认真开展。目前，已完成云南宇泽半导体有限公司1户工贸分离工作，企业成立楚雄宇泽供应链有限公司并完成达限纳统工作。    

（7）开放型经济体制改革有条不紊。一是继续落实5名工作人员作为全市深化改革特邀观察员；二是全年按季度蹲点督导调研专题8个，全年召开特邀观察员督察评估会议2次；三是研究拟定并下发了《楚雄市开放型经济体制改革专项小组关于分解2023年工作任务和下达督察计划的通知》，将改革工作任务细化分解到各成员单位。2023年共召开领导小组会议3次、办公室会议7次，专项小组各成员单位共举办改革培训8场次、223人，向上级主管部门汇报工作58次。    

（8）展销展会顺利组织。一是在火把节期间成功举办中国·楚雄2023年彝族火把节“低碳楚雄”新能源汽车展销会、“琳琅满目”商品展销活动、“彝味飘香”彝族火把美食节、“网路惠民”直播带货4个版块系列活动顺利举办。二是积极组织企业参加南博会、进博会、云品入浙、2023年西雅国际食品和饮料展会、云南国际餐饮美食暨预制菜产业博览会等活动9场次。    

（9）品牌创建培育有力推动。认真贯彻落实“质量强市”战略，引导企业开展品牌创建和培育工作。组织辖区企业、个人进行参加滇菜评选大赛，积极申报“名店”“名师”“名菜”荣誉称号，目前，楚雄州宾馆有限责任公司已通过州级评审，进入省级评审中。推进内外销产品“同性同标同质”工程，积极引导晶科、宇泽、爱尔康等一批外贸企业在不断扩大外贸的同时，积极拓展内销市场，努力推进我市国内国际贸易双循环大格局的逐步形成。    

（10）重点项目持续推进。2021年国家电子商务进农村综合示范项目，项目一期已于2022年12月和2023年4月中旬分别通过省商务厅和商务部委托第三方开展的项目绩效评价和复核评价，获得了商务部二期奖补资金500万元。目前，二期实施方案已通过市政府常务会审定，确定了招标代理机构并完成项目招投标工作，中标通知、公告以及项目合同签订备案发布均已完成，项目正在实施中；县域商业体系行动建设项目，楚雄市共有11个(含州级统筹项目1个）项目通过州级评审，涉及项目奖补资金972万元。目前，其中8个项目已通过州市验收项目，其余3个项目待符合验收条件后适时按程序组织验收。2023年楚雄市通过了商务部和省商务厅分别委托的第三方绩效评价，反馈问题整改预计于2023年12月底前完成；省级物流枢纽建设项目，楚雄市于2023年2月编制了《楚雄市省级物流枢纽建设方案》，3月经省发改委初选后纳入备选进行评审。10月市人民政府主要领导及相关职能部门参加了由省发改委组织的评审会议。目前，正在积极开展项目前期工作，待省级认定批复后组织实施；楚雄市城乡物流基地产业园建设项目，项目拟列为省州本年度现代物流招商引资项目，已录入重大项目库。其中，项目一期已完成所有主体建设，预计年底全面建设完成并投入使用。目前已完成投资23590万元，完成投资进度90%；项目二期由固远城乡物流园发展（楚雄）有限公司组织实施，目前已完成1、2号建筑及沿320国道的绿化、停车场等附属室外建设。1号楼作为招商运营中心已投入使用，2号地块正在进行场平工作，3号地块完成了清表工作，正在进行土方回填、压实累计完成投资2429万元，计划在今年底完成项目投资3000万元。楚雄市商务局已拨付固远城乡物流园发展（楚雄）有限公司产业扶持资金302.45万元；一刻钟便民生活圈试点工作，2023年以来，楚雄州以楚雄市为申报主体，由市商务局牵头申报栗子园社区、灵秀社区、中大街社区、龙江社区、北浦社区和东兴社区6个社区的5个试点，获批全国第三批一刻钟便民生活圈试点。目前，项目子方案及资金分配方案已通过市级领导审定，2023年12月27日在百信广场举行了项目启动仪式；汽车博览小镇二期建设项目，已协同鹿城镇基本完成征地拆迁协议签订工作，准备开展场地清平工作，并积极协调启动一二期交界处市政道路修建和河前小河二期河道改造工程。    

