楚雄市商务局2020年度部门决算

监督索引号53230101741901000

楚雄市商务局2020年度部门决算

目录

第一部分 楚雄市商务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市商务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

市商务局贯彻落实党中央、省委、州委、市委关于商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

1．贯彻执行国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作的发展战略、方针、政策；拟订楚雄市国内外贸易、对外投资、对外经济合作和外商投资的发展规划、政策措施，并组织实施；指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设。

2．会同有关部门研究提出流通体制改革意见，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，培育发展城乡市场，推进流通产业建设、结构调整和流通标准化、连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3．负责商务领域信用体系建设，推动商务领域诚信兴商，指导商业信用消费；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；承担行业安全生产工作责任；指导服务贸易领域中介组织、行业协会、学会建设等工作。

4．负责重要商品和生活必需品市场调控保供的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；抓好行业统计工作；按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

5．推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；推动出口商品基地建设及出口骨干企业和优势产品的发展，开拓服务贸易和技术贸易业务。

6．牵头拟订服务贸易发展规划，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施；会同有关部门组织实施对东盟国家的贸易、投资和经济技术合作活动。

7．负责对外投资和对外经济合作工作；管理境外就业、境外就业职业介绍机构资格的初审和上报工作，推动对外劳务输出发展；按照规定初审市内企业对外投资开办企业核准工作；推动境外罂粟替代发展工作。

8．贯彻执行国家、省、州商务涉外事务规章制度，并制定我市具体实施意见；归口申报、审批全市商务系统出国（境）团组人员的派遣和邀请外商的事宜；归口管理全市商务涉外工作；参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作；负责管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

9．指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；依法申报、初核外商投资企业的设立及其变更事项；依法初核外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况，协调解决有关问题；按照规定权限负责外商投资企业的审批和进出口工作。

10．协调相关部门做好与楚雄市有关的反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；受理内、外贸企业及国外投资者的投诉，协调解决有关问题。

11．研究制定特殊行业和特殊商品的监管措施，依法对国家限制的服务贸易和重要商品进行监督管理。

12．完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年，在市委、市人民政府的坚强领导下，在各有关部门的关心帮助下，紧密团结和依靠全局干部职工及各商贸企业，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实十九大、党的十九届五中全会精神以及习近平总书记考察云南重要讲话精神，省州市各级全会精神，落实全面从严治党要求，紧紧围绕年初确定的各项目标任务，细化分解，压实责任，凝心聚力，团结干事，强化措施，狠抓落实，全市商贸经济总体保持了稳步发展的良好态势。

1．2020主要商务经济指标完成情况

2020年，全市社会消费品零售总额增长-7.9%；批发业商品销售额增长-6.2%；零售业商品销售额增长-2.9%；住宿业营业额增长-9.5%；餐饮业营业额增长-5.7%；外贸进出口总额增长67%。因受国际国内经济发展大环境及疫情的影响，仅外贸进出口总额完成计划目标，其它经济指标完成年内目标调整计划。

2.主要工作开展情况

（1）疫情防控阻击战成效显著。在全国防控物资极度紧缺和协调难度极大的情况下，市商务局切实落实好上级党委政府的工作要求，充分发挥商务服务药品流通企业的资源和优势，广大商务干部群策群力，发动一切资源进行急需物资的调配，多渠道、多方式协调采购疫情防控紧缺物资。春节疫情期间，共协调采购（含捐赠）口罩10万多个、防护隔离服1000多件、一次性手套7000多副、消毒粉消毒片3吨多、消毒液和酒精10多吨、电动喷雾器200多个等各类疫情防控物资共计7万多件，为身处疫情防控一线同志的生命安全提供了物资保障，有力提振了我市打赢此次疫情防控阻击战、攻坚战的信心和决心。深入重点商贸企业，指导其做好疫情防控工作，截至目前，全市商贸企业复工复产复市139户，复工率达100%。滇中大商汇、中南建材城、新鸿远建材城等各类市场；兆顺第一城、丹麓商业街等商业聚集区；沃尔玛、福乐多等非限上大型商超复工率100%；嘉华饼屋、云宇轩、德克士、肯德基等非限上品牌连锁店及顺通交贸、兴龙物流、永越物流、顺丰、中通、韵达等物流快递企业已全面复工复市。

