楚雄市商务局2023年预算公开

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楚雄市商务局2023年预算公开

楚雄市商务局2023年预算公开目录

第一部分楚雄市商务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄市商务局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分楚雄市商务局2023年部门预算 编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党中央、省委、州委、市委关于商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

1．贯彻执行国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作的发展战略、方针、政策；拟订楚雄市国内外贸易、对外投资、对外经济合作和外商投资的发展规划、政策措施，并组织实施；指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设。

2．会同有关部门研究提出流通体制改革意见，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，培育发展城乡市场，推进流通产业建设、结构调整和流通标准化、连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3．负责商务领域信用体系建设，推动商务领域诚信兴商，指导商业信用消费；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；承担行业安全生产工作责任；指导服务贸易领域中介组织、行业协会、学会建设等工作。

4．负责重要商品和生活必需品市场调控保供的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；抓好行业统计工作；按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

5．推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；推动出口商品基地建设及出口骨干企业和优势产品的发展，开拓服务贸易和技术贸易业务。

6．牵头拟订服务贸易发展规划，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施；会同有关部门组织实施对东盟国家的贸易、投资和经济技术合作活动。

7．负责对外投资和对外经济合作工作；管理境外就业、境外就业职业介绍机构资格的初审和上报工作，推动对外劳务输出发展；按照规定初审市内企业对外投资开办企业核准工作；推动境外罂粟替代发展工作。

8．贯彻执行国家、省、州商务涉外事务规章制度，并制定我市具体实施意见；归口申报、审批全市商务系统出国（境）团组人员的派遣和邀请外商的事宜；归口管理全市商务涉外工作；参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作；负责管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

9．指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；依法申报、初核外商投资企业的设立及其变更事项；依法初核外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况，协调解决有关问题；按照规定权限负责外商投资企业的审批和进出口工作。

10．协调相关部门做好与楚雄市有关的反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；受理内、外贸企业及国外投资者的投诉，协调解决有关问题。

11．研究制定特殊行业和特殊商品的监管措施，依法对国家限制的服务贸易和重要商品进行监督管理。

12．完成市委、市政府交办的其他任务。

13．有关职责分工。与楚雄市市场监督管理局的有关职责分工。市商务局负责拟订药品流通、促进餐饮服务发展规划、政策和标准，楚雄市市场监管局负责药品零售、餐饮服务的监督管理，配合执行药品流通、餐饮服务规划和政策。

（二）机构设置情况

楚雄市商务局共设置3个内设机构，包括办公室、贸易发展科、市场流通科；所属股所级事业单位1个，即楚雄市电子商务服务中心。

（三）重点工作概述

2023年我局将深入学习贯彻党的二十大精神，坚持“稳中求进”工作总基调，坚决落实党中央国务院决策部署和省、州、市党委政府工作安排、工作要求，紧紧围绕年初确定的各项目标任务，细化分解，压实责任，凝心聚力，团结干事，强化措施，狠抓落实，全面促进商贸工作健康稳步发展。

1．持续抓好商贸企业挂点帮扶工作。认真践行一线工作法落实挂包企业责任，深入企业宣传贯彻落实稳增长各项政策措施，认真抓好省、州、市稳增长政策措施的宣传贯彻落实工作，积极与财政部门沟通，加快兑现各级稳增长发展扶持资金兑现工作，进一步激发企业发展活力，提振企业发展信心。

2．持续抓好市场主体培育。扎实抓好商务领域市场主体倍增计划和消费升级行动计划，支持和引导企业开展各种促消费活动，充分发挥汽车销售企业协会、餐饮酒店行业协会、家政协会、电子商务协会作用，经常性组织开展汽车展销促消费、农特产品展销等活动，提振汽车、家电、餐饮等重点消费，不断拓展农村消费，促进消费回稳和潜力释放。继续加大对新能源汽车下乡补助促销政策及各级党委政府稳增长一揽子政策措施的宣传，选择一批规模较大、经营状况好的工业、农业企业，按照企业自愿、政府指导的方式采取分离自营、服务外包、混合经营等模式，引导企业设立独立核算的贸易公司培育达限入库，做到“应入尽入、应统尽统”，争取早日达标纳统形成新的增长点。

