楚雄市商务局2021年度部门决算

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楚雄市商务局2021年度部门决算

公开目录

第一部分楚雄市商务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分楚雄市商务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

按照政府批准的“定机构、定职能、定编制”方案，楚雄市商务局为市人民政府组成部门，主要负责贯彻执行国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作的发展战略、方针、政策；拟订楚雄市国内外贸易、对外投资、对外经济合作和外商投资、电子商务等的发展规划、政策措施，并组织实施；负责推进市场体系建设，维护市场秩序和促进商品流通；研究制定特殊行业和特殊商品的监管措施，依法对国家限制的服务贸易和重要商品进行监督管理等职能。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年，在市委、市人民政府的坚强领导下，紧密团结和依靠全局干部职工及各商贸企业，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实十九大、十九届五中、六中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，省、州、市各级全会精神，落实全面从严治党要求，紧紧围绕年初确定的各项目标任务，细化分解，压实责任，凝心聚力，团结干事，强化措施，狠抓落实，全市商贸经济总体保持了稳步发展的良好态势。

1．攻坚克难，2021年商贸主要经济指标实现预期

2021年全市（含开发区）共实现社会消费品零售总额212.62亿元，同比增长13.2%。其中：市本级完成127.56亿元，同比增长17.6%。从行业来看，全市批发业商品销售额完成236.6亿元，同比增长17.3%，其中：市本级完成187.8亿元，同比增长11.7%；全市零售业商品销售额完成142.06亿元，同比增长26.2%，其中：市本级完成83.5亿元，同比增长27.3%；全市住宿业营业额完成9.7亿元，同比增长20.1%，其中：市本级完成3.5亿元，同比增长34.6%；全市餐饮业营业额完成29.3亿元，同比增长28.5%，其中：市本级完成13.15亿元，同比增长42%。外贸进出口总额同比增长30.01%；全市电商户数（电子商务市场主体）169户，实现网络交易额27.17亿元，全面实现了商贸领域经济发展年初确定的各项目标任务。

2．主要工作开展情况

（1）稳增长政策贯彻落实到位。认真修改完善2021年市级商贸行业稳增长政策，继续对限额以上批、零、住、餐企业的实施促销扩销奖励政策，积极兑现稳增长奖励资金。

（2）培育壮大商贸实体成绩斐然。2021年，全市限额以上商贸企业145户，其中：市本级85户(批发业21户、零售业43户、住宿业6户、餐饮业15户），开发区60户（批发业15户、零售业24户、住宿业7户、餐饮业14户）。市本级新增达限法人企业和个体15户，开发区9户，有力支撑批、零、住、餐四大行业经济运行增长。

（3）重点商贸项目持续发力，建设进度喜人。国家级电子商务进农村综合示范项目8月30日成功获批，获得2021年中央服务业发展专项资金第一期1000万元。楚雄市城乡物流基地产业园项目已在紫溪镇前进社区许家村设立项目指挥部，负责项目推进日常作，项目已于9月15日开始动工，截至年底已完成项目一期29亩地表清理及项目围挡安装、施工电缆架设、门头浇筑、入口便道硬化和土石方回填等工作。楚雄市中农联·环球农批会展交易博览中心建设项目一期项目已建成运营，正在积极进行招商，已签约162户，开门营业18户，力促项目早日投入运营，为全市消费品市场发展注入新的活力，增加社会效益和经济效益。楚雄汽车博览小镇项目计划总投资35亿元，规划总用地面积1032.14亩，一期展示区已于9月24日对外开放运营。楚雄泰丰菠萝哨仓储物流项目规划总用地面积70.29亩，计划总投资7000万元，已完成规划评审。楚雄城乡农产品加工集采集配及冷链流通供应链建设项目已挂牌取得国有土地69亩，项目已签订订单种植基地16500亩。