（2）惠企稳企政策效应发挥明显。市商务局认真开展“四万三进”活动，把惠企稳企政策的宣传落实、申报项目争取资金支持企业发展、兑现各项奖励扶持资金作为帮扶企业的重要抓手，切实转变作风，急企业所急，想企业所想，主动作为，确保省州市出台的一系列惠企稳企政策措施得到有效落实。截至目前共深入企业230次，印制防疫宣传彩页300份，在企业微信群、QQ群里宣传《疫情期间商贸流通领域支持政策摘编》、《楚雄市商务局“四万三进”活动宣传册》100余份，开展走访316人次；开展宣讲活动1场次，调研发现问题10个，帮助企业解决诉求问题20个；接待义乌商品博览城、北浦伟业广场商铺业主上访人员110人次，回复来信来访28件；协调帮助7户商贸企业解决融资贷款1900万元；兑现支持复工复产政策6项、兑现惠企稳企政策17项、兑现鼓励支持市场主体发展政策9项、兑现优化营商环境政策4项，兑现各类惠企稳企奖补资金5052.11万元，进一步提振全市商贸企业经济发展的信心和积极性。

（3）商贸企业达限工作有序推进。2020年全市商贸企业达限任务10户。截至2020年11月，凌广汽车、华与琳酒店、宇宏公司、威楚酒店、福乐多超市已提交报件材料待批；继续加强对傣一嘴餐厅、清泉山庄、滇伍厨、悦莱酒店、天龙酒楼、福田汽车等企业的跟踪服务工作，争取在年底把符合条件的企业达限入库。

（4）重点商贸项目扎实推进。楚雄汽车博览小镇项目、中农联·国际农批会展交易中心建设项目有序推进；全市23个农贸市场中老城区15个、开发区5个农贸市场提升改造项目已圆满完成，开发区新建东瓜农贸市场、提升改造富丽农贸市场、聚祥综合农贸市场项目正有序推进。2020年全市共组织浩达智慧农贸市场、水闸口农贸市场、天河园农贸市场、观音山蔬菜批发市场等8个市场申报农贸市场提升改造项目补助资金520万元；申报冷链物流基础设施专项债券项目2个，计划总投资5亿元。

（5）流通领域安全生产“零事故”发生。认真落实“党政同责、一岗双责、失职追责”工作要求，全面履行流通行业安全监管职责，重点对辖区内鹿城大厦、亚西亚超市、鸿 福超市、德雅超市、两家沃尔玛、浩达智慧农贸市场及加油站等人员密集场所进行了安全隐患和火灾隐患排查整治。及时组织全市61座加油站的网上年度审验工作；强化对加油站防渗漏改造专项工作的监督检查；每季度对全市加油站进行全面的安全检查。2020年1—11月共出动检查小组6个，开展检查4次，累计排查单位37户，对企业存在安全隐患提出具体的整改措施，责令企业限期整改，确保了商贸流通领域零事故发生。

（6）固定资产投资工作顺利推进。2020年市政府下达市商务局固定资产投资任务目标50000万元，我局积极寻找项目源，梳理包装商贸流通行业投资项目，已完成湖南方盛制药股份有限公司工业大麻加工基地项目一期、云南宇桦汽车城项目入库申报工作，西南（楚雄）义乌商品交易博览城二期项目入库正在申报中，2020年1—10月共完成固定资产投资20745万元。

（7）向上争资工作取得新突破。认真做好外贸资金项目申报工作，对符合中央外经贸资金项目和云南省稳增长进出口奖励的外贸企业认真排查梳理并及时组织申报。2020年1—10月楚雄市本级共向州商务局、州财政局争取到省、州级财政外经贸发展专项资金431.96万元，其中：楚雄青山经贸有限公司获省级外贸企业物流费用补助资金4.3万元，州级外经贸发展资金出口规模奖2.73万元、出口增量奖4.45万元；楚雄市聚林商贸有限公司获省级外贸发展综合贡献百强企业补助资金100万元，州级外经贸发展资金出口规模奖115.51万元、出口增量奖200万元；云南聚丰农业开发有限公司获州级外经贸发展资金信用保险补助4.97万元。

