楚雄市商务局2022年预算公开

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楚雄市商务局2022年预算公开

楚雄市商务局2022年预算公开目录

第一部分楚雄市商务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、部门政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分楚雄市商务局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 楚雄市商务局2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党中央、省委、州委、市委关于商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

1．贯彻执行国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作的发展战略、方针、政策；拟订楚雄市国内外贸易、对外投资、对外经济合作和外商投资的发展规划、政策措施，并组织实施；指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设。

2．会同有关部门研究提出流通体制改革意见，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，培育发展城乡市场，推进流通产业建设、结构调整和流通标准化、连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3．负责商务领域信用体系建设，推动商务领域诚信兴商，指导商业信用消费；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；承担行业安全生产工作责任；指导服务贸易领域中介组织、行业协会、学会建设等工作。

4．负责重要商品和生活必需品市场调控保供的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；抓好行业统计工作；按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

5．推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；推动出口商品基地建设及出口骨干企业和优势产品的发展，开拓服务贸易和技术贸易业务。

6．牵头拟订服务贸易发展规划，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施；会同有关部门组织实施对东盟国家的贸易、投资和经济技术合作活动。

7．负责对外投资和对外经济合作工作；管理境外就业、境外就业职业介绍机构资格的初审和上报工作，推动对外劳务输出发展；按照规定初审市内企业对外投资开办企业核准工作；推动境外罂粟替代发展工作。

8．贯彻执行国家、省、州商务涉外事务规章制度，并制定我市具体实施意见；归口申报、审批全市商务系统出国（境）团组人员的派遣和邀请外商的事宜；归口管理全市商务涉外工作；参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作；负责管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

9．指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；依法申报、初核外商投资企业的设立及其变更事项；依法初核外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况，协调解决有关问题；按照规定权限负责外商投资企业的审批和进出口工作。

10．协调相关部门做好与楚雄市有关的反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；受理内、外贸企业及国外投资者的投诉，协调解决有关问题。

11．研究制定特殊行业和特殊商品的监管措施，依法对国家限制的服务贸易和重要商品进行监督管理。

12．完成市委、市政府交办的其他任务。

13．有关职责分工。与楚雄市市场监督管理局的有关职责分工。市商务局负责拟订药品流通、促进餐饮服务发展规划、政策和标准，楚雄市市场监管局负责药品零售、餐饮服务的监督管理,配合执行药品流通、餐饮服务规划和政策。

（二）机构设置情况

楚雄市商务局内设机构有办公室、贸易发展科、市场流通科共3个科室，所属股所级事业单位1个，即楚雄市电子商务服务中心。

（三）重点工作概述

1．党建及党风廉政建设工作方面：一是坚持不懈强化理论武装。局党组将继续旗帜鲜明讲政治，班子成员要带头强化理论武装，把深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届六中全会精神作为当前首要政治任务和长期工作主题，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神武装头脑、指导实践、推动工作，围绕经济发展这一中心服务大局，抓实党建和经济工作“双推进”“双促进”。二是持续深入开展党史学习教育。高标准高质量完成党史学习教育各项任务，切实为民办实事，做到学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行，引导党员干部学党史、悟思想、办实事、开新局。三是巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。建立“不忘初心、牢记使命”制度，健全完善党组织和党员“双报到双报告双服务”工作机制，常态化开展机关在职党员到社区报到活动。四是持续彻落实省委省政府楚雄现场办公会精神，对照涉及我局13项目标任务2个重点项目，认真抓好贯彻落实。五是健全机关党建工作责任体系。落实局党组党建领导责任，实行机关党建“三级派单”，层层压实机关党建主体责任，全面履行“条例”规定的9条基本职责，广泛开展“三亮三创两争当”活动，深入推进模范型机关创建，着力抓实党支部标准化建设。六是加强党务干部建设。严把党务干部入口关，配齐配强各党支部专兼职党务工作人员；健全完善党务干部培训管理、党务干部同行政、业务干部之间的交流制度，着力提高党员发展教育管理质量，建设一支高素质、专业化的商务干部队伍。七是推进“智慧党建”网络运用。充分运用信息化技术开展两新组织党建工作，深入实施基层党建“数字赋能”工程，推进网上党支部规范化建设，利用“学习强国”、“云岭先锋”APP、“一部手机治理通”等网上平台开展好“三会一课”、主题党日、组织生活会、民主评议党员、党员积分、党务公开工作，努力实现党建工作在线化、数字化。八是坚持不懈全面从严治党。认真学习贯彻《党委（党组）落实全面从严治党主体责任规定》，坚决扛起全面从严管党治党政治责任，着力解决管党治党存在的突出问题，坚定不移推动全面从严治党向纵深发展。持续巩固拓展主题教育成果，持续营造风清气正政治生态和干事创业良好环境。班子成员要带头严守党的“六大纪律”，构建“亲清”新型政商关系，严格执行中央八项规定精神，注重家庭家教家风，从严管好亲属和身边工作人员，持之以恒正风肃纪，改进机关作风，继续加强党风廉政建设和反腐败工作，营造风清气正的良好政治生态。九是落实好意识形态工作责任制。牢牢把握意识形态工作领导权，充分利用党建实体阵地和网络阵地，认真分析研判意识形态领域情况，加强对报刊等意识形态阵地的建设和管理，旗帜鲜明地开展思想舆论斗争，强化正面宣传和舆论引导，扎实推进中心工作与意识形态“两手抓、两手硬”。

