楚雄市医疗保障局2022年预算公开

监督索引号53230101376400000

楚雄市医疗保障局2022年预算公开

楚雄市医疗保障局2022年预算公开目录

第一部分楚雄市医疗保障局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分楚雄市医疗保障局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市医疗保障局2022年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责开展医疗保险、生育保险、医疗救助、药品采购、医药价格等医疗保障工作。

2.依据上级授权，拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

3.组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立健全医疗保险基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

4.组织实施上级医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

5.依据上级授权，组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

6.依据上级授权，组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

7.依据上级授权，制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

8.制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，健佺医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

9.负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。健佺医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外交流合作。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

机关共设置3个内设机构，包括：办公室、待遇保障和基金监管科、医药服务和价格管理科；下属单位2个，分别是：

1.楚雄市医疗保险管理局

2.楚雄市药品采购中心

（三）重点工作概述

1.医疗保险参保扩面。全市户籍人口基本医疗保险参保率95%以上。

2.加强医保基金运行监管。持续开展全覆盖打击欺诈骗保专项整治行动，定点医疗机构检查覆盖率100%。

3.巩固拓展医疗保障脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。符合条件的贫困人口资助参保率100%，医疗救助政策落实率100%。

4.药品集中带量采购。根据国家、省医保局部署要求，全面落实各批次集中带量采购中选结果，年内集中带量采购药品总数达到350个以上，进一步降低药品价格。

5.耗材集中带量采购。根据国家、省医保局部署要求，全面落实各专项带量采购中选结果，加大采购平台监管力度，确保医疗机构使用高值医用耗材按要求上网采购。

6.深化医保支付方式改革。持续推进城乡居民医保资金医共体总额打包付费改革、按疾病诊断分组付费制改革（DRGs）。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制9人，工勤人员编制0人，事业编制34人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入4167.90万元，其中：一般公共预算4167.90万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加5.16%，主要原因是楚雄市医疗保险管理局2021年新招录1人，调入2人，人员共增加3人。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入4167.90万元，其中：本年收入4167.90万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4167.90万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加5.16%，主要原因是楚雄市医疗保险管理局2021年新招录1人，调入2人，人员共增加3人。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出4167.90万元。财政拨款安排支出4167.90万元，其中：基本支出4167.90万元，与上年对比增加5.16%，主要原因是楚雄市医疗保险管理局2021年新招录1人，调入2人，人员共增加3人；项目支出0.00万元，与上年对比没有变化，主要原因是本年没有需要开展预算项目，没有项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080501行政单位离退休：8.90万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：57.35万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出：5.50万元，2101101行政单位医疗：177.17万元，2101102事业单位医疗：3.73万元，2101103公务员医疗补助：15.40万元，2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助：66.61万元，2101202财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助：801.81万元，2101301城乡医疗救助：2424.99万元，2101501行政运行：563.43万元，2210201住房公积金：43.01万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出4167.90万元（其中：基本支出4167.90万元，项目支出0.00万元）。其中：基本支出4167.90万元，其中：30101基本工资：164.33万元，30102津贴补贴：210.41万元，30103奖金：113.89万元，30107绩效工资：12.24万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：57.35万元，30109职业年金缴费：5.50万元，30110职工基本医疗保险缴费：32.26万元，30111公务员医疗补助缴费：15.40万元，30112其他社会保障缴费：3442.05万元，30113住房公积金：43.01万元，30201办公费：3.25万元，30202印刷费：0.70万元，30203咨询费：1.50万元，30205水费：0.90万元，30206电费：1.40万元，30207邮电费：1.80万元，30209物业管理费：1.50万元，30211差旅费：3.30万元，30213维修（护）费：0.60万元，30215会议费：0.10万元，30228工会经费：7.17万元，30239其他交通费用：40.34万元，30299其他商品和服务支出：0.16万元，30302退休费：8.74万元。

项目支出0.00万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目：本部门不涉及州对下专项转移支付项目清单项目。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，本部门不涉及州对下专项转移支付项目清单项目。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，本部门不涉及州对下专项转移支付项目清单项目。

（四）经济社会事业发展事项

功能科目分组，本部门不涉及州对下专项转移支付项目清单项目。

六、政府采购预算情况

本部门2022年无政府采购预算。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市医疗保障局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，与上年比较无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市医疗保障局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年比较无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化：无变化。

（二）公务接待费

楚雄市医疗保障局2022年公务接待费预算为0.00万元，与上年比较无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化：无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市医疗保障局2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，与上年比较无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，与上年比较无变化；公务用车运行维护费0.00万元，与上年比较无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

增减变化：无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本部门不涉及重点项目。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.城乡医疗救助是指国家和政府对患有重大疾病或者医疗费用较大的城乡贫困居民家庭的医疗费用按一定标准给予补助，以缓解其因病而造成家庭生活困难的救助。

2.城镇居民医疗保险是以没有参加城镇职工医疗保险的城镇未成年人和没有工作的居民为主要参保对象的医疗保险制度。

3.城镇职工医疗保险是城镇所有用人单位及其职工都要参加基本医疗保险，实行属地管理；基本医疗保险费由用人单位和职工双方共同负担；基本医疗保险基金实行社会统筹和个人帐户相结合。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市医疗保障局2022年机关运行经费安排62.72万元，与上年对比增加9.96%，主要原因是楚雄市医疗保险管理局2021年新招录1人，调入2人，人员共增加3人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市医疗保障局资产总额25.00万元，其中，流动资产10.78万元，固定资产14.22万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

本部门预算无重点领域财政项目文本公开。

第二部分楚雄市医疗保障局2022年部门

预算表

楚雄市医疗保障局

2022年2月17日

监督索引号53230101376400111