楚雄市退役军人事务局2026年部门预算公开

楚雄市退役军人事务局2026年部门预算公开目录

第一部分 楚雄市退役军人事务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市退役军人事务局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

楚雄市退役军人事务局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实中央、省、州制定的退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策并组织实施。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.按照中央、省的政策要求，会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策的实施意见并组织落实。

5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7.组织指导拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

8.拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入国家、省重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

9.指导退役军人事务工作，监督检查退役军人有关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员帮扶援助工作。负责退役军人荣誉奖励，表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

11.职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、政策法规科、移交安置科和拥军优抚科。

所属单位1个，分别是：

1.楚雄市退役军人服务中心，为非独立核算、非独立批复单位。

（三）重点工作概述

2026年，全市退役军人工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大、二十届三中、四中全会精神，以习近平总书记关于退役军人工作的重要论述为根本遵循，贯彻落实中央、省、州退役军人工作会议精神，按照“抓党建、强基础、促提升”的工作思路，不断推动新时代退役军人工作高质量发展，为国防和军队建设和全市经济社会发展作出贡献，奋力开创楚雄市退役军人工作新局面。

二、预算单位基本情况

我局编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入14,263,718.73元，其中：一般公共预算14,263,718.73元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比收入减少1,351,278.24元，下降8.65%，主要原因是严格控制服务对象各类补助增幅，精准掌握服务对象的补助年初预算数据。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入14,263,718.73元，其中:本年收入14,263,718.73元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14,263,718.73元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比收入减少1,351,278.24元，下降8.65%，主要原因是严格控制服务对象各类补助增幅，精准掌握服务对象的补助年初预算数据。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出14,263,718.73元。财政拨款安排支出14,263,718.73元，其中：基本支出2,590,857.11元，与上年对比减少634,720.86元，主要原因分析2026年在职人员较2025年减少，工资福利待遇相应减少；项目支出11,672,861.62元，与上年对比减少716,557.38元，主要原因分析是2026年部分服务对象补助相应减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于2080501 行政单位离退休:92,948.20元，2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:251,670.08元，2080801 死亡抚恤:169,999.57元，2080802 伤残抚恤:417,700.02元，2080803 在乡复员、退伍军人生活补助:2,999.91元，2080805 义务兵优待:282,798.52元，2080808 褒扬纪念:100,000.00元，2080899 其他优抚支出:1,626,004.53元，2080901 退役士兵安置:2,503,800.00元，2080904 退役士兵管理教育:152,497.80元，2080905 军队转业干部安置:5,784,122.13元，2082801 行政运行:1,902,554.46元，2082804 拥军优属:247,040.00元，2089999 其他社会保障和就业支出:3,104.54元，2101101 行政单位医疗:57,633.60元，2101102 事业单位医疗:30,158.34元，2101103 公务员医疗补助:64,801.89元，2101199 其他行政事业单位医疗支出:4,760.00元，2101401 优抚对象医疗补助:382,899.14元，2210201 住房公积金:186,226.00元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄市退役军人事务局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄市退役军人事务局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄市退役军人事务局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额6,000.00元，其中：政府采购货物预算6,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市退役军人事务局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,000.00元，较上年减少500元，下降14.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市退役军人事务局2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

楚雄市退役军人事务局2026年公务接待费预算为3,500元，较上年减少500元，下降14.29%，国内公务接待批次为7次，共计接待40人次。

与上年对比减少14.29%，减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市退役军人事务局2026年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）优抚对象抚恤和生活补助项目

1.项目名称 优抚对象抚恤和生活补助专项经费

2.立项依据 楚退役发〔2026〕1号

3.项目实施单位 楚雄市退役军人事务局

4.项目基本概况 退役军人事务部、财政部决定从2025年8月1日起调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准，全面保障优抚对象的抚恤优待与国民经济和社会发展相适应，生活不低于当地的平均生活水平，保障他们的合法权益，维护社会稳定。

5.项目实施内容 提高残疾军人的残疾抚恤金，烈属定期抚恤金，在乡退伍红军老战士等其他重点优抚对象的生活补助标准

6.资金安排情况 按照我市优抚对象人员情况和中央、省、州、市配套比率，2026年我市配套优抚对象市级补助资金2,599,502.73元。

7.项目实施计划 每月按照标准及时足额把补助发放到获补对象

8.项目实施成效 该项目为“三保”项目，目前我市优抚资金已纳入国库集中一卡通按月发放。

（二）自主就业退役士兵一次性经济补助项目

1.项目名称 自主就业退役士兵一次性经济补助专项经费

2.立项依据 《中华人民共和国兵役法》《退役军人安置条例》《云南省退役士兵安置规定》《云南省人民政府办公厅关于印发<云南省自主就业退役士兵一次性经济补助经费发放管理办法>的通知》

3.项目实施单位 楚雄市退役军人事务局

4.项目基本概况 我省自主就业退役士兵地方一次性经济补助标准为4,500.00元/人/年，自主就业退役士兵获得荣誉称号或者立功的，由安置地退役军人事务部门按照下列比例增发一次性经济补助：（1）获得中央军事委员会、军队大军区级单位授予荣誉称号，或者荣获一等功的，增发15%；（2）荣获二等功的，增发10%；（3）荣获三等功的，增发5%。多次获得荣誉称号或者立功的退役士兵，按照其中最高等级奖励的增发比例，增发一次性经济补助。各级承担比例维持不变，其中省级财政承担1/3，州(市)、县(市、区)承担2/3。各级财政部门要将自主就业退役士兵地方一次性经济补助经费及时纳入预算足额安排拨付，并强化资金监管。

5.项目实施内容 按照标准及时足额发放自主就业退役士兵一次性经济补助

6.资金安排情况 根据上一年度我市报到人数和省、州、市资金配套比率，2026年我市配套自主就业退役士兵一次性经济补助市级资金609,000.00元。

7.项目实施计划 每月按照标准及时足额把补助发放到获补对象

8.项目实施成效 该项目为“三保”项目，目前我市此项已纳入国库集统一发放

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。 5.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市退役军人事务局2026年机关运行经费安排504,058.96元，与上年对比减少9,671元，主要原因是2026年在职人员较上年比较减少2人。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

楚雄市退役军人事务局2026年委托业务费安排0元，与上年对比无增减变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，楚雄市退役军人事务局资产总额232,115.92元，其中，流动资产105,214.26元，固定资产126,901.66元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加74,218.53元，其中固定资产增加106,304.95元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

第二部分 楚雄市退役军人事务局2026年部门预算表