楚雄市商务局2021年部门预算

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楚雄市商务局2021年预算公开

楚雄市商务局2021年预算公开目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分 楚雄市商务局部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻落实党中央、省委、州委、市委关于商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

1．贯彻执行国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作的发展战略、方针、政策；拟订楚雄市国内外贸易、对外投资、对外经济合作和外商投资的发展规划、政策措施，并组织实施；指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设。

2．会同有关部门研究提出流通体制改革意见，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，培育发展城乡市场，推进流通产业建设、结构调整和流通标准化、连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3．负责商务领域信用体系建设，推动商务领域诚信兴商，指导商业信用消费；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；承担行业安全生产工作责任；指导服务贸易领域中介组织、行业协会、学会建设等工作。

4．负责重要商品和生活必需品市场调控保供的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；抓好行业统计工作；按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

5．推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；推动出口商品基地建设及出口骨干企业和优势产品的发展，开拓服务贸易和技术贸易业务。

6．牵头拟订服务贸易发展规划，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施；会同有关部门组织实施对东盟国家的贸易、投资和经济技术合作活动。

7．负责对外投资和对外经济合作工作；管理境外就业、境外就业职业介绍机构资格的初审和上报工作，推动对外劳务输出发展；按照规定初审市内企业对外投资开办企业核准工作；推动境外罂粟替代发展工作。

8．贯彻执行国家、省、州商务涉外事务规章制度，并制定我市具体实施意见；归口申报、审批全市商务系统出国（境）团组人员的派遣和邀请外商的事宜；归口管理全市商务涉外工作；参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作；负责管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

9．指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；依法申报、初核外商投资企业的设立及其变更事项；依法初核外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况，协调解决有关问题；按照规定权限负责外商投资企业的审批和进出口工作。

10．协调相关部门做好与楚雄市有关的反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；受理内、外贸企业及国外投资者的投诉，协调解决有关问题。

11．研究制定特殊行业和特殊商品的监管措施，依法对国家限制的服务贸易和重要商品进行监督管理。

12．完成市委、市政府交办的其他任务。

13．有关职责分工。

（二）机构设置情况

楚雄市商务局内设机构有办公室、贸易发展科、市场流通科共3个科室，所属股所级事业单位1个，即楚雄市电子商务服务中心。

（三）重点工作概述

2021年是“十四五”规划的开局之年，重点抓好以下几项工作：

1．抓实抓好应对疫情稳经济运行政策措施的贯彻落实。贯彻落实好各级出台的应对疫情稳经济运行政策措施，抓好惠企稳企政策的兑现落实。盯紧存量，继续实行市级领导挂点联系企业制度，充实商务局挂点联系帮扶力量，持续开展“四万三进”活动，一企一策抓实帮扶工作，加大对企业的帮扶指导工作，稳定企业发展信心。

2．抓实抓好商贸企业信贷支持工作。对疫情防控重点保障企业、物资生产供应企业、稳产保供“菜篮子”重点企业，积极争取将其纳入贷款企业名单制管理对象，及时向发改、财政、金融机构等主管部门报送企业名单，争取给予其省州贷款优惠政策支持。主动统计、积极与金融机构沟通，对受疫情影响较大的批发零售、住宿餐饮、物流运输等行业，以及有发展前景的商贸企业，确保金融机构不抽贷、断贷、压贷，到期还款困难的，予以展期或续贷。最大限度保障我市中小微商贸企业享受省州信贷优惠政策。

3．抓实抓好市场主体培育壮大工作。按照“限上企业抓增长，上限企业抓入库，接近限额企业抓培育，新建企业抓督导”的原则，通过“查漏纳新一批、挖潜提升一批、引进发展一批、扶持壮大一批”的思路，加强对全市商贸企业的规范引导和培育扶持力度，不断壮大商贸业发展的骨干企业集群，进一步提高限额以上企业对经济增长的贡献率。

