楚雄市医疗保障局2024年度部门决算公开

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楚雄市医疗保障局2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

（一）负责开展医疗保险、生育保险、医疗救助、药品采购、医药价格等医疗保障工作。

（二）依据上级授权，拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

（三）组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保险基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

（四）组织实施上级医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

（五）依据上级授权，组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

（六）依据上级授权，组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

（七）依据上级授权，制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

（八）制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

（九）负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外交流合作。

（十）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、待遇保障和基金监管科、医药服务和价格管理科、楚雄市医疗保险中心、楚雄市药品采购中心。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入楚雄市医疗保障局2024年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.楚雄市医疗保障局

纳入楚雄市医疗保障局2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员36人。包括财政拨款开支经费的：公务员7人，参照公务员法管理人员19人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）参保扩面工作稳步推进。严格贯彻落实《楚雄州基本医疗保险参保扩面攻坚三年行动方案（2023—2025年）》，把城乡居民基本医疗保险和城镇职工基本医疗保险参保扩面作为首要任务，通过线上线下相结合的宣传模式，全方位、多渠道加强参保政策宣传解读。

（二）医保基金监管持续发力。始终把基金监管作为工作的重中之重，今年以来，精心组织开展了利用医保待遇开药倒卖骗取医保基金整治、低标准住院和挂床住院、不合理医疗检查化验、药品和高值医用耗材超标准支付、“百日攻坚”等系列专项行动，同时加大日常现场检查及飞行检查和大数据反馈线索问题核查力度。

（三）医保待遇保障水平有效提升。加强对医疗保险经办机构、定点医药机构的指导，全面落实基本医保、大病保险、医疗救助三重保障制度。

（四）医保信息化建设稳步提升。大力推进医保电子凭证的广泛激活与“医保移动支付”“医保刷脸结算”应用，全市参保群众（不含州级职工）激活医保电子凭证达43.88万人，激活率达98.86%，电子凭证结算率达68.23%，居全州第一。

（五）医药服务管理逐步规范。大力推进医药耗材集中带量采购，组织全市所有公立医疗机构和部分民办医院积极参加药品、医用耗材集中带量采购工作。通过强化集采政策培训、定期通报工作进展和及时进行约谈提醒，并将中选药品使用与医保资金挂钩等有效举措，加强对带量集采工作在报量、采购、配送、使用等关键环节的监测与管理，促使药品和医用耗材带量采购范围扩大、速度提升。

（六）医疗保障制度深化改革平稳推进。医保支付方式改革提质增效，今年以来，全面推行按疾病诊断相关分组付费（以下简称DRG）支付方式改革，所有医保住院费用（除专科病人外）全部按照DRG进行结算，执行统一的疾病诊断编码、费率、权重及分组器，改革取得一定成效，全市医疗机构呈现住院次均费用降低、辅助用药使用量显著减少、高值耗材费用显著下降、抗生素使用减少现象。

（七）医保经办更加便民利民。大力推进政务服务“一窗通办”“全州通办”，持续巩固提升“综合柜员制”服务能力。自2024年4月起，市政务服务中心的6个医保窗口全面实现“一窗通办”“全州通办”涵盖的40项医保服务事项，化解了市场经营主体和参保群众“两头跑”“折返跑”的痛点与难点问题。

（八）扎实抓好医疗保障行业巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。截至2024年底，全市脱贫户35271人、边缘易致贫户2961人、突发严重困难户366人100%参加城乡居民基本医疗保险，医疗救助100%覆盖。扎实做好农村低收入人口防止因病返贫致贫动态监测，向相关部门推送预警信息1105条（按人算），农业农村局、民政局认定困难人员1人。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门 2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本部门 2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄市医疗保障局2024年度收入合计6827436.94元。其中：财政拨款收入6827436.94元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少443853.96元，下降6.10%。其中：财政拨款收入减少443853.96元，下降6.10%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入增加；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是有2名干部退休，1名干部调出到其他单位，导致财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

楚雄市医疗保障局2024年度支出合计6827436.94元。其中：基本支出6719662.95元，占总支出的98.42％；项目支出107773.99元，占总支出的1.58％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少443853.96元，下降6.10%。其中：基本支出减少960.33元，下降0.01%；项目支出减少442893.63元，下降80.43%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是有2名干部退休，1名干部调出到其他单位，导致财政拨款收入减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障楚雄市医疗保障局机构正常运转的日常支出6719662.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6365273.89元，占基本支出的94.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费354389.06元，占基本支出的5.27％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障楚雄市医疗保障局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出107773.99元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

中央、省、州医疗服务和保障能力提升资金107773.99元；主要用于楚雄市医疗保障局医疗服务和保障能力提升。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄市医疗保障局2024年度一般公共预算财政拨款支出6827436.94元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少443853.96元，下降6.10%，完成年初预算的35.86%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出881933.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.92%，完成年初预算的88.32%；主要用于职工养老保险和职业年金的缴纳；造成预决算差异的主要原因是有2名干部退休，1名干部调出到其他单位。

9.卫生健康（类）支出5367640.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.62%，完成年初预算的30.62%；主要用于职工医疗保险的缴纳；造成预决算差异的主要原因是有2名干部退休，1名干部调出到其他单位。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出577862.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.46%，完成年初预算的113.94%；主要用于职工住房公积金的缴纳；造成预决算差异的主要原因是有2名干部退休，1名干部调出到其他单位。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，决算为1697.00元，完成年初预算的84.85%；支出决算较上年增加93.00元，增长5.80%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为1697.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的84.85%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。公务接待费支出决算较上年增加93.00元，增长5.80%；具体是国内接待费支出决算1697.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加93.00元，增长5.80%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，支出决算为1697.00元，完成年初预算的84.85%，支出决算较上年增加93.00元，增长5.80%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为2000.00元，决算为1697.00元，完成年初预算的84.85%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是执行公务接待严格按照相关规定接待费用尽量节约。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元；公务接待费支出决算增加93.00元，增长5.80%，具体是国内接待费支出决算1697.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加93.00元，增长5.8%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务接待用餐费用较上年多支出了93元。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次41人（其中：外事接待人次0人）。主要用于云南省医保局检查医保资金绩效1次16人，云南省医保局、卫健委调研1次9人，大姚县到楚雄市交叉检查1次5人，南华县到楚雄市交叉检查1次11人发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄市医疗保障局2024年机关运行经费支出354389.06元，比上年减少44507.80元，下降11.16%，主要原因是有2名干部退休，1名干部调出到其他单位。

单位机关运行经费主要用于：

办公费11400元；

水费6000元；

电费5983.68元；

邮电费19975.58元；

物业管理费14500元；

差旅费20000元；

维修（护）费3600元；

公务接待费1697元；

其他交通费268832.8元；

其他商品和服务支出2400元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，楚雄市医疗保障局资产总额336572.62元，其中，流动资产26609.31元，固定资产309963.31元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）。与上年相比，本年资产总额减少27250.32元，其中固定资产减少35240.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额10000.00元，其中：政府采购货物支出10000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

医疗保障：是指公民在疾病时，依法从国家和社会获得物质帮助的权利和保障。国家建立基本医疗保险制度，参保人员享受基本医疗保险待遇，医疗费用中应当由基本医疗保险基金支付的部分可以予以报销。

监督索引号53230101376401111