楚雄市商务局2019年度部门决算公开

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楚雄市商务局2019年度部门决算

目录

第一部分 楚雄市商务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市商务局概况

一、主要职能

（一）部门主要职责

贯彻落实党中央、省委、州委、市委关于商务工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对商务工作的集中统一领导。主要职责是：

1.贯彻执行国内外贸易、外商投资、对外投资和对外经济合作的发展战略、方针、政策；拟订楚雄市国内外贸易、对外投资、对外经济合作和外商投资的发展规划、政策措施，并组织实施；指导大宗商品批发市场规划和城市商业网点规划、商业体系建设工作；推进农村市场体系建设。

2.会同有关部门研究提出流通体制改革意见，指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展，培育发展城乡市场，推进流通产业建设、结构调整和流通标准化、连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式的发展。

3.负责商务领域信用体系建设，推动商务领域诚信兴商，指导商业信用消费；按照有关规定对特殊流通行业进行监督管理；承担行业安全生产工作责任；指导服务贸易领域中介组织、行业协会、学会建设等工作。

4.负责重要商品和生活必需品市场调控保供的有关工作，会同有关部门组织实施重要生产资料流通管理；负责建立健全生活必需品市场供应应急管理机制；监测分析市场运行和商品供求状况，调查分析商品价格信息，进行预测预警和信息引导；抓好行业统计工作；按照有关规定对成品油流通进行监督管理。

5.推进进出口贸易标准化工作，依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作；推动出口商品基地建设及出口骨干企业和优势产品的发展，开拓服务贸易和技术贸易业务。

6.牵头拟订服务贸易发展规划，会同有关部门拟订促进服务出口和服务外包发展的规划、政策并组织实施；会同有关部门组织实施对东盟国家的贸易、投资和经济技术合作活动。

7.负责对外投资和对外经济合作工作；管理境外就业、境外就业职业介绍机构资格的初审和上报工作，推动对外劳务输出发展；按照规定初审市内企业对外投资开办企业核准工作；推动境外罂粟替代发展工作。

8.贯彻执行国家、省、州商务涉外事务规章制度，并制定我市具体实施意见；归口申报、审批全市商务系统出国（境）团组人员的派遣和邀请外商的事宜；归口管理全市商务涉外工作；参与外国政府、国际组织商务代表团及重要外商的外事接待工作；负责管理多双边及国际民间组织的无偿援助和赠款（不含财政合作项下外国政府及国际金融组织的赠款）等发展合作业务。

9.指导外商投资工作，分析研究外商投资情况；依法申报、初核外商投资企业的设立及其变更事项；依法初核外商投资项目的合同、章程及法律特别规定的重大变更事项；监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况，协调解决有关问题；按照规定权限负责外商投资企业的审批和进出口工作。

10.协调关部门做好与楚雄市有关的反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作；受理内、外贸企业及国外投资者的投诉，协调解决有关问题。

11.研究制定特殊行业和特殊商品的监管措施，依法对国家限制的服务贸易和重要商品进行监督管理。

12.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

楚雄市商务局自2019年3月15日挂牌成立以来，在市委、市人民政府的坚强领导下，在各有关部门的关心帮助下，紧密团结和依靠全局干部职工及各商贸企业，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会、省委十届六次、七次全会和州委五次全会精神、市委五次全会精神，按照“不忘初心、牢记使命”主题教育的总体要求，深入学习领会和认真贯彻落实市委、市人民政府的决策部署和要求，紧紧围绕年初确定的各项目标任务，细化分解，压实责任，凝心聚力，团结干事，强化措施，狠抓落实。2019年全市商贸经济总体保持了健康稳步发展的良好态势，为全市经济社会发展奠定了坚实的基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市商务局2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市商务局2019年末实有人员编制14人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员1人），事业人员2人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市商务局2019年度收入合计869.91万元。其中：财政拨款收入869.91万元，占总收入的100%。与上年对比增加869.91万元，增加的主要原因是：楚雄市商务局为2019年机构改革后新组建单位，无上年相关数据。

