楚雄市军队离退休干部休养所2020年预算公开目录

楚雄市军队离退休干部休养所2020年

预算公开目录

   第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他信息公开

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分 楚雄市军队离退休干部休养所2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.坚定不移的执行党和国家对军队离退休干部基本政治待遇不变，生活待遇从优。

2.认真贯彻执行党中央、国务院、省委省政府关于军队离退休干部工作的方针、政策，切实抓好老干部政治待遇、生活待遇和医疗保障的落实工作。

3.为移交政府安置管理的军队离退休干部的生活、医疗、住房、文化娱乐等活动提供安全、周到、优质服务工作。

4.完成市委市政府及局党组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

楚雄市军队离退休干部休养所是楚雄市退役军人事务局直属事业单位，属于部门决算汇编范围的独立核算的一类事业单位。

（三）重点工作概述

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。军休所的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻落实《军队离退休干部服务管理办法》，以落实军队离退休干部“两个待遇”为重点，突出问题导向，满足军休干部这个特殊群体的服务需求，推动创新发展，强化履职机制，推进精细化建设，优化服务管理，加强队伍建设，强化履职尽责，圆满完成各项工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制10人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全供养4人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入64.33万元，其中：一般公共预算财政拨款64.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入64.33万元，其中：本年收入64.33万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款64.33万元（本级财力64.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出64.33万元。财政拨款安排支出64.33万元，其中，基本支出64.33万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080502事业单位离退休：8.71万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：6.18万元；2080903军队移交政府离退休干部管理机构：40.35万元；2101102事业单位医疗：3.14万元；2101103公务员医疗补助：2.25万元；2210201住房公积金：3.71万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出64.33万元，其中：30101基本工资：13.89万元；30102津贴补贴：15.14万元；30107绩效工资：9.08万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：6.18万元；30110职工基本医疗保险缴费：2.78万元；30111公务员医疗补助缴费：2.25万元；3011201工伤保险：0.15万元；3011299其他社会保障缴费：0.73万元；30113住房公积金：3.71万元；30201办公费：0.25万元；30205水费：0.05万元；30206电费：0.20万元；30207邮电费：0.20万元；30228工会经费：1.18万元；30302退休费：8.55万元。

基本支出64.33万元，其中：30101基本工资：13.89万元；30102津贴补贴：15.14万元；30107绩效工资：9.08万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：6.18万元；30110职工基本医疗保险缴费：2.78万元；30111公务员医疗补助缴费：2.25万元；3011201工伤保险：0.15万元；3011299其他社会保障缴费：0.73万元；30113住房公积金：3.71万元；30201办公费：0.25万元；30205水费：0.05万元；30206电费：0.20万元；30207邮电费：0.20万元；30228工会经费：1.18万元；30302退休费：8.55万元。

项目支出去0.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位2020年无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

我单位2020年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位2020年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

2020年单位财务收入64.33万元,2019年单位财务收入49.47万元，比上年增长30.04%，增长的主要原因是新调入人员。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出64.33万元：工资福利支出53.91万元；商品和服务支出1.88万元；对个人和家庭的补助8.55万元；资本性支出0万元。2019年部门预算基本支出为49.47万元，2020年比上年增长30.04%，增长的主要原因是工资福利支出增加。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

我单位2020年项目支出预算0万元，2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.80万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元，。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

 增减变化原因：无增减变化。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0万元，2019年预算为0.12万元，较上年减少0.12万元，下降100%。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，2019年预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%。其中：公务用车运行维护费0万元，较上年减少0万元，下降0%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020年我单位共申报项目0个，编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

5.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

2020年预算单位运行经费安排1.88万元，其中：30201办公费：0.25万元；30205水费：0.05万元；30206电费：0.20万元；30207邮电费：0.20万元；30217公务接待费：0.00万元；30228工会经费：1.18万元。

2019年预算数为1.69万元，2020机关运行经费比上年减少11.24%。

（三）国有资产占用情况

至2019年12月31日止，我单位固定资产原值54.11万元，累计折旧6.68万元，固定资产净值47.43万元。其中：房屋构筑物原值39.99万元，汽车原值0万元，其他固定资产原值14.12万元。固定资产原值无增减变化。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.预算绩效工作开展情况

（1）绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

（2）绩效管理取得阶段性成果。按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向深入。

（3）绩效管理理念逐步建立。紧抓宣传培训工作不放松，为推动绩效评价工作顺利开展，通过对试点项目实施过程以及运行情况的跟踪管理，财政部门能较全面掌握专项预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

2.存在问题及下一步工作思路

存在的主要问题是：绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。需要认真研究，消除绩效管理推广应用上的技术障碍。

3.下一步，我所将按照市财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

第二部分 楚雄市军队离退休干部休养所2020年部门预算表

楚雄市军队离退休干部休养所

2020年6月18日

351004楚雄市军队干休所_20200608103720.xls