楚雄市商务局部门整体支出绩效自评报告

部门财务负责人：陈莉维

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部门整体支出绩效自评报告

单位地址：阳光大道楚风苑东侧

单位邮编：675000

（一）部门职能（职责）简介

1.职能一：贯彻执行国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作的发展战略、方针、政策；拟订楚雄市国内外贸易、对外投资、对外经济合作和外商投资的发展规划、政策措施，并组织实施；指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设。

2.职能二：会同有关部门研究提出流通体制改革意见，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，培育发展城乡市场，推进流通产业建设、结构调整和流通标准化、连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.职能三：负责商务领域信用体系建设，推动商务领域诚信兴商，指导商业信用消费；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；承担行业安全生产工作责任；指导服务贸易领域中介组织、行业协会、学会建设等工作。

4.职能四：推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；推动出口商品基地建设及出口骨干企业和优势产品的发展，开拓服务贸易和技术贸易业务。牵头拟订服务贸易发展规划，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施；会同有关部门组织实施对东盟国家的贸易、投资和经济技术合作活动。

（二）组织架构

1.组织机构：楚雄市商务局是楚雄市人民政府组成部门，行政单位，正科级，一级预算单位。内设机构有办公室、贸易发展科、市场流通科共3个科室，所属股所级事业单位1个，即楚雄市电子商务服务中心。

2.人员结构：在职人员编制14人，其中：行政编制9人，事业编制5人。2020年末在职实有19人，其中行政编制人员17人，事业编制人员2人。

（三）资产情况

1.货币资金：495274.99元

2.固定资产原值：310466.40元

3.固定资产净值：204242.06元

4.资产总计：699517.05元

5.负债合计：495274.99元

6.净资产合计：204242.06元

（四）部门履职总体目标

部门总体目标

部门职责

贯彻落实党中央、省委、州委、市委关于商务工作的方针政策和决策部署，主要负责贯彻执行国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作的发展战略、方针、政策；拟订楚雄市国内外贸易、对外投资、对外经济合作和外商投资、电子商务等的发展规划、政策措施，并组织实施；推进进出口贸易标准化等工作。

根据三定方案归纳

总体绩效目标

围绕市委、市政府全面建成小康社会的发展蓝图，根据楚雄市2020年十大专项行动方案，落实惠企政策，完成州、市人民政府下达的目标任务，全市社会消费品零售总额同比增长11%左右，外贸进出口总额同比增长15%；全市批发业商品销售额同比增长11%左右，零售业商品销售额同比增长13%左右，住宿业营业额同比增长13%左右，餐饮业营业额同比增长16%左右。

根据部门职责，中长期规划，市委、市政府要求归纳

其他需说明事项：无

（五）部门年度目标

财年

目标

实际完成情况

2020

根据楚雄市2020年十大专项行动方案，2020年，全市社会消费品零售总额同比增长11%左右，外贸进出口总额同比增长15%；全市批发业商品销售额同比增长11%左右，零售业商品销售额同比增长13%左右，住宿业营业额同比增长13%左右，餐饮业营业额同比增长16%左右。

2020年，根据局年初工作规划和重点性工作，围绕市委、市政府全面建成小康社会的发展蓝图，积极履职，强化管理，2020年，全市社会消费品零售总额增长-7.9%；批发业商品销售额增长-6.2%；零售业商品销售额增长-2.9%；住宿业营业额增长-9.5%；餐饮业营业额增长-5.7%；外贸进出口总额预计增长30%。因受国际国内经济发展大环境及疫情的影响，仅外贸进出口总额完成计划目标，其它经济指标完成了年内目标调整计划。

（六）部门年度重点工作任务

任务 名称

项目级次

主要内容

批复金额（万元）

实际支出金额

（万元）

预算执行率%

预算执行偏低原因及改进措施

总额

财政拨款

其他资金

事业发展经费

本级

完成办公正常运转人员经费、办公费等基本支出经费预算的执行。

297.64

297.64

297.64

100

专项业务经费

本级

落实惠企政策，完成稳增长及扩销促销企业扶持专项资金、威楚电商人才创业补助资金等兑现工作。

4651.19

4651.19

4651.19

100

其他民生经费

本级

其他 资金

中央、省、州资金

落实惠企政策，完成稳增长商贸企业发展扶持补助资金的兑现。

482.63

482.63

482.63

100

二、部门整体支出绩效实现情况

一级指标

二级指标

三级 指标

产出指标

数量

缴纳税收

≧

扶持企业缴纳税收达2000万元以上

万元

2020年共实现收入110493.86万元，税收入3667.16万元

无偏差

质量指标

社会消费品零售总额增速

≧

11%

%

-7.9%

受新型冠状病毒肺炎疫情国际国内经济发展大环境情的影响，没有完成既定目标，但完成了年内目标调整计划任务。改进措施主要是抓好惠企稳企政策的兑现落实持续开展“四万三进”活动，一企一策抓实帮扶工作，加大对企业的帮扶指导工作，促进企业稳步发展。

时效指标

2020年12月31日前

效益指标

经济效益指标

批发业商品销售额增速

≧

11%

%

-6.2%

受新型冠状病毒肺炎疫情国际国内经济发展大环境情的影响，没有完成既定目标，但完成了年内目标调整计划任务。改进措施主要是抓好惠企稳企政策的兑现落实持续开展“四万三进”活动，一企一策抓实帮扶工作，加大对企业的帮扶指导工作，促进企业稳步发展。

零售业商品销售额增速

≧

13%

%

-2.9%

受新型冠状病毒肺炎疫情国际国内经济发展大环境情的影响，没有完成既定目标，但完成了年内目标调整计划任务。改进措施主要是抓好惠企稳企政策的兑现落实持续开展“四万三进”活动，一企一策抓实帮扶工作，加大对企业的帮扶指导工作，促进企业稳步发展。

住宿业营业额增速

≧

13%

%

-9.5%

受新型冠状病毒肺炎疫情国际国内经济发展大环境情的影响，没有完成既定目标，但完成了年内目标调整计划任务。改进措施主要是抓好惠企稳企政策的兑现落实持续开展“四万三进”活动，一企一策抓实帮扶工作，加大对企业的帮扶指导工作，促进企业稳步发展。

效益指标

经济效益指标

餐饮业营业额增速

≧

16%

%

-5.7%

受新型冠状病毒肺炎疫情国际国内经济发展大环境情的影响，没有完成既定目标，但完成了年内目标调整计划任务。改进措施主要是抓好惠企稳企政策的兑现落实持续开展“四万三进”活动，一企一策抓实帮扶工作，加大对企业的帮扶指导工作，促进企业稳步发展。

外贸进出口总额增速

≧

8%

%

30%

受新型冠状病毒肺炎疫情国际国内经济发展大环境情的影响，没有完成既定目标，但完成了年内目标调整计划任务。改进措施主要是抓好惠企稳企政策的兑现落实持续开展“四万三进”活动，一企一策抓实帮扶工作，加大对企业的帮扶指导工作，促进企业稳步发展。

社会效益指标

社会满意度100%

=

100%长

%

100%

无偏差

可持续影响指标

推动限上企业、外贸进出口企业稳步发展

=

有所增长

年

有所增长

受新型冠状病毒肺炎疫情国际国内经济发展大环境情的影响，没有完成既定目标，但完成了年内目标调整计划任务。改进措施主要是抓好惠企稳企政策的兑现落实持续开展“四万三进”活动，一企一策抓实帮扶工作，加大对企业的帮扶指导工作，促进企业稳步发展。

满意度指标

服务对象满意度指标

服务企业满意度

=

90%

%

90%

无偏差