楚雄市医疗保障局2021年预算公开

楚雄市医疗保障局2021年预算公开目录

第一部分2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、财政专户管理资金支出情况

六、对下专项转移支付情况

七、政府采购预算情况

八、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

九、重点项目预算绩效目标情况

十、其他公开信息

十一、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市医疗保障局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．负责开展医疗保险、生育保险、医疗救助、药品采购、医药价格等医疗保障工作。

2．依据上级授权，拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划和标准并组织实施。

3．组织制定并实施医疗保障基金监督管理办法，建立医疗保险基金管理制度和安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。

4．组织实施上级医疗保障筹资和待遇政策，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立与筹资水平相适应的待遇调整机制。组织拟订并实施长期护理保险、生育保险制度改革方案。

5．依据上级授权，组织制定城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准，建立动态调整机制。

6．依据上级授权，组织制定药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。

7．依据上级授权，制定药品和医用耗材的招标采购政策并监督实施，推进药品、医用耗材招标采购平台建设。

8．制定定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。

9．负责医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织实施异地就医管理和费用结算政策。建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外交流合作。

10．完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

楚雄市医疗保障局，内设机构3个：1．办公室，2．待遇保障和基金监管科，3．医药服务和价格管理科。下属事业单位2个：1．楚雄市医疗保险管理局（内设机构：综合业务科、费用审核科、费用结算科、基金管理科、网络信息科、稽核科），2．楚雄市药品采购中心。

（三）重点工作概述

1．提高政治站位，确保疫情防控和医疗保障工作两手抓、两不误，我局将持续落实省、州、市关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情的重要指示精神，充分发挥在医疗保障工作中的制度引领作用，牢固树立责任意识，不断查缺补漏，完善工作机制，创新工作方法。继续推进医保业务“网上办、手机办、自助办、电话办”等服务举措，完善医保业务“不见面”办理，同时与相关部门密切配合，全力做好疫情防控常态化下医疗保障工作，不断增进百姓健康福祉。继续加大医保电子凭证推广激活使用。

2．加强医疗保障基金监管，强化基金运行安全，按照省、州基金监督工作的要求和部署，积极开展我市的医保基金监督工作。严格执行各项规定，不断提高基金监管执法业务水平，坚持问题导向，对于发现的问题及时处理，不徇私情、严格执法，杜绝违纪违规事件的发生。同时加强对全市医药机构的医保基金运行情况实时监测，及时掌控各定点机构的资金走向，严防违规行为发生，从源头遏制欺诈骗保行为，保护好医保基金安全运行。

3．加强信息化建设，全面推广医保电子凭证的应用。全面开展医保电子凭证应用推广工作，提供我市范围内定点医疗机构和定点零售药店的数量、通过接口与医保系统连接数量、医保电子凭证应用接入数量的情况，为医保电子凭证的应用做好数据基础。同时做好我市范围内医保电子凭证结算窗口和医保电子凭证导诊台的设立和宣导工作，保证我市范围内医保电子凭证开通工作的顺利进行。

4．抓实干部队伍建设，锻造政治过硬、本领高强的医保队伍，围绕忠诚、干净、担当的政治要求，进一步加强领导班子、干部队伍建设。从群众最关心的具体问题抓起，从群众最不满意的地方改起，坚持目标导向和问题导向,对上级的要求部署和向群众作出的承诺,坚决不打折扣、不搞变通、不讲条件,说一件、干一件、成一件;完善制度机制，加大督办力度，打通“中梗阻”,坚决制止脸难看、事难办和“冷、拒、横、推”等不良习气在医保系统滋生和蔓延。

5．继续加强对公立医院药品采购的监管力度，确保公立医院采购使用药品落实“两票制”政策。严格按照要求，完成第四批集采药品的采购任务，并做好相关保障政策，按时支付药款、监管医院落实采购任务和使用，让价格合理便宜的药品进行医院，把惠民政策落实到群众。

