楚雄市供销合作社联合社2018年部门预算编制说明

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楚雄市供销合作社联合社2018年部门预算编制说明目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

七、政府采购预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

（二）项目支出预算变动的主要原因

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

（四）重点项目预算绩效的目标等预算绩效情况说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻党中央、国务院、省、州、市党委政府有关农村经济工作和社会发展的方针、政策，按照市人民政府和上级社的要求，研究制定全市供销工作的发展规划，指导全市供销合作事业的改革和发展。

2.承担政府委托的任务，对主要农业生产资料、农副产品、工业产品经营进行组织、协调、管理。协调合作经济组织之间的关系，发挥群体联合优势。履行服务“三农”的宗旨，指导农村现代流通体系规划建设工作并组织实施。

3.抓好全市供销系统基层党组织建设，切实加强党的思想、组织、作风、制度和党风廉政建设，充分发挥基层党组织战斗堡垒和党员先锋模范作用，为推动全市供销合作社又好又快发展提供坚强的组织保证。

4.指导全市供销合作社发展专业合作社、农村综合服务社和流通协会，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。

5.组织开展对农民的科技培训和经纪人培训，发挥合作经济组织的职能作用。

6.管理和运营本级社有资产，确保社有资产保值增值。

7.根据国家法律法规维护基层供销合作社的合法权益。

8.完成上级交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

楚雄市供销合作社联合社（简称楚雄市供销社），是正科级的楚雄市人民政府直属公益一类事业单位，参照公务员法管理，财政全额拨款，经楚雄市机构编制委员会批准的楚雄市供销合作社联合社机构编制方案，内设机构为5科1室，正股级，即办公室、组织人事科、纪检监察室、财务资产管理科、合作经济指导科、流通服务发展科。

核定楚雄市供销社事业编制29名，其中，管理人员编制26名、工勤人员编制3名；核定正科级领导职数1名(主任)，副科级领导职数2名(副主任)；核定股级领导职数6名。

（三）重点工作概述

2018年，市供销社将围绕市委市政府的总体工作布局，在市委市政府的领导下及省、州供销社的指导下，认真贯彻落实《中共中央国务院关于深化供销合作社综合改革的决定》（中发〔2015〕11号），《中共云南省委云南省人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（云发〔2015〕32号），《中共楚雄市委楚雄市人民政府印发楚雄市全面深化农村改革总体方案及5个专项方案的通知》（市党通〔2015〕20号），《中共楚雄州委楚雄州人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》（楚发〔2016〕14号）文件精神，推进供销合作社综合改革工作，抓合作社立社，发展社有企业强社。着力构建联合社机关主导的行业指导体系和社有企业支撑的经营服务体系，为加快建成适应社会主义市场经济需要、适应城乡发展一体化需要、适应中国特色农业现代化需要的组织体系和服务机制，努力开创楚雄特色供销合作社事业新局面努力开展工作。

二、预算单位基本情况

本部门编制2018年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截至2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制29人，其中：行政编制0人，事业编制29人。在职实有24人，其中：财政全供养24人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入495.49万元，其中：一般公共预算495.49万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入495.49万元，其中:本年收入495.49万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款495.49万元（本级财力495.49万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出495.49万元。本级财力安排支出495.49万元，其中，基本支出495.49万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共预算支出495.49万元。

2080502事业单位离退休54.07万元；2050505机关事业单位基本养老保险缴费35.42万元；2101102事业单位医疗17.69万元；2101103公务员医疗补助9.21万元；2160201行政运行357.85万元；2210201住房公积金21.25万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出495.49万元，项目支出0万元）。

政府预算支出经济分类科目：501机关工资福利支出398.40万元；502机关商品和服务支出41.61万元，509对个人和家庭的补助55.48万元。

部门预算支出经济分类科目：301工资福利支出398.40万元，302商品和服务支出41.61万元，303对个人和家庭的补助55.48万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算总体情况及增减变化原因说明

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算数0.5万元，比2017年的0.75万元减少0.25万元，减33.33%。其中：因公出国（境）费支出减少0万元；公务用车购置及运行费预算减少0万元，减少0%。（公务用车购置费万元，0万元，减少0%；公务用车运行费0万元，减少0%）；公务接待费支出预算减0.25万元，下降33.33%。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费预算变动的主要原因：按照只减不增的原则，在上年决算数据的基础上作预算。

六、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于0。

本部门没有此项预算。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于……。

本部门没有此项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于……。

本部门无此项预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

人员增减变动及人员工资福利支出增减变动(工资调整及增加综合绩效考核奖励）。

（二）项目支出预算变动的主要原因

本部门无项目支出预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

商业流通事务，21602：反映各级供销社的行政事业支出及商业物资和供销社专项补贴支出。

行政运行，2160201：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务，2160202：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

其他商业流通事务支出，2160299：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

（二）机关运行经费安排

2018年机关运行经费预算35.92万元。其中：在职人员公务交通补贴22.92万元，在职人员公用经费13万元。在职人员公用经费预算13万元中，工伤保险1.16万元；办公费3.65万元；水费0.24万元；电费0.50万元；邮电费（电话网络费）2.45万元；差旅费4.50万元；公务接待费0.50万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效的目标等预算绩效情况说明

2018年楚雄市供销社共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标0个，项目绩效目标编制率为0%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0万元，编制绩效指标0个。2018年0局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

本部门无此项预算。

下一步，楚雄市供销社将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

楚雄市供销合作社联合社                                                                      2018年2月12日

监督索引号53230101247500111

楚雄市供销合作社联合社2018年部门预算表（公开表2018.2.12.）.PDF