楚雄市供销合作社联合社2026年 部门预算公开

第一部分 楚雄市供销合作社联合社2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄市供销合作社联合社2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目支出中期规划预算表

楚雄市供销合作社联合社2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

按照中共楚雄市委办公室 楚雄市人民政府办公室《关于印发〈楚雄市供销合作社联合社职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（市党办通〔2022〕43号）文件精神，楚雄市供销合作社联合社（简称楚雄市供销合作社）是全市供销合作社的综合性合作经济组织，为楚雄市人民政府直属事业单位，机构规格为正科级。楚雄市供销合作社在履行职责过程中坚持和加强党对供销工作的集中统一领导，根据《楚雄市供销合作社联合社章程》，设立理事会、监事会，实行理事会主任负责制。主要职责是：

1.宣传贯彻中央和省、州、市党委政府“三农”工作和社会发展的方针、政策，按照市人民政府和上级供销社的要求，拟订全市供销合作社和合作经济发展战略、发展规划，指导全市供销合作事业的改革和发展。

2.根据授权对重要农业生产资料和农副产品的经营、储备进行组织、协调和管理，承接和指导各基层供销合作社承担政府委托的公益性服务和其他任务。

3.负责贯彻落实《中华人民共和国农民专业合作社法》，指导、扶持和服务农民专业合作社的发展。向市委、市人民政府和有关部门反映农民社员和供销合作社的意见与要求，维护其合法权益。

4.负责楚雄市农村现代流通网络体系的规划、建设，组织农村现代商品流通，满足农民的生产生活需要。

5.行使本级社有资产出资人代表职能，管理运营本级社有资产，采取科学有效的方式加强经营管理，确保社有资产保值增值，并按出资额，依法享有相应的权益。

6.指导全市供销合作社基层组织建设，改善经营管理，协调社员之间的关系，发挥群体联合优势。

7.指导全市供销合作社发展农民合作经济组织，推进农村综合服务体系建设，开拓城乡市场，参与和推动农业产业化经营。

8.组织开展对社员和职工的教育与培训，为全市合作经济组织提供信息服务。

9.对供销合作社系统行业、学科或业务范围内的全市性社会团体，履行业务主管单位的监督管理职责。

10.根据国家法律法规维护合作经济组织的合法权益。

11.完成市委、市人民政府和州供销合作社交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，分别是：办公室、组织人事科、财务资产管理科和合作经济发展科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2026年，聚焦经济增速关键指标，对表州供销社下达的年度任务目标，对标争当全州供销系统发展“排头兵”目标，凝心聚力求发展，真抓实干出成效，通过大力实施再生资源回收、农业社会服务、基层社规范化建设、食用菌产业发展等工作，综合性、规模化、可持续的为农服务体系基本形成，确保全市供销经济指标平稳有序运行，为推进农业农村现代化和乡村振兴贡献力量。

1.聚焦主责主业，不断提高为农服务能力和水平。一是新组建市级社有资产公司，健全完善农资配送保供经营网络体系；二是全力推进绿色综合分拣中心项目建设，继续推动“两网”融合工作，着力构建三级回收网络体系；三是加快建设农产品流通网络体系，以基层供销社为支撑，完善市、乡、村三级物流配送体系，推动冷链物流设施运营与农产品流通业务协同发展；四是大力发展食用菌产业，全力帮助企业争取食用菌产业发展专项资金，培育一批保育及供应基地和栽培食用菌基地企业；五是推动农业社会化服务提质扩面，以基层社和龙头农业服务合作社为基础，着力推动单环节、多环节向全程化服务拓展，健全覆盖全程、综合配套、便捷高效的供销合作社农业社会化服务体系。

2.聚焦重点关键，推动社有企业高质量发展。积极争取中央预算内资金、超长期特别国债、专项债等政策扶持资金，投资建设供销领域农业现代化服务产业、再生资源回收利用网络体系建设、农资配送保供及农特产业销售等重点项目，谋划推动建设全省绿色循环经济产业园，把社有企业做强做大，成为具有影响力的骨干龙头企业。