4．抓实抓好外贸工作。一是服务好外贸企业，帮助企业了解外贸合同履行情况，指导外贸企业申请“不可抗力证明”，全力做好出具不可抗力证明材料，法律咨询，供需对接相关服务，妥善处理好相关工作。对确因疫情影响不能履约的外贸企业，及时指导其向国家有关部委申请“疫情不可抗力事实证明”，帮助企业最大限度减少损失。同时，鼓励辖区内保险机构为因疫情遇到困难的出口企业提供风险保障、保单融资等服务。二是充分利用各种对外贸易交易平台，组织企业参加各种博览会、经贸洽谈会、展销会、昆交会、东南亚国际商品交易会、出口推销小组及电子商务大会，积极“走出去”，帮助企业参加昆交会、南博会、进博会及州、市组织的各类商贸展销活动，推动企业与跨国采购商对接，拓展网上贸易，确保2021年各类展销活动的顺利开展。三是用足用活现有的各项政策措施。抓住国家、省、州出台的稳定出口、扩大内需等促进贸易政策的机遇，积极争取中央和省、州加大对我市外贸企业的扶持力度，做好外贸企业项目资金的争取、使用和监管工作，认真组织好相关项目上报，争取进入省、州的计划盘子。

5．抓实抓好电子商务工作。一是做好电子商务示范乡镇及示范村打造工作。在现有农村电商的基础上，整合物流网点或合作社、企业，积极开展网络代销代购服务，创建具有示范带动作用的市级电子商务示范乡镇及示范村。二是做好农产品网货化打造工作。积极开展农产品开发、运营管理、策划包装、宣传推介等工作，保持产品质量和品质，规范快递包装，提升农副产品溢价能力。二是做好电商推广培训工作。进一步完善电商人才培育机制；进一步加强“威楚电商创业人才”、“彝 乡电商创业人才”的管理；进一步加大培训力度，2021年力争培育各类电商从业者1000人次以上，为电子商务示范县创建提供人才支撑。

6．抓实抓好党建党风廉政建设工作。旗帜鲜明讲政治，把深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神、党的十九届五中全会精神作为当前首要政治任务和长期工作主题，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神武装头脑、指导实践、推动工作；坚持好干部标准，建设一支高素质、专业化的商务干部队伍；以“基层党建巩固年”为抓手，着力抓实商务局机关党支部及党总支辖5个商贸非公经济党支部建设，严肃党内政治生活，强化党员教育管理，落实“三会一课”制度，开展“万名党员进党校”、“主题党日”活动，夯实党建基础；围绕经济发展这一中心服务大局，抓实党建扶贫“双推进”“双促进”，有效融合乡村振兴战略；继续加强党风廉政建设和反腐败工作，营造风清气正的良好政治生态，严格落实党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，扎实开展执纪监督，用好用活“四项谈话”制度，持续深化全面从严治党楚雄实践；切实加强党委对意识形态工作的领导，明晰意识形态工作要点，压实意识形态工作“四种责任”，建立完善抓意识形态工作机制，强化分类指导和督促检查，强化正面宣传和舆论引导，扎实推进中心工作与意识形态“两手抓、两手硬”，努力取得党建党风廉政建设工作新成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制9人，事业编制5人。在职实有19人（其中外交部抽调1人），其中： 财政全额保障 19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 4312.81万元，其中：一般公共预算财政拨款4312.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增长1782.09%，增长的主要原因：一是2020年度预算中对企业稳增长的扶持资金等专项资金未列入年初预算，2021年度对企业稳增长的扶持资金等专项资金列入了预算，导致预算资金同比大幅度增长；二是与2020年预算人数对比，2021年度人员增加，工资、社保缴费、住房公积金、公用经费等人员经费增加，也是导致预算资金同比增长的原因。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入4312.81万元，其中:本年收入4312.81万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4312.81万元（本级财力4312.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加了4083.66万元，增长了1782.09%，增长的主要原因：一是2020年度预算中对企业稳增长的扶持资金等专项资金未列入年初预算，2021年度对企业稳增长的扶持资金等专项资金列入了预算，导致预算资金同比大幅度增长；二是与2020年预算人数对比，2021年度人员增加，工资、社保缴费、住房公积金等人员经费增加，也是导致预算资金同比增长的另一原因。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 4312.81万元。财政拨款安排支出 4312.81万元，其中：基本支出321.81万元，与上年对比增加了92.65万元，增长了40.44%，增长的主要原因是与2020年预算人数对比，2021年度人员增加，工资、社保缴费、住房公积金、公用经费等人员经费增加，导致预算资金同比增长；项目支出3991万元，与上年对比增长了100%，增长的主要原因是2020年度预算中对企业稳增长的扶持资金等专项资金未列入年初预算，2021年度对企业稳增长各项政策补贴的扶持资金等专项资金列入了年初预算，导致预算资金同比大幅度增长。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：25.91万元，2101101行政单位医疗：14.00万元，2101102事业单位医疗：1.33万元，2101103公务员医疗补助：6.48万元，2011301行政运行：324.66万元，2160299其他商业流通事务支出：3861.00万元，2160699其他涉外发展服务支出：60.00万元，2210201住房公积金：19.43万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出4312.81万元（其中：基本支出321.81万元，项目支出3991.00万元）。

