楚雄市军队离退休干部休养所部门2023年预算公开

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楚雄市军队离退休干部休养所部门2023年预算公开

楚雄市军队离退休干部休养所部门2023年预算公开目录

第一部分 楚雄市军队离退休干部休养所部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市军队离退休干部休养所部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 楚雄市军队离退休干部休养所部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

老干部工作是党和政府的一项重要工作。军队干休所工作是老干部工作的重要组成部分，对维护国防、全党工作大局，落实党对老干部的政策具有重要意义。市军队干休所承担移交政府安置的军队离退休干部服务管理工作，行使着特殊职能，为市退役军人事务局行使职能提供支持保障服务，不由市场配置资源，不开展经营活动的公益一类事业单位。

1.坚定不移地执行党和国家对军队离退休干部基本政治待遇不变，生活待遇从优，并注重很好地发挥作用政策的原则。

2.认真贯彻执行党中央、国务院、省委和省政府关于军队离退休干部工作的方针、政策。切实抓好老干部政治待遇、生活待遇和医疗保健的落实工作。

3.为移交政府安置管理的军队离退休干部生活、住房、文体娱乐、就医、参加会议和参观考察活动等提供安全、周到、优质服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：办公室、财务室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年全所工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作的重要论述和考察云南重要讲话精神，以落实退役军人部发﹝2020﹞56号《关于进一步提升移交政府安置的军队离休退休干部服务管理水平的通知》和中华人民共和国退役军人事务部令第5号《军队离休退休干部服务管理办法》为主线，以兑现军队离退休干部“两个待遇”为重点，突出问题导向，满足军休干部这个特殊群体的服务需求，推动创新发展，强化履职机制，推进精细化建设，优化服务管理，加强队伍建设，圆满完成年度目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入75.75万元，其中：一般公共预算75.75万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比：收入减少26.26万元，下降25.74%，主要原因是：2022年6月我单位退休一人，人员经费年底测算时候少1人。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入75.75万元，其中：本年收入75.75万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款75.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比：收入减少26.26万元，下降25.74%，减少主要原因是：2022年6月我单位退休一人，人员经费年底测算时候少1人。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出75.75万元。财政拨款安排支出75.75万元，其中：基本支出53.79万元，与上年102.01万元对比，减少48.22万元，下降47.27%，减少主要原因是2022年6月我单位退休一人，人员经费年底测算时候少1人；项目支出21.96万元，与上年0万元对比，增加21.96万元，增长100%，增加主要原因是2022年度把退休干部的部分资金纳入了基本支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080502事业单位离退休：10.95万元，主要用于本单位退休人员的统筹外支出；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：3.87万元，主要用于本单位职工的养老保险缴费；

2080801死亡抚恤：5.20万元，主要用于本单位职工遗属的生活补助；

2080902军队移交政府的离退休人员安置：16.76万元，主要用于离退休人员的医保和相关支出；

2080903军队移交政府离退休干部管理机构：31.11万元，主要用于本单位职工的工资和正常运转支出；

2089999其他社会保障和就业支出：0.16万元，主要用于本单位职工的工伤保险和大病医疗保险支出；

2101102事业单位医疗：2.18万元，主要用于职工的基本医疗保险缴费；

2101103公务员医疗补助：2.31万元，主要用于职工的公务员医疗保险缴费；

2101199其他行政事业单位医疗支出：0.30万元，主要用于职工的事业保险缴费；

2210201住房公积金：2.90万元，主要用于职工的住房公积金缴费。

与上年102.01万元对比，减少48.22万元，下降47.27%，减少主要原因是2022年6月我单位退休一人，人员经费年底测算时候少1人；项目支出21.96万元，与上年0万元对比，增加21.96万元，增长100%，增加主要原因是2022年度把退休干部的部分资金纳入了基本支出。

五、对下专项转移支付情况

我所2023年无对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市军队离退休干部休养所部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年0万元相比，增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市军队离退休干部休养所部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元相比，增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄市军队离退休干部休养所部门2023年公务接待费预算为0万元，较上年0万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市军队离退休干部休养所部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门，无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市军队离退休干部休养所部门为公益一类事业单位，无机关运行经费，与上年对比无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄市军队离退休干部休养所部门资产总额92.32万元，其中，流动资产54.93万元，固定资产37.39万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

第二部分楚雄市军队离退休干部休养所部门2023年部门预算表

楚雄市军队离退休干部休养所

2023年3月17日

监督索引号53230101376500111