2．商贸经济工作方面：一是持续抓实抓好市场主体培育壮大工作。按照“限上企业抓增长，上限企业抓入库，接近限额企业抓培育，新建企业抓督导”的原则，通过“查漏纳新一批、挖潜提升一批、引进发展一批、扶持壮大一批”的思路，加强对全市商贸企业的规范引导和培育扶持力度，不断壮大商贸业发展的骨干企业集群，进一步提高限额以上企业对经济增长的贡献率。二是抓实抓好“四万三进”活动，帮扶重点商贸企业，努力实现年度发展目标。全局干部职工分别包保挂点联系市本级85户限额以上商贸企业，深入企业一线，宣传贯彻落实稳增长各项政策措施，帮助企业解决在生产经营、市场营销、项目建设等方面存在的困难和问题；积极与财政部门沟通，加快兑现各级住宿、餐饮行业发展专项支持资金、扩产促销奖励等扶持资金发放工作，进一步扶持激发企业发展活力，提振企业发展信心。三是抓实抓好商贸企业统计基础工作。加强统计法律法规的宣传，强化指导，做好协调，确保统计数据的质量和效用，促使联网直报企业指标数据做到应报尽报、应统尽统，避免漏报、瞒报、虚报现象发生，精准施策，千方百计提高企业统计台账的质量。四是抓实抓好重点商贸项目工作。进一步加大对商贸流通项目的筛选、论证、储备和申报工作力度，加强与上级相关部门的汇报与衔接，努力使更多的商贸项目进入上级重点项目的盘子，争取更多的资金扶持。继续加大对城乡物流基地产业园、汽车博览小镇、泰丰菠萝哨仓储物流项目、国家级电子商务进农村综合示范项目等项目的跟踪、协调服务力度，加快项目推进步伐，力促项目尽快建成投产，早日见效，形成新的经济增长点；认真协调做好楚雄市中农联·环球农批会展交易博览中心等竣工项目的商家入住、市场培育和秩序规范工作，尽早发挥商业设施效益，努力培育我市商业增量，夯实商贸经济发展基础。五是抓实抓好外贸工作。充分利用各种对外贸易交易平台，积极“走出去”，帮助企业参加昆交会、南博会、进博会及州、市组织的各类商贸展销活动，推动企业与跨国采购商对接，拓展网上贸易。用足用活现有的各项政策措施，认真组织好相关项目上报，争取进入省、州的计划盘子，积极争取中央和省、州加大对我市外贸企业的扶持力度。抓好重点外贸企业帮扶工作，帮助外贸龙头企业楚雄市聚林商贸有限公司申报、兑现省州各项奖补资金；抓好宇泽半导体（云南）有限公司、云南蔬韵供应链管理有限公司等新增外贸企业进出口工作，努力推动企业尽快投产实现出口业绩，确保2022年外贸进出口总额目标任务顺利完成。六是抓实抓好电子商务工作。做好国家级电子商务进农村综合示范项目工作。继续扎实做好楚雄市“交快合作”试点工作。进一步加强“威楚电商创业人才”、“彝 乡电商创业人才”的管理。持续完善三级服务体系建设，拓展便民服务功能与站点的对接，建立市级电子商务公共服务中心1个，与物流服务站合并建设乡（镇）电商服务站15个、村级电商服务点62个。完善供应链服务能力，为本地农产品开展追溯提供服务，拓宽农产品线上线下销售渠道，提升改造特色农产品展销中心1个，开展产销对接推广活动2场次以上。健全县乡村三级物流配送体系，建设市级物流分拨服务中心1个，乡镇村级物流综合服务站15个，村级物流服务点62个，实现物流服务覆盖全境，从配送中心到村级网点配送“次日达”部分“隔日达”。