基本支出321.81万元，其中：30101基本工资：75.00万元，30102津贴补贴：96.68万元，30103奖金：50.65万元，30107绩效工资：3.93万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：25.91万元，30110职工基本医疗保险缴费：14.57万元，30111公务员医疗补助缴费：6.48万元，30112其他社会保障缴费：1.54万元，30113住房公积金：19.43万元，30201办公费：0.94万元，30205水费：0.39万元，30206电费：0.45万元，30207邮电费：1.44万元，30209物业管理费：1.60万元，30211差旅费：1.80万元，30213维修（护）费：0.30万元，30228工会经费：3.11万元，30239其他交通费用：17.29万元，31002办公设备购置：0.30万元。

项目支出3991.00万元，其中：30216培训费：20.00万元，30299其他商品和服务支出：50.00万元，31299其他对企业补助：3921.00万元。

五、财政专户管理资金支出情况

2021年，本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

（四）经济社会事业发展事项

无

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.6万元，其中：政府采购货物预算0.6万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目一：总部经济企业扶持专项资金

1．项目资金预算：2021年总部经济企业扶持专项资金预算3000.00万元。

2．项目绩效目标：企业按协议每年缴纳税收达2000万元以上，按规定给予扶持，2021年计划实现营业收入120000万元，预计实现税收5000万元。

（二）项目二：稳增长及扩销促销企业扶持专项资金

1．项目资金预算：2020年度稳增长及扩销促销企业扶持专项资金预算912万元。

2．项目绩效目标：为进一步统筹抓好改革发展稳定各项工作，进一步强化措施，推动产业高质量发展，确保“十三五”规划圆满收官，根据《楚雄市人民政府关于应对新冠肺炎疫情稳定经济运行26条措施的意见》（楚市政发﹝2020﹞1号）文件精神，对2020年上半年销售额增长15%以上的限额以上批发、零售、住宿、餐饮企业的给予5万元奖励，在此基础上销售额增长每增加1个百分点，再增加奖励5000元。对上半年销售额增长25%以上的规模以上营利性服务业企业给予5万元奖励。为加快现代商贸流通服务业发展，促进我市批发业、零售业、住宿业、餐饮业、租赁和商务服务业、外贸进出口企业持续健康发展，根据《楚雄市人民政府关于印发﹤楚雄市2020年十大专项行动方案﹥的通知》（楚市政函﹝2020﹞10号）文件精神。对年销售额分别达到2000万元、500 万元的批发、零售企业和个体工商户，年营业额达到200 万元的住宿、餐饮企业和个体工商户，申报并转为限额以上统计的，给予每户企业一次性奖励10 万元，给予责任乡镇或责任部门每户10 万元的专项经费补助；对首次纳入限额以上统计的物流和规模以上服务业法人企业，给予每户一次性奖励5 万元，给予责任乡镇或责任部门每户5 万元的专项经费补助。