（8）深化改革工作有序推进。据年初市委改革委下达工作任务，市开放型经济体制改革专项小组及时调整充实领导小组机构，配齐改革督查专员和联络员，完善成员单位分管领导和联络员联系名册，明确部门工作职责；按照市委改革委的各项改革进度要求，专项小组办公室建立健全常态化跨部门工作联动、定期沟通、改革任务动态管理、议题报审和备案、信息报送等工作机制和流程；根据市委深改组2020年工作要点、工作台账、督察计划，研究制定下发《楚雄市开放型经济体制改革专项小组2020年改革工作要点及任务分解的通知》，将改革工作任务细化分解到各成员单位和各涉改单位，明确2020年专项小组工作要点，做到责任落实到位，代政府拟定并出台《楚雄市农村物流体系改革实施方案》。

（9）电商工作高位推进。一是积极创新探索电商发展新模式。成功举办“市长直播带货”活动2次，对马大泡哆哆辣椒酱、云泉豆瓣酱、摩尔农庄聪滋等楚雄农特产品进行直播推介，直播流量达50万人次，销售额达80余万元，为全市农特产品线上销售打开了新局面，为全市其他农特产品线上销售提供了平台，积累了宝贵经验。二是着力加大专业人才培养力度。坚持“威楚电商创业人才”培养政策引导与经费资助相结合，计划于2019年—2023年分批选拔认定50名左右“威楚电商创业人才”进行重点培养，目前选拔认定7人，已拨付第一批创业补助资金21万元；2020年计划评选“威楚电商创业人才”10名。积极推荐申报全州“彝 乡电商创业人才”，2018—2019年全市有9人申报荣获“彝 乡电商创业人才”称号，其州级一次性创业补助90万元已拨付；2020年初步入选5人，目前楚雄市级考察已结束并上报州商务局待批复认定。积极开展电商业务培训，邀请市场监管局、税务局、行政审批局对电商企业及从业人员进行了食品安全、税务、行政审批事项培训；通过“威楚大讲堂”邀请楚雄唯上电子商务服务有限公司专家对全市实职科级以上领导进行了农产品上行服务体系建设培训。三是积极开展电子商务进农村工作，助力脱贫攻坚。截至2020年11月，全市电商带动农村人口就业239人创收625.96万元，带动贫困人员就业9人创收17.28万元，带动764余户贫困户进行核桃、野生菌等农产品网上销售，实现贫困地区农产品销售额997.98余万元；带动贫困户成立电商企业1户，通过网络销售小米辣、青花椒、野生菌、山核桃等农副产品，2020年1—10月完成销售额7.9万元。四是认真组织开展消费扶贫工作。在楚雄州农产品电商供应链创新基地设立扶贫产品销售展示专柜，组织见鹿庄园、马大炮、绿之源等农业企业积极参加消费扶贫专项行动，展销馆目前入驻楚雄市具有扶贫认证的企业19家，扶贫产品111个。在“彝 州优选”移动商城开通“楚雄市消费扶贫产品专区”，通过线上商城网络平台开展产品销售、配送活动。截至目前，线下展销馆和线上商城销售扶贫产品14万余元。五是认真落实楚雄州打造全省电子商务示范州工作。《楚雄市落实楚雄州打造云南省电子商务示范州工作方案》已报市政府办审核，近期将印发；抓积极开展农产品“三品一标”品牌认证，着力打造“绿色食品牌”，加快农副产品网货化发展进程、好产业品牌建设工作。六是物流体系建设不断完善。制定并印发《楚雄市人民政府办公室关于印发〈楚雄市推进电子商务与快递物流协同发展实施方案〉的通知》、《构建五大枢纽体系物流体系行动方案》，31条城区至山区乡镇农村客运班车统一运送线路的乡村物流“县—乡—农”三级服务网络已形成，中通、圆通、邮政等17家快递企业（个体）在全市辖区内开展物流投递业务，投递业务总量逐年上升、物流体系建设不断完善；七是城市配送网络进一步优化。积极推进物流快递柜进小区工作，有效解决物流快递进社区最后一百米问题。伴程·智能快递柜（进社区）项目顺利启动，联合楚雄斜杆科技有限公司在瑞景家园、格林天城、茶花谷等35个小区投放了150余台伴程快递柜，预计到明年第二季度，楚雄市城区办公区及生活小区、学校、医院（达规模性）全覆盖，城市“最后一公里”智能配送网络进一步优化。