（4）新消费模式助推商贸经济稳步增长。一是提升传统消费升级。以“消费促进月”活动为载体，持续开展形式多样的促销活动，聚焦汽车、家电、家具等大宗商品消费，开展以旧换新、汽车下乡等促销活动；组织39户限上零售餐饮企业参与“云集好物年终聚惠”彩云消费券发放促销活动、组织30户汽车销售企业参加“彩云购车补”惠民促销活动、组织98户限上批发零售商贸企业开展“千企冲刺”销售竞赛活动，进一步稳定和扩大消费；成功举办楚雄州第三届餐饮美食竞赛楚雄市初赛暨威楚食韵餐饮美食竞赛，打造餐饮品牌，提振餐饮消费。二是优化消费升级平台。稳步有序推进步行街改造提升试点，积极谋划组织彝人古镇商业步行街申报省级“夜经济”示范街区，打造彝海公园“海角·壹号”商业步行街、丹麓小镇商业步行街、万家坝“记忆楚雄”文化创意夜间集市、北浦伟业广场夜间经济项目；建设一刻钟社区便民生活圈，改造菜市场等便民服务设施，完成城区23个农贸市场进行提升改造。

（5）流通领域安全生产工作进一步夯实。认真落实“党政同责、一岗双责、失职追责”和“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”的要求，全面履行流通行业安全监管职责，重点对辖区内加油站、商场、超市等人员密集场所进行了安全隐患和火灾隐患排查整治。共出动检查小组3个，累计排查单位45户，排查出各类安全隐患10个，提出10条具体的整改措施，责令企业限期整改，确保了全市流通领域零事故发生。切实加强对成品油行业的日常管理，完成了对市辖区55座加油站的年度审验，强化对加油站防渗漏专项工作监督检查。

（6）成品油销售市场专项整治成效明显。召开楚雄市车用燃料油品市场专项整治行动工作联席会议，集中分析研判了我市辖区内非法违法私运、私存、私售车用燃料油品的形势。拟定《楚雄市车用燃料油品市场专项整治联合执法行动方案》，牵头组织公安、环保、运政、交警、应急、市场监管及高新区经贸局、市场监管分局、派出所、中石油楚雄分公司、中石化楚雄分公司12家单位25人分道路运输排查整治组、老城区私存私售点排查整治组、高新区私存私售点排查整治组3个小组同步开展排查整治，查获非法违法私运柴油车辆1辆、私存柴油为内部车辆加油点3个、手续不完备私自设置新能源撬装加注站1个，商务、应急、运政、市场监管等相关部门依据部门法规分别采取了相应措施，在克服《成品油市场管理办法》已于2020年7月1日废止、部门之间相互推诿等不利因素的影响下，先行先试，确保了全市成品油经营市场的净化。

（7）向上争资工作稳步推进。认真做好外贸资金项目申报工作，对符合中央外经贸资金项目和云南省稳增长进出口奖励的外贸企业认真排查梳理并及时组织申报。

（8）展会活动有声有色。协调组织15个乡镇25户企业参加“2021年南亚东南亚国家商品展暨贸易投资洽谈会”、“第131届中国进出口商品交易会”、“2021全国农商互联暨乡村振兴产销对接大会”、“2021年上海对口帮扶地区特色产品展销会”等展销会；组织20户企业参加“第四届中国国际进口博览会”，争取外贸订单。