3.围绕促进县域城乡融合发展，加快提升供销合作社基层组织服务能力。紧紧围绕服务“三农”大局，坚持为农服务根本宗旨，采取因地制宜、分类施策措施，全力推进基层社规范化建设，实现不少于3项的为农服务综合功能，圆满完成省州供销合作社下达的目标任务。

4.紧盯供销综合改革任务清单，围绕州供销社和市委市人民政府的部署要求，着力专业合作社和基层供销社的规范化建设、示范基层供销社建设等改革事项，履职尽责抓好各项工作落实，持续推动供销工作高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务收入4099389.68元，其中：一般公共预算3677768.68元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入421621.00元。

与上年对比，2026年财政拨款收入减少321467.78.02元，下降8.04%，减少的主要原因是：预算时点在职人员较上年减少1人，人员类、运转类需求减少，加之，因全市食用菌产业发展管理、政策奖补划转至市林业和草原局，2026年食用菌产业发展扶持、奖补资金预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入4099389.68元，其他收入421621.00元，其中：本年收入4099389.68元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4099389.68元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比，2026年财政拨款收入减少321467.78.02元，下降8.04%，减少的主要原因是：预算时点在职人员较上年减少1人，人员类、运转类需求减少，加之，因全市食用菌产业发展管理、政策奖补划转至市林业和草原局，2026年食用菌产业发展扶持、奖补资金预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出4099389.68元。财政拨款安排支出4099389.68元，其中：基本支出3677768.68元，与上年基本支出3597858.46元对比，2026年部门预算总支出增加79910.22元，增长2.22%，增长的主要原因是：因2026年内预计由在职人员2人退休，机关事业单位职业年金较上年增加预算135000元；项目支出421621.00.00元，与上年项目支3447581.68元对比，减少3025960.68元，下降87.77%，减少的主要原因是：2025年电脑采购资金41860.00元，2026年电脑采购资金31616.00元，减少10244.00元，2025年获得第一批超长期特别国债专项资金300万元对楚雄市再生资源绿色分拣中心项目建设给予补助；2026年年初无超长期国债补助资金预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2160201 行政运行:2076735.13元，主要用于市供销社机关人员经费及办公经费支出；

2080501 行政单位离退休:659782.20元，主要用于国库授权支付退休人员工资支出;

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:249752.16 元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;

2080506 机关事业单位职业年金缴费：240000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

2080801 死亡抚恤13776.00元；主要用于离退休人员死亡后遗属生活补助费支出；

2101101 行政单位医疗:87931.55元，主要用于行政单位医疗支出;

2101103 公务员医疗补助：136538.64元，主要用于公务员医疗补助的经费支出；

2101199 其他行政事业单位医疗支出12040.00元，主要用于事业单位大病医疗保险缴费支出；

2210201 住房公积金:203385.00元，主要用于住房公积金支出。

五、对下专项转移支付情况

楚雄市供销社2026年无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额800.00元，其中：政府采购货物预算800.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市供销社部门2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计900.00元，较上年减少100.00元，下降10.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市供销社部门2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年0.00元相比，减少0.00元，下降0.00%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

楚雄市供销社部门2026年公务接待费预算为900.00元，较上年减少100.00元，下降16.67%，国内公务接待批次为1次，共计接待9人次。

公务接待费下降的主要是:因为严格遵守中央八项规定，规范公务接待活动，强化内部控制制度，加强了“三公”经费管理，落实厉行节约相关要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市供销社部门2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年减少0.00元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。公务用车购置及运行维护费与上年相比，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄市供销社部门2026年无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能

环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

6.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市供销社部门2026年机关运行经费安排228098.57元，与上年对比增加37164.97元，增长19.46%，增长的主要原因是：2026年重点工作项目增加，其他商品和服务预算支出增加导致机关运行经费相应增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，楚雄市供销社资产总额230570.97元，其中，流动资产101677.84元，固定资产291591.20元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00万元。与上年相比，我单位资产总额(账面净值,下同)63110.52元,较上年增长265.34%。负债总额133293.84元,较上年增长11151.56%。其中，固定资产净值128893.13元,与上年相比，因2025年新增固定资产（台式电脑设备）73476.00元，较上年增长108.14%。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中，出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数据。