3．持续抓实外贸工作。不断夯实贸易发展基础，大力推进物流基地、物流园区、出口创新发展基地和各类专业市场建设，筑牢“外向型”贸易基础；积极鼓励和支持有市场竞争实力、有外贸进出口条件的企业，参与国际市场竞争，不断壮大我市的外贸企业发展集群；紧盯我市出口企业和出口产品，切实加强对骨干外贸企业协调服务和帮扶，鼓励支持企业不断完善物流供应链、创新运用跨境电商等贸易发展新模式、利用各类展会平台拓展外贸业务，使之成为助推我市贸易实现高质量发展的主导力量。用好用活对外贸易平台。充分利用传统媒体和新媒体，广泛宣传宣传我市经济社会发展的成就和良好的投资环境，充分展示楚雄对外开放的新形象，为全市外向型经济发展创造良好舆论环境。大力开展“一把手”招商、产业链招商、以商引商、专业招商、亲情招商等各种招式引资模式，积极参加大型招商活动，拓宽对外对内开放的视野。组织企业参加各种博览会、经贸洽谈会、展销会、出口推销小组及电子商务等各种平台，积极“走出去”，推动企业与跨国采购商对接，拓展网上贸易。

4．持续抓实重点项目跟踪问效。继续加大楚雄市城乡物流基地产业园、国家级电子商务进农村示范项目、楚雄县域商业体系建设行动等重点商贸项目的跟踪、协调服务力度，加快项目推进步伐，力促项目尽快建成投产，早日见效，形成新的经济增长点；抓好已有资金扶持项目的推进和验收，及时拨付项目扶持资金；继续协调做好楚雄滇中汽车博览小镇等竣工项目的商家入住、市场培育和秩序规范工作，尽早发挥商业设施效益，努力培育我市商业增量，夯实商贸经济发展基础。

5．持续抓好电子商务工作。一是进一步完善电商人才培育机制，培育、认定一批可示范、有业绩、有贡献的高级电商人才，积极做好“兴楚电商创业人才”、“彝乡电商创业人才”的申报工作。二是继续做好电子商务创业、转型、基础性技术培训工作。三是继续做好楚雄市落实楚雄州打造云南省电子商务示范州、创建市级电子商务示范乡镇及示范村、电子商务示范商场打造工作。四是加大跨境电商的培育孵化力度，年内力争培育孵化1户。五是持续推进国家电子商务进农村综合示范项目，力争年底全面完工，并做好绩效评价迎检工作。六是做好县域商业体系建设项目申报、评审、公示工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有21人，其中：财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4443.47万元，其中：一般公共预算财政拨款4443.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年部门财务总收入预算3970.02万元对比，增加了473.45万元，增长了11.93%，增长的主要原因是：一是年终一次性考核奖金纳入部门预算增加了基本支出；二是住房公积金缴费基数增加，增加了住房公积金支出；三是养老保险缴费基数增加，增加了养老保险缴费支出；四是2023年预算加大了招商引资合作项目产业发展扶持力度，特定目标类项目经费支出增加；五是增加了2023年退休人员职业年金支出预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4443.47万元，其中:本年收入4443.47万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4443.47万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入3970.02万元对比增加了473.45万元，增长了11.93%，增长的主要原因是：一是年终一次性考核奖金纳入部门预算增加了基本支出；二是住房公积金缴费基数增加，增加了住房公积金支出；三是养老保险缴费基数增加，增加了养老保险缴费支出；四是2023年预算加大了招商引资合作项目产业发展扶持力度，特定目标类项目经费支出增加；五是增加了2023年退休人员职业年金支出预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4443.47万元。财政拨款安排支出4443.47万元，其中：基本支出386.97万元，与上年基本支出342.02万元对比增加了44.95万元，增长了13.14%，增长的主要原因是：一是年终一次性考核奖金纳入部门预算增加了基本支出；二是住房公积金缴费基数增加，增加了住房公积金支出；三是养老保险缴费基数增加，增加了养老保险缴费支出。项目支出4056.50万元，与上年项目支出3628万元对比增加了428.5万元，增长了11.81%，增长的主要原因是：一是2023年预算加大了招商引资合作项目产业发展扶持力度，项目支出增加；二是增加了2023年退休人员职业年金支出预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