（9）电子商务发展取得新突破。一是国家级电子商务进农村综合示范项目8月30日成功获批，获得2021年中央服务业发展专项资金第一期1000万元。二是物流体系建设不断完善。认真规划楚雄市快递物流建设，实地调研了大地基、新村、西舍路、大过口等6个山区乡镇及村委会快递物流服务站点，初步计划与楚雄太阳女汽车旅游集团开展“交快合作”试点工作，建立楚雄市快递物流分拣中心，实现物流快递双向高速流通的同时，进一步缩短物流时间、降低物流成本。积极组织乡镇、村级各13个物流快递站点办理快递经营许可证，促进乡镇及村级物流快递营业网点规范化、合法化，推进快递与电商协同发展。设立了覆盖全市8个山区乡镇及村委会和坝区7个乡镇61个村（社区）的楚雄乡村物流集散中心分站及物流收取点，城乡物流高效配送网络已建成。三是物流快递柜进小区工作卓有成效。联合楚雄斜杆科技有限公司在瑞景家园、格林天城等40多个小区投放了150余组2万个快递格口的伴程快递柜。四是电商人才培养力度加大。2019年至今分批选拔认定“威楚电商创业人才”14名；2018年至今全市有14人申报荣获“彝乡电商创业人才”称号。五是电商直播培训成效明显。2021年共组织电商业务培训、电商直播5期200余人。西舍路镇哀牢山第一届红花椒观光采摘节网红直播推介会暨楚雄市2021年电子商务直播培训圆满举行，培训60余名乡土直播员，完成销售1898单，金额7.59万元。“楚雄市电商直播创业大赛”成功举办，评选出楚雄市新村镇人民政府、楚雄市大过口乡人民政府、楚雄市西舍路镇人民政府3个优秀组织单位、26名楚雄市优秀直播员。2021年楚雄州电商直播创业大赛中，楚雄市新农人战队、威楚战队分别获网络人气奖第一名、第三名，楚雄市威楚战队获最佳销售奖第一名。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市商务局部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即楚雄市商务局，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。楚雄市商务局内设办公室、市场流通科、贸易发展科3个科室，机构规格为股所级；所属事业机构1个，即楚雄市电子商务服务中心，机构规格为股所级。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市商务局部门2021年末实有人员编制14人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员18人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

注：2021年度部门决算表中第八表“国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表”中，2021年度本单位不涉及此项经济收支业务，故表中数据为空。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市商务局部门2021年度收入合计19,046.16万元。其中：财政拨款收入19,046.16万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与2020年度的收入5431.46万元相比，增加了13,614.70万元，增长了250.66%，增长的主要原因是：本年度增加了新增地方政府专项债券转贷资金支出（楚雄市城乡物流产业园建设项目资金），项目拨款收入增加，项目收入占总收入的比重较2020年增长，导致财政拨款收入大幅度增加。

二、支出决算情况说明

楚雄市商务局部门2021年度支出合计19,046.16万元。其中：基本支出318.40万元，占总支出的1.67%；项目支出18,727.76万元，占总支出的98.33%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与2020年度的支出5,431.46万元相比，增加了13,614.70万元，增长了250.66%，增长的主要原因是：本年度增加了新增地方政府专项债券转贷资金支出（楚雄市城乡物流产业园建设项目资金），项目拨款支出增加，项目支出占总支出的比重较2020年增长，导致财政拨款支出大幅度增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障楚雄市商务局机关、下属事业机构正常运转的日常支出318.40万元。与2020年基本支出297.64万元相比，增加20.76万元，增长6.96%，增长的主要原因是：一是人员经费刚性增长；二是本年度举办了2期电商创业人才网络直播创业大赛及培训，机关运行经费商品和服务支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出291.00万元，占基本支出的91.39%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费27.40万元，占基本支出的8.61%。人均支出15.92万元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障楚雄市商务局机构、下属事业机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18,727.76万元。与上年度相比增加13,593.94万元，增长264.79%，增长的主要原因是：本年度增加了新增地方政府专项债券转贷资金支出（楚雄市城乡物流产业园建设项目资金），导致财政拨款项目支出大幅度增加。项目支出中商品和服务支出58.98万元，占项目支出的0.31%；对企业的补助支出867.86万元，占项目支出的4.63%，主要是兑现2020年州级外贸发展专项资金、2019年中央服务业（家政服务业信用体系建设）发展专项资金、州级2018年4季度至2019年3季度期间批发零售住宿餐饮行业新达限法人企业奖励资金、省级2020年外贸发展综合贡献百强企业及10月外贸稳增长突出贡献企业奖补资金、煜楚矿产品经营部2020年第四季度、2021年第一季度产业扶持资金及中农联（楚雄）国际农产品交易中心一期项目产业扶持资金等专项资金支出；资本性支出17,800.92万元（其中基础设施建设支出17,800.92万元，为2021年新增地方政府专项债券转贷资金，项目一期正在建设中；办公设备购置支出0.92万元），占项目支出的95.02%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市商务局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,246.16万元，占本年支出合计的6.54%。与2020年总支出5431.46万元相比，本年度减少了4,185.30万元，下降了77.06%，下降的主要原因：一是根据招商引资合作协议，上年度重点兑现了楚雄伟光汇通汽车产业发展有限公司、煜楚矿产品经营部2户产业扶持资金，本年市级企业扶持资金仅兑现了中农联（楚雄）国际农产品交易中心一期项目产业扶持资金及煜楚矿产品经营部2020年第四季度、2021年第一季度产业扶持资金；二是煜楚矿产品经营部2021年度产业扶持资金因企业未完成税收缴纳目标任务，扶持资金预算支出未完成预期支出目标。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出281.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.61%。主要用于在职人员工资福利支出228.42万元，其他社会保障缴费支出0.77万元，公用经费支出27.40万元（含办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、其他交通费等商品和服务支出），项目支出中商品和服务支出12.98万元，对企业的补助12.15万元。

