楚雄市军队离退休干部休养所2020年部门决算公开

楚雄市军队离退休干部休养所2020年度部门决算

目录

第一部分 楚雄市军队离退休干部休养所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、部门整体支出绩效自评情况

十一、部门整体支出绩效自评表

十二、项目支出绩效自评表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄市军队离退休干部休养所概况

一、主要职能

（一）主要职能

我所在市退役军人事务局的领导和指导下，坚持政治关心、生活照顾、服务为先、依法管理的原则，按照国家有关政策规定，落实军休干部“老有所养、老有所依、老有所教、老有所学、老有所为。老有所乐”的目标，对军队离、退休干部履行接收、安置、服务及管理的职能。

（二）2020年度重点工作任务介绍

一年来，我所抵制违纪违规行为发生，坚持专款专用原则，较好落实了军队离退休人员经费和服务管理机构经费。按标准及时、足额兑现军队离退休人员离退休费。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄市军队离退休干部休养所部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄市军队离退休干部休养所部门2020年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员4人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员17人。其中：离休8人，退休9人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市军队离退休干部休养所部门2020年度收入合计398.55万元。其中：财政拨款收入398.55万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与2019年总收入399.00万元对比总收入减少0.45万元，降幅0.11%,收入减少的主要原因是服务对象离退休干部人员自然减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市军队离退休干部休养所部门2020年度支出合计398.55万元。其中：基本支出398.55万元，占总支出的100%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与2019年总支出399.00万元对比总支出减少0.45万元，降幅0.11%,支出减少的主要原因是服务对象离退休干部人员自然减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障楚雄市军队离退休干部休养所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出398.55万元。与2019年基本支出399.00万元对比基本支出减少0.45万元，降幅0.11%,基本支出减少的主要原因是服务对象离退休干部人员自然减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出388.67万元，占基本支出的97.52%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9.88万元，占基本支出的2.48%。人均日常公用经费2.47万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障楚雄市军队离退休干部休养所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与2019年项目支出0万元对比无增减变化，主要原因是我单位的支出为基本支出，无项目支出情况。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市军队离退休干部休养所部门2020年度一般公共预算财政拨款支出398.55万元，占本年支出合计的100%。主要用于楚雄市军队离退休干部休养所保障工作正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、办公设备购置等日常支出；基本工资，津贴补贴等人员经费支出；与2019年度一般公共预算财政拨款支出399.00万元对比一般公共预算再整拨款支出减少0.45万元，降幅0.11%,收入减少的主要原因是服务对象离退休干部人员自然减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出389.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.64%。主要用于离退休休人员工资及单位退休人员统筹外部分工资发放、死亡退休人员抚恤金发放、退休人员日常公用经费支出。

2.卫生健康（类）支出4.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.2%。主要适用于单位按规定比例为职工和离退休人员缴纳的医疗保险费、公务员医疗补助费用、职工大病补充保险。

3.住房保障（类）支出4.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.17%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄市军队离退休干部休养所部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，不断强化节约型机关建设力度，严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准及接待次数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2019年相比无增减变动。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市军队离退休干部休养所部门2020年机关运行经费支出0万元，与2019年度相比无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，楚雄市军队离退休干部休养所部门资产总额115.95万元，其中，流动资产71.87万元，固定资产44.08万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7.82万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.离休费 主要是指军队移交政府安置的离休人员的离休费、护理费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

2.退休费 主要是指军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。