对限额以上商贸企业继续实施扩销促销奖励政策，对年度增长15%以上且销售额在4000万元至7000万元、7000万元至1亿元、1亿元至1.5亿元、1.5亿元以上的批发企业分别奖励3万元、5万元、10万元、15万元；对年度增长15%以上且销售额在1000万元至3000万元、3000万元至5000万元、5000万元至1亿元、1亿元以上的零售企业分别奖励3万元、5 万元、10万元、15万元；对年度增长15%以上且营业额在400 万元至700万元、700万元至1000万元、1000万元至1500万元、1500万元以上的住宿和餐饮企业分别奖励3万元、5万元、10万元、15万元；对营业收入年度增长25%以上的规模以上营利性服务业企业，给予一次性奖励5万元；年度网上销售额在50万元以上，且排名在全市前15名的电商企业，每户奖补2万元；扩大开放稳外贸稳外资，对进出口较上年实现增长8%以上的市内外贸企业，进出口规模在100万美元以上、1000万美元以上、1亿美元以上的，分别奖励5万元、10万元、15万元。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．市场体系：市场体系是在社会化大生产充分发展的基础上，由各类市场组成的有机联系的整体。它包括生活资本市场、生产资料市场、劳动力市场、金融市场、技术市场、信息市场、产权市场、房地产市场等，它们相互联系、相互制约，推动整个社会经济的发展。培育和发展统一、开放、竞争、有序的市场体系，是建立社会主义市场经济体制的必要条件。简言之，市场体系就是相互联系的各类市场的有机统一体。

2．电子商务：电子商务通常是指在全球各地广泛的商业贸易活动中，在因特网开放的网络环境下，买卖双方不谋面地进行各种商贸活动，实现消费者的网上购物、商户之间的网上交易和在线电子支付以及各种商务活动、交易活动、金融活动和相关的综合服务活动的一种新型的商业运营模式。

3．“四万三进”：“四万”的主要内容指的是进万家门，深入一线大宣讲，知万家情，深入一线大调研，解万家忧，深入一线暖民心，办万家事，深入一线办实事；“三进”的主要内容指的是政策宣传送进门、跟踪帮扶送进门、政策落实兑现送进门。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费安排27.33万元，其中：30201办公费：0.94万元，30205水费：0.39万元，30206电费：0.45万元，30207邮电费：1.44万元，30209物业管理费：1.60万元，30211差旅费：1.80万元，30213维修（护）费：0.30万元，30228工会经费：3.11万元，30239其他交通费用：17.29万元。

与上年对比机关运行经费增加了7.34万元，增长36.72%，增长的主要原因分析：与2020年预算人数对比，2021年度人员增加，公用经费、车改补贴、工会经费等经费增加，导致预算资金同比增长。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2021 年楚雄市商务局项目预算绩效申报3项，通过对2020年度新达限、限上商贸流通企业、电商企业、外贸企业的积极政策扶持，兑现落实相关政策，实现稳增长、扩促销，全面完成2021年州、市下达社会消费品零售总额、批发零售业商品销售额、住宿餐饮等各项经济指标目标任务：年社会消费品零售总额增长10%左右；年批发、零售业商品销售额增长10%左右；年住宿、餐饮业营业额品销售额增长10%左右；年外贸进出口总额增长8%左右；年邮政业总量增长20%左右。在项目开展工作中，要加强推进项目预算绩效管理，扎实做好预算绩效目标执行情况动态管理，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

（见附件）

第二部分 楚雄市商务局2021年部门预算表

楚雄市商务局

2021年4月7日

监督索引号53230101741900111