楚雄市商务局2020年部门预算

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楚雄市商务局部门2020年预算公开目录

第一部分楚雄市商务局2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分楚雄市商务局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分楚雄市商务局部门2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党中央、省委、州委、市委关于商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

1．贯彻执行国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作的发展战略、方针、政策；拟订楚雄市国内外贸易、对外投资、对外经济合作和外商投资的发展规划、政策措施，并组织实施；指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设。

2．会同有关部门研究提出流通体制改革意见，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，培育发展城乡市场，推进流通产业建设、结构调整和流通标准化、连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3．负责商务领域信用体系建设，推动商务领域诚信兴商，指导商业信用消费；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；承担行业安全生产工作责任；指导服务贸易领域中介组织、行业协会、学会建设等工作。

4．负责重要商品和生活必需品市场调控保供的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；抓好行业统计工作；按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

5．推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；推动出口商品基地建设及出口骨干企业和优势产品的发展，开拓服务贸易和技术贸易业务。

6．牵头拟订服务贸易发展规划，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施；会同有关部门组织实施对东盟国家的贸易、投资和经济技术合作活动。

7．负责对外投资和对外经济合作工作；管理境外就业、境外就业职业介绍机构资格的初审和上报工作，推动对外劳务输出发展；按照规定初审市内企业对外投资开办企业核准工作；推动境外罂粟替代发展工作。

8．贯彻执行国家、省、州商务涉外事务规章制度，并制定我市具体实施意见；归口申报、审批全市商务系统出国（境）团组人员的派遣和邀请外商的事宜；归口管理全市商务涉外工作；参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作；负责管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

9．指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；依法申报、初核外商投资企业的设立及其变更事项；依法初核外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况，协调解决有关问题；按照规定权限负责外商投资企业的审批和进出口工作。

10．协调有关部门做好与楚雄市有关的反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；受理内、外贸企业及国外投资者的投诉，协调解决有关问题。

11．研究制定特殊行业和特殊商品的监管措施，依法对国家限制的服务贸易和重要商品进行监督管理。

12．完成市委、市政府交办的其他任务。

13．有关职责分工

（二）机构设置情况

楚雄市商务局内设机构有办公室、贸易发展科、市场流通科、电子商务服务中心共4科室。

（三）重点工作概述

2020年是“十三五”规划的收官之年，楚雄市商务局在市委、市人民政府的坚强领导下，在有关部门的关心支持帮助下，在形势严峻、任务繁重、疫情防控紧迫的情况下，紧密团结和依靠全局干部职工及各商贸企业，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实十九大、十九届二中、三中、四中全会、省委十届六次、七次全会和州委五次全会精神、市委五次全会精神，按照“不忘初心、牢记使命”主题教育的总体要求，深入学习领会和认真贯彻落实市委、市人民政府的决策部署和要求，紧紧围绕年初确定的各项目标任务，细化分解，压实责任，凝心聚力，团结干事，强化措施，狠抓落实。2019年全市商贸经济总体保持了健康稳步发展的良好态势，为全市商贸经济稳步发展奠定了坚实基础。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制9人，事业编制5人。在职实有14人，其中： 财政全供养14人，财政部分供养0人，

非财政供养0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入229.15万元，其中：一般公共预算财政拨款229.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入229.15万元，其中:本年收入229.15万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款229.15万元（本级财力229.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出229.15万元。财政拨款安排支出229.15万元，其中，基本支出229.15万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：22.91万元；2101101行政单位医疗：10.94万元；2101103公务员医疗补助：4.58万元；2160201行政运行：176.97万元；2210201住房公积金：13.74万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（部门预算支出229.15万元，其中：基本支出229.15万元）。

部门预算支出229.15万元，其中：30101基本工资：51.61万元；30102津贴补贴：100.37万元；30107绩效工资：4.39万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：22.91万元;30110职工基本医疗保险缴费：10.31万元；30111公务员医疗补助缴费：4.58万元；3011201工伤保险：0.6万元；3011299其他社会保障缴费：0.63万元；30113住房公积金：13.75万元；30201办公费：0.33万元；30202印刷费：0.3万元；30205水费：0.12万元：30206电费：0.6万元；30207邮电费：1.10万元；30211差旅费：1.00万元；30226劳务费：2.5万元；30228工会经费: 2.29万元；3023901公务交通补贴：10.68万元；3023902公务用车租车费：0.11万元；3023999其他交通费用：0.96万元。