2．社会保障和就业（类）支出23.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.88%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3．卫生健康（类）支出21.01万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.69%。主要用于行政单位医疗缴费支出13.51万元，事业单位医疗支出1.22万元，公务员医疗缴费支出6.28万元。

4．城乡社区（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要用于项目前期工作经费支出。

5．资源勘探工业信息等（类）支出类897.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.03%。主要用于对企业的补助支出。

6．住房保障（类）支出17.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.39%。主要用于住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市商务局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0万元等于预算数0万元，主要原因是楚雄市商务局认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制“三公经费”支出，2021年无“三公”经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0万元，与2020年“三公”经费支出决算数0万元相比，无增减变化。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市商务局部门2021年机关运行经费支出27.40万元，与上年对比增加了3.78万元，增长了16%。增长的主要原因是：本年度举办了2期电商创业人才网络直播创业大赛及培训，上年度培训费支出仅发生在职人员外出培训费用，导致机关运行经费增长。

部门机关运行经费主要用于办公费0.97万元；水费0.39万元，电费0.59万元，邮电费1.44万元，物业管理费0.78万元，差旅费1.75万元；培训费6.00万元，劳务费0.43万元，公务员交通补助15.05万元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，楚雄市商务局部门资产总额104.55万元，其中，流动资产52.26万元，固定资产52.29万元（固定资产原值52.29万元，累计折旧16.26万元，净值为36.03万元）。与上年相比，本年资产总额增加23.98万元，其中固定资产增加了21.25万元，主要增长原因：一是根据审计决定，补登了上年度购入未列入固定资产的疫情防控专用设备资产；二是根据本年度固定资产配置情况，对2020年购置的办公设备复印机一台进行了支付结算，并进行了资产入账核算，固定资产增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.92万元，其中：政府采购货物支出0.92万元。授予中小企业合同金额0.92万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

2021年度项目支出中政府性基金预算财政拨款资金支出17,800万元为2021年新增地方政府专项债券转贷资金。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

1．市场体系：市场体系是在社会化大生产充分发展的基础上，由各类市场组成的有机联系的整体。它包括生活资本市场、生产资料市场、劳动力市场、金融市场、技术市场、信息市场、产权市场、房地产市场等，它们相互联系、相互制约，推动整个社会经济的发展。培育和发展统一、开放、竞争、有序的市场体系，是建立社会主义市场经济体制的必要条件。简言之，市场体系就是相互联系的各类市场的有机统一体。

2．电子商务：电子商务通常是指在全球各地广泛的商业贸易活动中，在因特网开放的网络环境下，买卖双方不谋面地进行各种商贸活动，实现消费者的网上购物、商户之间的网上交易和在线电子支付以及各种商务活动、交易活动、金融活动和相关的综合服务活动的一种新型的商业运营模式。

3．其他交通费用：反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴，租车费用，出租车费用等。我单位特指公务用车制度改革后发放的公务交通补贴。

监督索引号53230101741901111