二、部门基本情况    

（一）机构设置情况    

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、市场流通科、贸易发展科。    

所属事业单位1个，楚雄市电子商务服务中心（无独立法人资格，未独立核算）。    

（二）决算部门构成    

纳入楚雄市商务局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即楚雄市商务局。    

纳入楚雄市商务局2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围不一致的原因：所属单位不独立核算、不单独纳入决算编报、合并在楚雄市商务局作为1个单位编报。    

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况    

楚雄市商务局2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员14人（含行政工勤人员1人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员5人。    

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。    

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。    

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。    

第二部分  2023年度部门决算表    

（详见附件）    

楚雄市商务局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。    

第三部分  2023年度部门决算情况说明    

一、收入决算情况说明    

楚雄市商务局2023年度收入合计16790853.98元。其中：财政拨款收入16790853.98元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属部门上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少31584984.81元，下降65.29%。其中：财政拨款收入减少31584984.81元，下降65.29%；上级补助收入减少0.00元，下降0%；事业收入减少0.00元，下降0%；经营收入减少0.00元，下降0%；附属部门上缴收入减少0.00元，下降0%；其他收入减少0.00元，下降0%。主要原因：一是上年度根据招商引资合作协议，兑现东合实业公司冷链物流项目建设、楚雄伟光汇通汽车产业发展有限公司等企业产业扶持资金；二是上年度拨付电子商务进农村综合示范项目建设、2021年外贸稳增长支持资金，本年度未新增此类资金支出，导致项目支出大幅度减少。    

二、支出决算情况说明    

楚雄市商务局2023年度支出合计16790853.98元。其中：基本支出3561774.96元，占总支出的21.21%；项目支出13229079.02元，占总支出的78.79%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属部门补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少31584984.81元，下降65.29%。其中：基本支出减少84383.11元，下降2.31%；项目支出减少31500601.70元，下降70.42%；上缴上级支出减少0.00元，下降0%；经营支出减少0.00元，下降0%；对附属部门补助支出减少0.00元，下降0%。主要原因：一是4-12月单位部分养老保险、住房公积金未拨付；二是人员变动，年内工作调动1人，退休1人；三是上年度根据招商引资合作协议，兑现东合实业公司冷链物流项目建设、楚雄伟光汇通汽车产业发展有限公司等企业产业扶持资金；四是上年度拨付电子商务进农村综合示范项目建设、2021年外贸稳增长支持资金，本年度未新增此类资金支出。导致基本支出略有减少、项目支出大幅度减少。    

（一）基本支出情况    

2023年度用于保障楚雄市商务局部门机构正常运转的日常支出3561774.96元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3349386.46元，占基本支出的94.04％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费212388.50元，占基本支出的5.96％。人均支出178088.75元。    

（二）项目支出情况    

2023年度用于保障楚雄市商务局部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13229079.02元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及工作开展情况：一是拨付了中央、省、州关于县域商业建设行动项目、供应链创新与应用省级试点等的专项奖补资金5060000.00元；二是拨付了2022年国庆汽车展销购车补贴资金1266500.00元；三是根据招商引资合作协议，拨付东合实业公司冷链物流项目建设、固远城乡物流园发展（楚雄）有限公司等企业产业扶持资金6600100.00元；四是拨付“八比八拼月擂台”比拼奖励资金88573.30元；五是拨付2023年创建文明城市专项工作经费4105.00元，用于各大商超社会主义核心价值观宣传展板制作及安转；六是拨付省级物流枢纽认定申报工作经费90000.00元；七是拨付省级补助招商引资目标考核激励奖补资金9807.00元；八是拨付2023年群众文化活动专项经费100000.00元；九是拨付市商务局工作经费补助资金9993.72元。    