基本支出229.15万元，其中：30101基本工资：51.62万元；30102津贴补贴：100.37万元；30107绩效工资：4.39万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：22.91万元；30110职工基本医疗保险缴费：10.31万元；30111公务员医疗补助缴费：4.58万元；3011201工伤保险：0.6万元；3011299其他社会保障缴费：0. 63万元；30113住房公积金：13.75万元；30201办公费：0.33万元；30202印刷费：0.3万元；30205水费：0.12万元；30206电费：0.6万元；30207邮电费：1.1万元；30211差旅费：1.00万元；30226劳务费：2.5万元；30228工会经费：2.29万元；3023901公务交通补贴：10.68万元；3023902公务用车租车费：0.11万元；3023999其他交通费用：0.96万元。项目支出0.00元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.3万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

2020年收入预算总收入229.15万元与2019年相比增加229.15万元，增加100%，主要是楚雄市商务局是2019年机构改革后新组建单位，故无2019年预算相关数据。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年支出预算总支出229.15万元与2019年相比增加229.15万元，增加100%。其中：2020年工资福利支出增加209.16万元；商品和服务支出增加19.99万元。增加的原因是楚雄市商务局属机构改革后新组建单位，于2019年财政预算编制后开办。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2020年项目支出较2019年下降0万元，2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较2019年下降0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年没有变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，对比无增减变化。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0万元，较2019年减少0万元，下降0%。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

原因是楚雄市商务局无公务用车。

九、重点项目预算绩效目标情况

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．市场体系：市场体系是在社会化大生产充分发展的基础上，由各类市场组成的有机联系的整体。它包括生活资本市场、生产资料市场、劳动力市场、金融市场、技术市场、信息市场、产权市场、房地产市场等，它们相互联系、相互制约，推动整个社会经济的发展。培育和发展统一、开放、竞争、有序的市场体系，是建立社会主义市场经济体制的必要条件。简言之，市场体系就是相互联系的各类市场的有机统一体。

2．电子商务：电子商务通常是指在全球各地广泛的商业贸易活动中，在因特网开放的网络环境下，买卖双方不谋面地进行各种商贸活动，实现消费者的网上购物、商户之间的网上交易和在线电子支付以及各种商务活动、交易活动、金融活动和相关的综合服务活动的一种新型的商业运营模式。

3．反倾销：是指对外国商品在本国市场上的倾销所采取的抵制措施。一般是对倾销的外国商品除征收一般进口税外，再增收附加税，使其不能廉价出售，此种附加税称为“反倾销税”。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

2020年机关运行经费安排：19.99万元，比上年增加19.99万元，增加100%。其中：30201办公费：0.33万元；30202印刷费：0.3万元；30205水费：0.12万元：30206电费：0.6万元；30207邮电费：1.10万元；30211差旅费：1.00万元；30226劳务费：2.5万元；30228工会经费: 2.29万元；3023901公务交通补贴：10.68万元；3023902公务用车租车费：0.11万元；3023999其他交通费用：0.96万元。增加的主要原因一是2019年商务局成立时预算编制已完成，无2019年预算编制数据。二是厉行节约，降低一般性支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2020年楚雄市商务局无项目申报，下一步楚雄市商务局将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十一、2020年预算重点领域财政项目文本公开

（一）项目名称

一是招商引资企业入驻楚雄稳增长扶持资金。

二是现代物流产业发展经费。

（二）立项依据

根据《楚雄市人民政府关于下达2020年专项资金预算的通知》

（三）项目实施单位

楚雄市商务局

（四）项目基本概况

一是楚雄市人民政府对通过招商引资引进的重点企业给予扶持。

二是对全市现代物流产业进行全面规划。

（五）项目实施内容

一是根据市人民政府与通过招商引资引进的重点企业签订的协议，按照企业完成缴纳税收任务分批给予产业扶持资金。

二是对全市物流园区、物流集散中心、农产品交易中心、冷链物流基础设施等进行规划设计及项目前期费用支出。

（六）资金安排情况

本级财政安排招商引资企业入驻楚雄稳增长扶持资金2000万元、现代物流发展经费30万元，合计2030万元。

（七）项目实施计划

一是根据企业每年完成缴纳税收任务分批给予产业资金扶持，产业扶持资金根据税收完成比例按季度拨付。

二是2020年完成全市物流发展规划相关工作。

（八）项目实施成效

通过项目实施，一是既增加了市级财政收入，又极大的激发了企业活力，带动了人口就业。二是对农产品上线销售提供了基础，为实现农业增效农民增收，全力助推打赢脱贫攻坚战提供保障，同时带动了运输、加工等多行业的发展，有助于推进全市市场经济复苏，完成全市2020年税收任务。

第二部分 楚雄市商务局2020年部门预算表

                                                                                           楚雄市商务局

                                                                                         2020年6月24日

监督索引号53230101741900111