6．持续开展医保政策宣传，做好2021年参保扩面。加强与上级业务主管部门沟通，对标对表，认真梳理，努力完成各项年内目标任务；大胆探索新的工作方式、改变工作方式，认真分析、科学研判未参保人员的基本情况，进行分类，争取民政、残联、教体局、组织部等部门的支持，以低保对象、特困人员、重度残疾人、在校生、农村困难老党员等群体的参保带动全市参保扩面工作；利用好微信公众号、朋友圈等方式重点开展医保政策宣传工作，方便参保人员了解医保政策，做好2021年医疗保障工作。

二、预算单位基本情况

楚雄市医疗保障局编制2021年单位预算单位共3个。其中：财政全供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位1个。截至2020年12月统计，单位基本情况：楚雄市医疗保障局在职人员编制43人，其中：行政编制9人，参照公务员管理事业编制29人，非参照公务员管理事业编制5人。在职实有人数40人，其中：行政10人，参照公务员管理事业25人，非参照公务员管理事业5人；其中：财政全额保障 40人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员4人（离休0人，退休4人），其中：在单位发放退休费人员0人，在社保发放退休人员4人。车辆编制1辆，实有0辆。

三、预算部门收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年单位财务总收入3,963.55万元，其中：一般公共预算财政拨款3,963.55万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。与上年对比总收入减少6.14%，主要原因是2020年单位退休1人，2021年医疗救助报销政策有变动。

（二）财政拨款收入情况

2021年单位财政拨款收入3,963.55万元，其中:本年收入3,963.55万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,963.55万元（本级财力3,963.55万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。与上年对比总收入减少6.14%，主要原因是2020年单位退休1人，2021年医疗救助报销政策有变动。

四、预算部门支出情况

2021年部门预算总支出3,963.55万元。财政拨款安排支出3,963.55万元，其中：基本支出3,963.55万元，与上年对比总收入减少6.14%，主要原因是2021年医疗救助报销政策有变动；项目支出0.00万元，与上年对比无变化，主要原因是没有项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080501行政单位离退休：8.90万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：53.51万元，2083099财政代缴其他社会保险费支出821.70万元，2101101行政单位医疗：28.15万元，2101102事业单位医疗：3.71万元，2101103公务员医疗补助：14.28万元，2101301城乡医疗救助：1,200.68万元，2101501行政运行：523.49万元，2109999其他卫生健康支出：1,269.00万元，2210201住房公积金：40.13万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，单位预算支出3,963.55万元（其中：基本支出3,963.55万元，项目支出0.00万元）。基本支出：3,963.55万元，其中：30101基本工资：153.39万元，30102津贴补贴：195.40万元，30103奖金：105.78万元，30107绩效工资：12.04万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：53.51万元，30110职工基本医疗保险缴费：30.10万元，30111公务员医疗补助缴费：14.28万元，30112其他社会保障缴费：1.76万元，30113住房公积金：40.13万元，30201办公费：2.54万元，30202印刷费：1.00万元，30203咨询费：1.50万元，30205水费：0.70万元，30206电费：1.10万元，30207邮电费：1.50万元，30209物业管理费：2.00万元，30211差旅费：2.60万元，30228工会经费：6.43万元，30239其他交通费用：37.51万元，30299其他商品和服务支出：0.16万元，30302退休费：8.74万元，31302对社会保险基金补助：3,291.38万元。项目支出：0.00万元。

五、财政专户管理资金支出情况

本单位无财政专户管理的支出。

六、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

（四）经济社会事业发展事项

无

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

八、单位“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年无变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为0.00万元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

九、重点项目预算绩效目标情况

无

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

无相关专业名词解释。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费安排57.04万元，其中：30201办公费：2.54万元，30202印刷费：1.00万元，30203咨询费：1.50万元，30205水费：0.70万元，30206电费：1.10万元，30207邮电费：1.50万元，30209物业管理费：2.00万元，30211差旅费：2.60万元，30228工会经费：6.43万元，30239其他交通费用：37.51万元，30299其他商品和服务支出：0.16万元。与上年对比减少2.93万元，减少4.89%，主要原因2020年退休1人致相关经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度单位决算时一并公开单位截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四） 本单位预算绩效情况说明

无

十一、单位预算重点领域财政项目文本公开

楚雄市医疗保障局2021年预算无重点领域财政项目

第二部分楚雄市医疗保障局2021年单位预算表

楚雄市医疗保障局

2021年4月2日