楚雄市退役军人事务局2020年预算公开

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楚雄市退役军人事务局2020年预算公开

目 录

第一部分2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他信息公开

第二部分2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门政府采购情况表

十二、部门政府购买服务情况表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十六、州对下转移支付绩效目标表

十七、州对下绩效目标表

第一部分楚雄市退役军人事务局2020年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实中央、省、州制定的退役军人思想政治、权益维护、移交安置、就业创业、服务管理、拥军优抚、褒扬纪念、解难帮困等法规政策。褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、离休退休干部、退役士兵、无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业军队转业干部、自主就业退役士兵服务管理。

3.组织指导退役军人教育培训和就业创业工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4.按照中央、省、州政策要求，会同有关部门拟订退役军人特殊保障政策的实施意见并组织落实。

5.组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人、无军籍退休退职职工以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6.组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作。拟订退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。

7.组织拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员、军属和其他优抚对象抚恤、优待等工作。指导实施国民党抗战老兵等有关人员的优待政策。

8.拟订烈士纪念设施建设规划和管理维护办法并组织实施。负责军人公墓管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作。承担拟列入国家、省、州、市重点保护单位烈士纪念设施报批事宜。

9.完成市委市政府交办的其他任务。

10.职能转变。加强退役军人思想政治工作，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人服务管理保障体系，协调各方力量为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（二）机构设置情况

楚雄市退役军人事务局内设4个科室：办公室、政策法规科、移交安置科、拥军优抚科；一所：楚雄市军队离退休干部休养所；一中心：楚雄市退役军人服务中心。

（三）重点工作概述

2020年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年。全市退役军人工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻落实《中共中央国务院中央军委关于加强新时代退役军人工作的意见》和全国、全省退役军人工作会议部署要求，着力建立健全组织管理体系、工作运行体系和政策制度体系，紧紧围绕州委“1133”战略，坚持“夯实基础、完善机制、优化服务、创新发展”的工作思路，深入开展“思想政治工作年”“基层基础基本建设年”“创新提质年”活动，不断推进全市退役军人事务领域治理体系和治理能力现代化，奋力开创退役军人工作新局面，为谱写好中国梦篇章作出积极贡献。

楚雄市退役军人事务局各项经济和社会事业发展得到了市委、市人民政府和市级财政的大力支持与保障。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届四中全会精神、加强制度建设、加强思想政治工作稳步推进；移交安置和军休服务工作、强化就业创业扶持、抓好拥军优属和优抚保障工作、加强褒扬纪念工作、加强权益维护工作、夯实工作基础、全面加强自身建设等各项工作取得较大进步。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制19人，其中：行政编制10人，事业编制9人。在职实有19人，其中：财政全供养19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入1849.15万元，其中：一般公共预算财政拨款1849.15万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入1849.15万元，其中：本年收入1849.15万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1849.15万元（本级财力1849.15万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出1849.15万元。财政拨款安排支出1849.15万元，其中，基本支出1849.15万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2080502 事业单位离退休：8.71万元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：31.58万元；2080801 死亡抚恤：0.34万元；2080802 伤残抚恤：18.70万元；2080803 在乡复员、退伍军人生活补助：0.57万元；2080805 义务兵优待：360.20万元；2080899 其他优抚支出：182.92万元；2080901 退役士兵安置：239.72万元；2080902 军队移交政府的离退休人员安置：11万元；2080903 军队移交政府离退休干部管理机构：40.35万元；2080904 退役士兵教育管理：23.33万元；2080905 军队转业干部安置：264.45万元；2080999 其他退役安置支出：276万元；2082801 行政运行：341.76万元；2082804 拥军优属：8.00万元；2101101 行政单位医疗：12.11万元；2101102 事业单位医疗：3.14万元；2101103 公务员医疗补助：7.32万元；2210201 住房公积金：18.95万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出1849.15万元，其中：30101基本工资：72.29万元；30102津贴补贴：113.67万元；30107绩效工资：20.24万元；30108机关事业单位养老保险缴费：31.58万元；30110职工基本医疗保险缴费：14.21万元；30111公务员医疗补助缴费：7.33万元；3011201工伤保险：0.65万元；3011299其他社会保障缴费：2.11万元；30113住房公积金：24.35万元；30201办公费： 2.11万元；30205水费：0.12万元；30206电费：0.36万元；30207邮电费：0.22万元；30217公务接待费：0.80万元；30228工会经费：6.62万元；3023901公务交通补贴：8.88万元；3023902公务用车租车费：0.09万元；3023999其他交通费用：0.80万元；30299其他商品和服务支出：1.00万元；30302退休费：19.55万元；30303退职（役）费：190.22万元；30305生活补助：807.30万元；30307医疗费补助：247.99万元；30311代缴社会保险费： 276.00万元；30399其他对个人和家庭的补助：0.66万元。