1．2011301行政运行296.92万元，主要用于在职人员工资福利支出，保证单位正常运转的公用经费支出，包括办公费、水电费、差旅费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维修（护）费等。

2．2011302一般行政管理事务36.00万元，主要用于电子商务进农村、县域商业体系建设等项目前期工作经费支出。

3．2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出35.76万元，主要用于在职人员基本养老保险费缴费支出。

4．2080506机关事业单位职业年金缴费支出6.50万元，主要用于2023年度退休人员职业年金纪实资金缴费支出。

5．2101101行政单位医疗13.62万元，主要用于在职人员医疗保险费支出。

6．2101102事业单位医疗3.43万元，主要用于在职事业人员医疗保险费支出。

7．2101103公务员医疗补助7.58万元，主要用于在职人员公务员医疗补助支出。

8．2101199其他行政事业单位医疗支出0.80万元，主要用于在职人员职工大病补充保险费支出。

9．2150805中小企业发展专项4014.00万元，主要用于限上商贸流通企业稳增长及扩销促销企业奖补资金支出；对楚雄市城乡农产品批发及现代流通供应链基地建设项目、楚雄市汽车博览小镇项目、楚雄奥通汽车城项目、楚雄市晟楚金属材料经营部等项目的产业发展扶持补助资金支出。

10．2210201住房公积金28.86万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

2023年本单位无对下专项转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.59万元，其中：政府采购货物预算0.59万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市商务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.4万元，较上年增加0.4万元，增长100%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市商务局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄市商务局2023年公务接待费预算为0.4万元，较上年增加0.4万元，增长100%，国内公务接待批次为5次，共计接待40人次。增长的原因主要是：本单位为2019年3月新成立单位，没有进行年度预算，本部门2019年至2022年均未列“三公”经费支出预算，现根据单位商贸领域工作开展经验交流对接等实际情况，有必要开展一定的公务接待活动，压缩公用经费其他列支项支出，安排2023年预算公务接待费支出0.4万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市商务局2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年本部门无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2．一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3．基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费。

4．项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出。

5．商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6．机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8．“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9．行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10．机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11．奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市商务局2023年机关运行经费安排26.97万元，其中：30201办公费0.87万元，30205水费0.40万元，30206电费0.56万元，30207邮电费1.08万元，30209物业管理费0.27万元，30211差旅费1.8万元，30213维修（护）费0.50万元，30217公务接待费0.40万元，30228工会经费3.79万元，30239其他交通费用16.30万元，30299其他商品和服务支出1.00万元。

与上年对比机关运行经费减少了2万元，下降了6.90%，下降的主要原因是：公用经费支出预算编制严格按照“精打细算，厉行节约”的原则，认真落实“过紧日子”的要求，在上年的人均编制标准上进行了压缩，机关运行经费支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄市商务局部门资产总额17969.13万元，其中，流动资产17916.74万元，固定资产52.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加17864.58万元，其中固定资产增加0.1万元。资产总额增加的主要原因是根据2022年经济责任审计报告存在“以拨作支”问题（楚雄市城乡物流产业园区规划设计费28万元，拨付楚雄市城乡建设投资集团有限公司地方专项债券项目建设资金17800万元未作为在建工程或预付账款进行会计核算）整改，进行会计账务调整，增加预付账款17828万元，导致流动资产大幅度增加，资产总额也随之增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分 楚雄市商务局2023年部门预算表

（见附表）

楚雄市商务局

2023年3月21日

监督索引号53230101741900111