（10）脱贫攻坚工作成绩显著。围绕市商务局挂点联系的中山镇蚂蚁村委会脱贫目标，强化措施，抓好各项工作的落实。一是扎实开展“挂包帮、转走访”，2020年，我局共拨付扶贫工作经费4万元、组织10批次深入挂点联系村开展遍访贫困户工作，为部分贫困户送去了被子、粮油等物资；二是充分发挥扶贫捐款的作用。发动市重点商贸企业开展“百企帮百村”献爱心捐赠活动，2019年捐款10.46万元，2020年为蚂蚁完小助学扶贫捐款7.57万元，蚂蚁村利用扶贫捐款，在产业发展、房屋修缮加固、大病重病方面给予45户贫困户、9户边缘户大力支持，全力助推脱贫攻坚。组织15个乡镇49家企业、合作社参加2020年“10·17”扶贫日农特产品展销活动，成交额达91.9万元，宣传楚雄脱贫成果，为贫困群众稳定增收、脱贫攻坚添色助力。45户158人建档立卡贫困户及蚂蚁村整村脱贫出列，蚂蚁村基础设施建设日新月异，乡风文明进一步改善。

（11）创卫、创文、爱国卫生专项行动积极推进。楚雄市商务局开展“党员服务创卫先锋行”活动，联合市公安局、市城管局、市市场监管局、市消防大队、鹿城镇相关社区抽调工作人员30余人组成3个检查组，对辖区内54个废品回收站（点）开展2轮次专项整治清理行动，对无牌无证、违规操作、占道经营、治安、消防安全隐患、不符合创卫要求和脏、乱、差等行为进行综合治理；同时对绿地散在垃圾、高空抛物等不文明现象边整治、边宣传，积极引导社区居民参与到创卫行动中。在局机关醒目位置悬挂社会主义核心价值观宣传标语、宣传展板10条（块）；在辖区重点商贸企业中广泛开展文明城市、文明单位、文明家庭等群众性精神文明创建活动；组织全局干部职工积极参与全市道德模范评选；组织职工自觉收看“文明楚雄行幸福惠市民—车让人·礼让斑马线”节目；引导大型商场、超市在公共场所粘贴禁止吸烟标识、加大对社会主义核心价值观、创文、创卫、生态文明等的宣传教育，不断推动文明单位创建全覆盖，深入开展文明楚雄行动。

