楚雄市商务局2022年部门整体支出绩效目标执行监控表

                                                                         监控情况简要说明

    一、总体情况
   （一）单位预算安排、下达总体情况
    2022年市级预算安排3970.02万元，其中基本支出342.02万元，项目支出3628万元。
    1-6月下达基本支出指标342.02万元，下达项目支出指标8955.86万元（含中央、省、州专项项目资金）。
   （二）单位预算执行总体情况
    2022年1月—9月预算执行情况为基本支出：2022年财政下达指标 342.02万元，1-9完成资金支付293.67万元，执行率85.86%。其中：2011301行政运行225.24万元（统发工资、办公经费等支出），2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.72万元，2101101机关事业单位基本医疗保险缴费支出12.58万元，2101102事业单位医疗0.13万元，2101103公务员医疗补助支出5.32万元，2210201住房公积金支出:17.41万元；日常公用经费支出19.27万元。
    项目支出：2022年预算3628万元，财政下达指标8955.86万元（含中央、省、州专项项目资金），1-9完成资金支付3505.18万元，其中：一是2011302一般行政管理事务支出278.87万元；二是2011304对外贸易管理支出133.21万元（对企业补助）；三是2120803城市建设支出400万元；四是2150805中小企业发展专项2482.18万元（对企业补助），五是2160699其他涉外发展服务支出210.92万元。
    二、监控工作开展情况
    2022年全年总预算3970.02万元，其中：基本支出342.02万元，项目支出3628万元。
2022年1-9月总体支出3798.85万元（含中央、省、州项目专项资金），总执行率为50.35%。基本支出1-9完成资金支付293.67万元，执行率85.86%。市级年初安排预算项目2个，项目资金3628万元，有1个项目因企业自身发展原因，导致预算项目资金不能按期执行，以致项目预算执行率不高。1-9月市级预算项目实际支出1838.87万元，至9月末预算执行率为50.68%。
   三、动态监控结果
  （一）存在问题
    部分项目因财政资金紧张，不能及时拨付到位，项目支出总体执行率不高市级年初安排预算项目2个，项目资金3628万元，有1个项目因企业自身发展原因，导致预算项目资金不能按期执行，以致项目预算执行率不高。中央、省、州项目专项资金因财政资金紧张，导致资金支付进度偏慢，预算执行率不高。绩效管理还需进一步规范。主要原因是未设置专门的预算绩效管理岗位，相关岗位人员绩效管理经验不足、绩效管理业务能力有待进一步提高。
   （二）整改措施
   一是加强监管，做到监管机制环环相扣，不出现断层；单位预算是财政总预算的基础，它是党和国家方针政策和社会发展战略在部门单位预算中的体现，是单位正常开展业务活动的重要经济保证。
   二是要认真落实中央、省、州、市稳增长助企纾困政策措施，积极帮助企业排忧解难，促进企业发展，为地方经济发展保驾护航。
   三是建立健全财政绩效评价指标体系，加强工作人员的业务培训和财政绩效管理信息化建设，加大绩效评价结果的运用。