基本支出1849.15万元，其中：30101基本工资：72.29万元；30102津贴补贴：113.67万元；30107绩效工资：20.24万元；30108 机关事业单位养老保险缴费：31.58万元；30110职工基本医疗保险缴费：14.21万元；30111公务员医疗补助缴费：7.33万元；3011201工伤保险：0.65万元；3011299其他社会保障缴费2.11万元；30113住房公积金：24.35万元；30201办公费：2.11万元；30205水费：0.12万元；30206电费：0.36万元；30207邮电费：0.22万元；30217公务接待费：0.80万元；30228工会经费：6.62万元；3023901公务交通补贴：8.88万元；3023902公务用车租车费：0.09万元；3023999其他交通费用：0.80万元；30299其他商品和服务支出：1.00万元；30302退休费：19.55万元；30303 退职（役）费：190.22万元；30305生活补助：807.30万元；30307 医疗费补助：247.99万元；30311代缴社会保险费：276.00万元；30399其他对个人和家庭的补助：0.66万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

我单位2020年无列入省对下专项转移支付项目清单项目情况。

（二）与中央配套事项

我单位2020年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我单位2020年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算增减变化情况及原因说明

2020年单位财务收入1849.15万元。

我单位是2018年11月新成立单位，没有2019年预算数，无增减变化对比基数，因此无对比情况说明。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2020年部门预算用于保障机构正常运行的日常支出1849.16万元：工资福利支出286.44万元；商品和服务支出21万元；对个人和家庭的补助1541.72万元；资本性支出0万元。

我单位是2018年11月新成立单位，没有2019年预算数，无增减变化对比基数，因此无对比情况说明。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

我单位2020年项目支出预算0万元，2020年牢固树立“过紧日子”思想，全市压缩一般性支出，取消单位专项资金预算安排。

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.80万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2020年因公出国（境）费预算为0万元，2019年预算为0万元。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2020年公务接待费预算为0.80万元，2019年预算为0万元。

我单位是2018年11月新成立单位，没有2019年预算数，无增减变化对比基数，因此无对比情况说明。

（三）公务用车购置及运行维护费

2020年公务用车购置及运行维护费预算为0万元，2019年预算为0万元。其中：公务用车运行维护费0万元；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

2020年我单位共申报项目0个，编制了项目绩效目标0个。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目 0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4.支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

5.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费。

（二）机关运行经费安排、增减变化情况及原因说明

2020年预算单位运行经费安排21万元，其中：30201 办公费：2.11万元；30205水费：0.12万元；30206电费：0.36万元；30207 邮电费：0.22万元；30217 公务接待费：0.80万元；30228工会经费：6.62万元；3023901公务交通补贴：8.88万元；3023902 公务用车租车费：0.09万元；3023999 其他交通费用：0.80万元；30299 其他商品和服务支出：1.00万元。

由于本单位是2018年11月新成立单位，没有2019年预算数，机关运行经费无增减变化对比基数，无对比情况说明。

（三）国有资产占用情况

至2019年12月31日止，我单位固定资产原值79.88万元，累计折旧14.80万元，固定资产净值65.08万元。其中：房屋构筑物原值39.99万元，汽车原值0万元，其他固定资产原值39.89万元。固定资产原值主要增减变动情况为：单位新成立后原单位资产划拨及购置办公设备（新增办公设备4.24万元，新增专用设备0万元）。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

1.预算绩效工作开展情况

（1）绩效评价管理机制不断完善。加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合，绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。规范了工作程序，明确了分阶段工作任务，强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

（2）绩效管理取得阶段性成果。按照以点带面、循序渐进的工作规律，逐步将绩效评价工作推向深入。

（3）绩效管理理念逐步建立。紧抓宣传培训工作不放松，为推动绩效评价工作顺利开展，通过对试点项目实施过程以及运行情况的跟踪管理，财政部门能较全面掌握专项预算资金的具体使用情况，对资金投入、资金使用方向、项目实施产生的效益有了总体把握，在年度预算资金分配中掌握了主动权，预算绩效目标的申报与批复，也在一定程度上促进了预算编制的科学合理性。

2.存在问题及下一步工作思路

存在的主要问题是：绩效评价制度体系尚不完善。绩效评价仍处于积极探索阶段，绩效评价指标体系还不完善，绩效评价指标设计较为抽象，存在难以理解、看不懂、不知道怎么应用的问题。需要认真研究，消除绩效管理推广应用上的技术障碍。

3.下一步，我镇将按照市财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

第二部分楚雄市退役军人事务局2020年

部门预算表

楚雄市退役军人事务局

2020年6月18日

监督索引号53230101376300111