（12）党建和党风廉政建设工作抓实抓细。一是局党组始终把思想政治建设摆在首位。坚持每周一上午学习日制度，组织全局干部职工深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届四中、五中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神和对云南工作的重要批示精神，教育全局干部职工增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，引导全局干部职工用党章党规规范党员干部言行，用习近平总书记系列重要讲话精神武装头脑、指导实践、推动工作。完善局领导干部外出报备制度、内控制度、请销假制度等各项制度，加强内控管理。二是抓好党员干部的经常性教育。制定《推进“两学一做”学习教育常态化制度化工作方案》、《2020年商务局党组理论学习中心组学习安排计划》，将推进“两学一做”学习教育常态化制度化与党组中心组理论学习相结合，制度化地开展学习。充分发挥“学习强国”APP、“云岭先锋”APP等平台作用，教育和引导全局干部职工加强对习近平新时代中国特色社会主义思想的学习，党章党规条例的学习。在学习过程中，集中学习与个人自学结合起来，在深入学习的基础上，列出若干专题，党支部每季度开展1次集中学习讨论。三是加强党支部建设。组建成立商务局党总支，理顺国药控股、易通汽车、建材之家等5个商贸企业党支部隶属关系，配齐配强各支部班子成员，选派基层党建指导员，指导各支部党建和党风廉政建设、基层党建信息化平台管理维护等具体工作，抓好局机关党支部、国药控股党支部规范化达标创建工作，不断夯实基层党支部党建基础。四是持续加强党的政治建设。局党组认真履行主体责任，带头落实重大事项请示报告制度，带头抓好学习教育常态化制度化工作，结合部门实际开展“模范机关”创建，每年进行1次全面研究分析，向机关工委报告1次机关思想政治工作情况，严格落实“三会一课”、“每月1号党费日”、党员领导干部讲党课制度，积极开展支部主题党日活动，促使党员不断增强党员意识，认真履行党员义务。五是严格落实党风廉政建设责任制。年初研究制定《楚雄市商务局2020年党风廉政建设和反腐倡廉工作要点》、《楚雄市商务局2020年党风廉政建设责任书》，局党组与各科室签订了责任书，干部职工签署了廉政承诺书，制定了2020年度党风廉政建设责任制主体责任清单和监督责任清单，同时将2020年党风廉政建设责任制任务分解，进一步细化和明确了党政班子成员的职责。局党组认真履行“一岗双责”，压实责任，定期分析研究责任范围内的党风廉政建设状况，及时解决党风廉政建设中的重大问题。每个季度研究1次党风廉政建设工作，认真落实“两个责任”，制定责任书并层层分解细化，形成一级抓一级、层层抓落实的责任体系。班子成员不定期对所分管的科室进行有针对性的廉政谈话，规范记录廉政谈话，组织全体党员到楚雄市方志馆、中山镇蚂蚁堆会议会址学习，重温入党誓词，集中观看了《政治掮客苏洪波》、《折翼的天使》等清风云南系列廉政教育片；利用党务公开栏、QQ、微信等载体，加大对反腐倡廉的宣传教育，在全局机关营造出风清气正、干事创业的良好氛围。六是着力加强意识形态工作。把意识形态工作纳入党组重要议事日程，纳入党建工作责任制，纳入领导班子和党员干部目标管理，列入年度工作要点和计划，高度重视网络意识形态工作。加强对意识形态阵地管理，做到一把手亲自抓网络意识形态安全。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市商务局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市商务局部门2020年末实有人员编制14人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员17人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

注：2020年度部门决算表中第七表“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”及第八表“国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表”中，2020年度本单位不涉及此项经济收支业务，故表中数据为空。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市商务局2020年度收入合计5431.46万元。其中：财政拨款收入5431.46万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2019年支出869.92万元相比，本年度增加了4561.54万元，增长524.37%，增长的主要原因是：一是2020年调入5人，人员经费钢性增长；二是本年度增加了企业疫情防控及复工复产补助资金、楚雄伟光汇通汽车产业发展有限公司、煜楚矿产品经营部产业扶持资金等专项资金。

二、支出决算情况说明

楚雄市商务局2020年度支出合计5431.46万元。其中：基本支出297.64万元，占总支出的5.48%；项目支出5133.82万元，占总支出的94.52%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2019年总收支869.92万元相比，增加4561.54万元，增长了524.37%，增长的主要原因：一是2020年调入5人，人员经费钢性增长；二是本年度增加了企业疫情防控及复工复产补助资金、楚雄伟光汇通汽车产业发展有限公司、煜楚矿产品经营部产业扶持资金等专项资金，项目收支增加，项目收支占总收支的比重较2019年增长。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障楚雄市商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出297.64万元。与2019年基本支出128.6万元相比，增加169.04万元，增长131.44%，增长的主要原因是：本年度调入5人，主要是人员经费钢性增长。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出274.02万元，占基本支出的92.06%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费23.62万元，占基本支出的7.94%。人均支出15.66万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障楚雄市商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5133.82万元。与上年度相比增加4392.51万元，增长592.53%，增长的主要原因是：本年度增加了企业疫情防控及复工复产补助资金、楚雄伟光汇通汽车产业发展有限公司、煜楚矿产品经营部产业扶持资金等专项资金。项目支出中机关商品和服务支出11.09万元，占项目支出的0.22%，对个人和家庭的补助支出21万元，占项目支出的0.41%，对企业的补助支出5101.73万元，占项目支出的99.37%，主要是企业疫情防控及复工复产补助资金、楚雄伟光汇通汽车产业发展有限公司、煜楚矿产品经营部产业扶持资金以及中央、省、州财政外经贸发展补助等专项资金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市商务局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出5431.46万元，占本年支出合计的100%。与2019年总收支869.92万元相比，增加4561.54万元，增长了524.37%，增长的主要原因：一是2020年调入5人，人员经费钢性增长；二是本年度增加了企业疫情防控及复工复产补助资金、楚雄伟光汇通汽车产业发展有限公司、煜楚矿产品经营部产业扶持资金等专项资金，项目收支增加，项目收支占总收支的比重较2019年增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出339.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.25%。主要用于在职人员奖金2.7万元； 电商人才奖励金21万元；对企业的补助315.51万元；