二、支出决算情况说明

楚雄市商务局2019年度支出合计869.91万元。其中：基本支出128.6万元，占总支出的14.78％；项目支出741.31万元，占总支出的85.22％。与上年对比增加869.91万元,增加的主要原因是：楚雄市商务局为2019年机构改革后新组建单位，故无上年相关数据。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障楚雄市商务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出128.6万元。与上年对比增加128.6万元,增加的主要原因是：楚雄市商务局为2019年机构改革后新组建单位，无上年相关数据。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.72％。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障楚雄市商务局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出741.31万元。与上年对比增加741.31万元，增加的主要原因是：楚雄市商务局为2019年机构改革后新组建单位，无上年相关数据。具体项目开支及开展工作情况为：合计支出740.31万元，其中：对企业的补助支出740.31万元，资金拨付严格按照政策文件规定拨付。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市商务局2019年度一般公共预算财政拨款支出869.91万元，占本年支出合计的100%。与上年对比增加869.91万元,增加的主要原因是：楚雄市商务局为2019年机构改革后新组建单位，无上年相关数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出869.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于一般公共预算财政拨款基本支出128.6万元，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出10.26万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出2.24万元，2101101行政单位医疗支出6.24万元，2101103公务员医疗补助支出2.58万元，2011301行政运行支出79.8万元，2160201行政运行支出21.77万元，2210201住房公积金支出5.71万元。一般公共预算财政拨款项目支出740.31万元，其中：2011302一般行政管理事务支出386万元，2011304对外贸易管理支出339.45万元，2160699其他涉外发展服务支出14.86万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市商务局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0万元的主要原因是楚雄市商务局认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制“三公经费”支出，2019年无“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数为0万元的主要原因是楚雄市商务局认真贯彻落实中央关于厉行节约的要求，严格控制“三公经费”支出，2019年无“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资及固定资产投资项目（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市商务局2019年机关运行经费支出12.5万元，与上年对比增加12.5万元,主要原因是楚雄市商务局为2019年机构改革后新组建单位，无上年相关数据。部门机关运行经费主要用于办公费2.06万元；差旅费0.63万元；劳务费1.23万元，工会经费1.98万元；公务员交通补助6.6万元。

机关运行经费支出较大的原因：

第一是办公费用支出2.06万元，主要为征订报刊杂志、制作展板、垃圾清运、办公耗材、打印复印及用品等支出。

第二是劳务费2.23万元，主要用于3名临聘人员的待遇发放。

第三是公务员交通补助6.6万元，是用于发放公务员交通补助。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，楚雄市商务局资产总额449.23万元，其中，流动资产439.43万元，固定资产净值9.8万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加449.23万元，其中：流动资产增加439.43万元，固定资产净值增加9.8万元（增加的主要原因是楚雄市商务局为2019年3月新成立单位）。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

楚雄市商务局没有其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.市场体系：市场体系是在社会化大生产充分发展的基础上，由各类市场组成的有机联系的整体。它包括生活资本市场、生产资料市场、劳动力市场、金融市场、技术市场、信息市场、产权市场、房地产市场等，它们相互联系、相互制约，推动整个社会经济的发展。培育和发展统一、开放、竞争、有序的市场体系，是建立社会主义市场经济体制的必要条件。简言之，市场体系就是相互联系的各类市场的有机统一体。

2.电子商务：电子商务通常是指在全球各地广泛的商业贸易活动中，在因特网开放的网络环境下，买卖双方不谋面地进行各种商贸活动，实现消费者的网上购物、商户之间的网上交易和在线电子支付以及各种商务活动、交易活动、金融活动和相关的综合服务活动的一种新型的商业运营模式。

3.反倾销：反倾销是指对外国商品在本国市场上的倾销所采取的抵制措施。一般是对倾销的外国商品除征收一般进口税外，再增收附加税，使其不能廉价出售，此种附加税称为“反倾销税”。

监督索引号53230101741901111

楚雄市商务局2019年部门决算表(1).xls