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

楚雄市商务局2023年度一般公共预算财政拨款支出16700853.98元,占本年支出合计的99.46%。与上年相比减少25674984.81元，下降60.59%，主要原因：一是上年度根据招商引资合作协议，兑现东合实业公司冷链物流项目建设、楚雄伟光汇通汽车产业发展有限公司等企业产业扶持资金；二是上年度拨付电子商务进农村综合示范项目建设、2021年外贸稳增长支持资金，本年度未新增此类资金支出。导致基本支出略有减少、项目支出大幅度减少。    

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.一般公共服务（类）支出3104111.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.59%。主要用于拨付在职人员工资福利支出2665237.00元，其他社会保障缴费支出14007.13元，公用经费支出212388.5元（含办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、其他交通费等商品和服务支出），项目支出中商品和服务支出212479.02元；    

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

8.社会保障和就业（类）支出269909.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出266218.72元，退休费支出3691.02元；    

9.卫生健康（类）支出196072.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于行政事业单位医疗缴费支出120089.09元，公务员医疗补助缴费支出70985.32元，大病保险缴费支出4998.00元；    

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

11.城乡社区（类）支出2000000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.98%。主要用于产业扶持支出；    

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

14.资源勘探工业信息等（类）支出5866600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.13%。主要用于2022年国庆节购车补贴支出1266500.00元，产业扶持支出4600100.00元；    

15.商业服务业等（类）支出5060000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.30%。主要用于县域商业体系行动项目奖补支出3960000.00元，2021年支持供应链创新与应用省级试点支出1000000.00元，楚雄市第二届餐饮美食竞赛补助支出100000.00元；    

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

19.住房保障（类）支出204160.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.22%。主要用于行政事业单位住房公积金支出；    

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；    

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。    

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000.00元，决算为1995.00元，完成年初预算的49.88%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为1995.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的49.88%，具体是国内接待费支出决算1995.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：    

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况    

楚雄市商务局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4000.00元，支出决算为1995.00元，完成年初预算的49.88%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为1995.00元，完成年初预算的49.88%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是市商务局严格控制“三公”经费支出，除必要的公务接待外未产生其他“三公”经费支出。    

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加408.00元，增长25.71%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加408.00元，增长25.71%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2023年省商务厅调研、2022年县域商业体系建设项目绩效评价产生公务接待。    

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况    

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。    

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。    

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次25人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2023年省商务厅调研、2022年县域商业体系建设项目绩效评价产生公务接待各1批次。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。    

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明    

一、机关运行经费支出情况    

楚雄市商务局2023年机关运行经费支出212388.50元，比上年减少19196.84元，下降8.29%，主要原因是年内人员调动及退休，其他交通费用减少。部门机关运行经费主要用于办公费支出8715.20元，水费支出4253.50元，电费支出5239.30元，邮电费支出11700.00元，物业管理费支出2676.00元，差旅费支出21883.50元，维修维护费支出4976.00元，公务接待费支出1995.00元，其他交通费支出145950.00元，其他商品和服务支出5000.00元。    

二、国有资产占用情况    

2023年末，楚雄市商务局资产总额180170325.29元，其中，流动资产178375648.41元，固定资产1794676.88元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值0.00元），其他资产0.00元（净值0.00元）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加714740.13元，其中固定资产增加1506506.84元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。    

（国有资产占有使用情况表详见附表）    

三、政府采购支出情况    

2023年度，部门政府采购支出总额5900.00元，其中：政府采购货物支出5900.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。    

四、部门绩效自评情况    

部门绩效自评情况详见附表。    

四、其他重要事项情况说明    

本单位无其他重要事项情况说明    

五、相关口径说明    

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。    

（二）机关运行经费指行政部门和参照公务员法管理的事业部门使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。    

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。    

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属部门）或部门当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。    

第五部分  名词解释    

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。    

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。    

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。    

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

财政拨款收入：指单位本年从本级财政部门取得的财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款收入和政府性基金预算财政拨款收入。    

其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入以外的各项收入。    

“三公”经费：是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。    

监督索引号53230101741901111