2．社会保障和就业（类）支出24.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

3．卫生健康（类）支出20.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于行政单位医疗缴费支出14.17万元，公务员医疗缴费支出6.01万元；

4．资源勘探信息等（类）支出3254万元，占一般公共预算财政拨款总支出的59.91%。主要用于对企业的补助支出；

5．商业服务业等（类）支出1773.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.64%。主要用于在职人员工资福利支出206.13万元；商品服务支出34.71万元；对企业的补助1532.22万元；

6．住房保障（类）支出20.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市商务局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0万元的主要原因是楚雄市商务局认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制“三公经费”支出，2020年无“三公”经费支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0万元，与2019年“三公”经费支出决算数0万元相比，无增减变化。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市商务局2020年机关运行经费支出23.62万元，与上年对比增加了11.12万元，增长了88.98%。增长的主要原因是：本年度调入5人，车改补贴、工会经费等公用支出增加。

部门机关运行经费主要用于办公费0.49万元；水费0.19万元，电费0.41万元，邮电费0.81万元，差旅费1.29万元；劳务费2.61万元，工会经费2.29万元；公务员交通补助15.53万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，楚雄市商务局部门资产总额80.57万元，其中，流动资产49.53万元，固定资产31.04万元（固定资产原值31.04万元，累计折旧10.62万元，净值为20.42万元），与上年相比，本年资产总额减少375.58万元，其中固定资产原值增加14.32万元，增加的原因主要是购置了办公设备；流动资产减少了389.9万元，主要是兑现了2018年度商贸流通企业奖励其他应付款减少。

国有资产占有使用情况表
															单位：万元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价 证券			在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6	7		8			9	10	11
合计	1	80.57	49.53	31.04	0	0			31.04
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额14.63万元，其中：政府采购货物支出14.63万元。授予中小企业合同金额14.63万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

（一）关于2020年部门决算填报中出现2011301、2160201二个行政运行支出功能分类科目的情况说明：根据楚市财建〔2020〕6号《楚雄市财政局关于下达住房公积金、绩效工资的通知》，下达市商务局2019年12月在职职工综合绩效奖2.7万元，款项功能分类列2011301行政运行。根据楚市财建〔2020〕15号《楚雄市财政局关于预下达2020年市本级一般公共预算部门基本支出的通知》及楚市财预〔2020〕999号下达的2020年基本支出资金（人员经费、公用经费），款项功能分类列2160201行政运行。

（二）关于2020年部门决算填报中有2011302、2160202二个一般行政管理支出功能分类科目的情况说明：根据楚市财行〔2020〕140号《楚雄市财政局关于下达2019年“威楚英才”培养经费的通知》，下达“威楚英才”人员的奖励经费奖励经费21万元，款项功能分类列2011302一般行政管理事务。根据楚市财预〔2020〕37号下达工作经费4万元，款项功能分类列2160202一般行政管理事务；楚市财建〔2020〕84号下达企业疫情防控及复工复产补助资金21.15万元，款项功能分类列2160202一般行政管理事务；楚市财建〔2020〕125号下达办公费5万元，实际支付市长直播带货广告宣传、策划服务费5万元，款项功能分类列2160202一般行政管理事务。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1．“四万三进”：“四万”的主要内容指的是进万家门，深入一线大宣讲，知万家情，深入一线大调研，解万家忧，深入一线暖民心，办万家事，深入一线办实事；“三进”的主要内容指的是政策宣传送进门、跟踪帮扶送进门、政策落实兑现送进门。

2．直播带货：是直播娱乐行业在直播的同时带货，其形式在不断变化，出现直播带货的原因是电商的兴起，引起一些娱乐行业的人跟进所致及演化而来。

监督索引号53230101741901111