培育创新型农村商贸流通企业示范，推进农村商贸流通业线上线下融合创新发展，2022年培育以电子商务为主要营销手段的农业专业大户、家庭农场、农民合作社5户，培育电商带头人10名，培育孵化本地“网红”2名以上，开展电商人才培训1000人次。做好打造电子商务示范工作，创建市级电子商务示范乡镇及示范村；做好电子商务示范商场打造工作，在传统商贸流通企业现有微信公众号的基础上，升级打造生鲜、蔬菜、家电等线上购物平台，实现网上销售、实时配送。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制9人，事业编制5人。在职实有20人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3970.02万元，其中：一般公共预算财政拨款3970.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比下降了7.95%，下降的主要原因是：根据商贸流通企业、外贸企业发展情况及对企业稳增长发展扶持政策情况，对企业稳增长的扶持专项资金进行了压缩，导致预算资金同比下降。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3970.02万元，其中:本年收入3970.02万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3970.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少了342.79万元，与上年对比下降了7.95%，下降的主要原因是：根据商贸流通企业、外贸企业发展情况及对企业稳增长发展扶持政策情况，对企业稳增长的扶持专项资金进行了压缩，导致预算资金同比下降。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3970.02万元。财政拨款安排支出3970.02万元，其中：基本支出342.02万元，与上年对比增加了20.21万元，增长了6.28%，增长的主要原因是与2021年预算人数对比，2022年度人员增加，工资、社保缴费、住房公积金、公用经费等人员经费增加，导致预算资金同比增长；项目支出3628万元，与上年对比减少了363万元，与上年对比下降了9.1%，下降的主要原因是：根据商贸流通企业、外贸企业发展情况及对企业稳增长发展扶持政策情况，对企业稳增长的扶持专项资金进行了压缩，导致预算资金同比下降。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于：2011301行政运行270.61万元，2011399其他商业流通事务支出3628.00万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出27.60万元，2101101行政单位医疗支出14.89万元，2101102事业单位医疗支出1.33万元，2101103公务员医疗补助支出6.90万元，2210201住房公积金支出20.69万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组，部门预算支出3970.02万元（其中：基本支出342.02万元，项目支出3628.00万元）。

