楚雄市军队离退休干部休养所2021年预算公开

楚雄市军队离退休干部休养所2021年预算公开

楚雄市军队离退休干部休养所2021年预算公开目录

第一部分 楚雄市军队离退休干部休养所2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分 楚雄市军队离退休干部休养所2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市军队离退休干部休养所2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

老干部工作是党和政府的一项重要工作。军队干休所工作是老干部工作的重要组成部分，对维护国防、全党工作大局，落实党对老干部的政策具有重要意义。市军队干休所承担移交政府安置的军队离退休干部服务管理工作，行使着特殊职能，为市退役军人事务局行使职能提供支持保障服务，不由市场配置资源，不开展经营活动的事业单位。

1.坚定不移地执行党和国家对军队离退休干部基本政治待遇不变，生活待遇从优，并注重很好地发挥作用政策的原则。

2.认真贯彻执行党中央、国务院、省委和省政府关于军队离退休干部工作的方针、政策。切实抓好老干部政治待遇、生活待遇和医疗保健的落实工作。

3.为移交政府安置管理的军队离退休干部生活、住房、文体娱乐、就医、参加会议和参观考察活动等提供安全、周到、优质服务。

（二）机构设置情况

楚雄市军队离退休干部修养所内设2个科室：办公室和财务室。

（三）重点工作概述

2021年是中国共产党建党100周年，也是“十四五”开局之年。全所工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于退役军人工作的重要论述和考察云南重要讲话精神，以落实退役军人部发﹝2020﹞56号关于进一步提升移交政府安置的军队离休退休干部服务管理水平的通知和原民政部53号令《军队离休退休干部服务管理办法》为主线，以兑现军队离退休干部“两个待遇”为重点，突出问题导向，满足军休干部这个特殊群体的服务需求，推动创新发展，强化履职机制，推进精细化建设，优化服务管理，加强队伍建设，圆满完成年度目标任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，事业编制4人。在职实有4人，其中： 财政全额保障 4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 4人，其中： 离休 0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入64.41万元，其中：一般公共预算财政拨款64.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年64.33万元相比增加0.08万元，增加的主要原因是2021年基本支出增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入64.41万元，其中:本年收入64.41万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款64.41万元（本级财力64.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年64.33万元相比增加0.08万元，增加的主要原因是2021年基本支出增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出64.41万元。财政拨款安排支出 64.41万元，其中：基本支出64.41万元，与上年64.33万元相比增加0.08万元，主要原因是基本支出增加，增加主要原因是公务员医疗和住房公积金增加。

项目支出0万元，与上年0万元对比无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080502事业单位离退休：8.71万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：5.11万元，2080903军队移交政府离退休干部管理机构：41.23万元，2101102事业单位医疗：3.20元，2101103公务员医疗补助：2.32万元，2210201住房公积金：3.84元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出64.41万元（其中：基本支出64.41万元，项目支出0万元）。

基本支出64.41万元，其中：30101基本工资：14.57万元，30102津贴补贴：8.00万元，30103奖金：8.41万元，30107绩效工资：8.17万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：5.11万元，30110职工基本医疗保险缴费：2.88万元，30111公务员医疗补助缴费：2.33万元，30112其他社会保障缴费：0.68万元，30113住房公积金：3.84万元，30201办公费：0.58万元，30205水费：0.06万元，30206电费：0.26万元，30207邮电费：0.20万元，30228工会经费：0.61万元，30299其他商品和服务支出：0.16万元，30302退休费：8.55万元。

项目支出0万元。

五、财政专户管理资金支出情况

我所无财政专户管理的支出

六、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

我所2021年无列入州对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

我所2021年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我所2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

我所2021年无经济社会事业发展事项。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年0万元无增减变化。

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

无增减变化。

九、重点项目预算绩效目标情况

我所2021年无重点项目预算绩效目标。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【机关运行经费】为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维 修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用 房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其 他费用。

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市军队离退休干部休养所2021年运行经费安排1.87万元，其中：30201办公费：0.58万元，30205水费：0.06万元，30206电费：0.26万元，30207邮电费：0.2万元，30228工会经费：0.61万元，30299其他商品和服务支出：0.16万元。

2021年机关运行经费安排1.87万元，与上年1.88万元对比减少0.01万元，减少的主要原因是：压减公用经费支出，公用经费标准在2020年标准的基础上压减10%，办公费和工会经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四） 本部门预算绩效情况说明

2021年我局整体绩效目标及项目支出预算绩效目标管理严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、具体量化、合理可行，符合相关规定的格式要求，内容完整、全面。2021年预算执行过程中，我局将围绕预期绩效目标，对实施期绩效目标进行动态跟踪，及时发现并纠正实施过程中存在的问题，确保绩效目标如期实现。

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

我所2021年无部门预算重点领域财政项目文本公开。

第二部分 楚雄市军队离退休干部休养所2021年部门预算表

楚雄市军队离退休干部休养所

2021年3月30日