基本支出342.02万元，其中：30101基本工资80.54万元，30102津贴补贴102.47万元，30103奖金53.51万元，30107绩效工资3.93万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费27.60万元，30110职工基本医疗保险缴费15.52万元，30111公务员医疗补助缴费6.90万元，30112其他社会保障缴费1.89万元，30113住房公积金20.69万元，30201办公费0.63万元，30205水费0.40万元，30206电费0.60万元，30207邮电费1.20万元，30209物业管理费0.27万元，30211差旅费2.00万元，30213维修（护）费0.50万元，30226劳务费1.14万元，30228工会经费3.45万元，30239其他交通费用18.28万元，30299其他商品服务支出0.50万元。

项目支出3628.00万元，其中31299其他对企业补助3628.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2022年本单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年本单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2022年本单位无经济社会事业发展事项。

六、部门政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额1.50万元，其中：政府采购货物预算0.36万元、政府采购服务预算1.14万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市商务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市商务局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄市商务局2022年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市商务局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目名称：企业扶持专项资金

（二）项目资金预算：2022企业扶持专项资金预算3578.00万元。

（三）项目绩效目标：总部经济企业按协议每年缴纳税收达3000万元以上按规定给予扶持，2022年计划实现营业收入200000万元，预计实现税收20000万元。

为加快现代商贸流通服务业发展，促进我市批发业、零售业、住宿业、餐饮业、租赁和商务服务业、外贸进出口企业持续健康发展，根据《楚雄市人民政府关于保持经济平稳健康发展25条措施的意见》（楚市政发﹝2021﹞4号）文件精神，对2021年新达限的批发、零售、住宿、餐饮行业的法人企业和个体且下一年度在库的企业每户一次性给予奖励5万元。批发、零售行业年销售额增长15%以上、全市排名前5名且下一年度在库的企业每户奖励10万元；住宿、餐饮企业行业年营业额增长15%以上、全市排名前5名且下一年度在库的企业每户奖励5万元；对营业收入年度增长25%以上的规模以上营利性服务业企业，给予一次性2万元奖励。对在楚雄市注册、服务、结算和纳税，年度网上销售额在200万元以上且排名在全市前10名的电商企业，每户奖补2万元。扩大开放稳外贸稳外资，对年内进出口总额同比增长10%以上的市内外贸企业，进出口规模在100万美元以上、1000万美元以上、1亿美元以上的，分别奖励2万元、5万元、10万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．市场体系：市场体系是在社会化大生产充分发展的基础上，由各类市场组成的有机联系的整体。它包括生活资本市场、生产资料市场、劳动力市场、金融市场、技术市场、信息市场、产权市场、房地产市场等，它们相互联系、相互制约，推动整个社会经济的发展。培育和发展统一、开放、竞争、有序的市场体系，是建立社会主义市场经济体制的必要条件。简言之，市场体系就是相互联系的各类市场的有机统一体。

2．电子商务：电子商务通常是指在全球各地广泛的商业贸易活动中，在因特网开放的网络环境下，买卖双方不谋面地进行各种商贸活动，实现消费者的网上购物、商户之间的网上交易和在线电子支付以及各种商务活动、交易活动、金融活动和相关的综合服务活动的一种新型的商业运营模式。

3．“四万三进”：“四万”的主要内容指的是进万家门，深入一线大宣讲，知万家情，深入一线大调研，解万家忧，深入一线暖民心，办万家事，深入一线办实事；“三进”的主要内容指的是政策宣传送进门、跟踪帮扶送进门、政策落实兑现送进门。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市商务局2022年机关运行经费安排28.97万元，其中：30201办公费0.63万元，30205水费0.40万元，30206电费0.60万元，30207邮电费1.20万元，30209物业管理费0.27万元，30211差旅费2.00万元，30213维修（护）费0.50万元，30226劳务费1.14万元，30228工会经费3.45万元，30239其他交通费用18.28万元，30299其他商品服务支出0.50万元。

与上年对比机关运行经费增加了1.64万元，增长6%，增长的主要原因分析：与2021年预算人数对比，2022年度人员增加，公用经费、车改补贴、工会经费等经费增加，导致预算资金同比增长。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市商务局部门资产总额88.29万元，其中，流动资产52.26万元，固定资产36.03万元。与上年相比，本年资产总额增加3.08万元，其中固定资产增加15.61万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）本部门预算绩效情况说明

2022年楚雄市商务局项目预算绩效申报2项，通过对2022年按协议每年缴纳税收达3000万元以上的总部经济企业给予扶持，以及对2021年度新达限、限上商贸流通企业、电商企业、外贸企业、实现稳增长企业的积极政策扶持，兑现落实相关政策，实现稳增长、扩促销，全面完成2022年州、市下达社会消费品零售总额、批发零售业商品销售额、住宿餐饮等各项经济指标目标任务：年社会消费品零售总额增长11%以上；年批发、零售业商品销售额增长12%以上；年住宿、餐饮业营业额销售额增长12%以上；网络销售额同比增长20%以上。年外贸进出口总额增长10%以上。在项目开展工作中，要加强推进项目预算绩效管理，扎实做好预算绩效目标执行情况动态管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，充分发挥资金的使用效率。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

（见附件）

第二部分 楚雄市商务局2022年部门预算表

楚雄市商务局

2022年2月21日

监督索引号53230101741900111