楚雄市政务服务管理局2022年部门预算公开

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楚雄市政务服务管理局2022年部门预算公开

楚雄市政务服务管理局2022年部门预算公开目录

第一部分楚雄市政务服务管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、部门预算重点领域财政项目文本公开

第二部分楚雄市政务服务管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分楚雄市政务服务管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家、省、州有关政务服务、行政审批、公共资源交易的法律法规及方针政策；贯彻落实州、市人民政府关于政务服务、行政审批、公共资源交易工作安排部署精神；制定全市政务服务、行政审批、公共资源交易有关规章制度并组织实施。

2.负责全市行政审批制度改革的推进工作，组织对市级各部门承接、下放、精减、取消的行政许可事项及时进行调整。

3.负责办理市级部门划转的行政审批事项，并承担相应的法律责任。

4.负责对市级部门未划转的行政审批事项，以及垂直管理部门行政审批事项进驻市政务服务大厅集中办理审批的事项进行管理；对市级部门派驻乡镇机构开展行政审批工作进行业务指导。

5.负责组织市级部门划转行政审批事项涉及的现场勘查、联合验收、技术论证和社会听证等工作。

6.负责全市政务服务、公共资源交易体系建设的协调指导工作；负责市政务服务大厅的组织协调、监督管理、检查考核，对政务服务大厅窗口和工作人员进行日常管理。负责领导和管理市公共资源交易中心，指导管理公共资源交易服务平台，实施现场综合监督管理；协助查处公共资源交易工作的投诉举报。

7.负责规范管理进驻中介超市中介机构的执业行为、服务质量和服务效率，承担投资审批中介超市的日常监督管理。

8.负责受理公民、法人或其他组织对市政务服务中心、市公共资源交易中心的投诉、举报并及时处理。

9.负责全市电子政务的规划和指导管理，协调实施电子政务建设工作；负责政务服务平台建设和管理，推进“互联网+政务服务”。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

楚雄市政务服务管理局于2019年3月挂牌成立，为正科级行政单位，加挂楚雄市行政审批局、楚雄市公共资源交易管理局牌子。我局设有9个内设机构，分别是办公室、组织人事科、政策法规科、投资服务科、社会事务科、市场服务科、督查科、信息网络科和政务服务科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1. 继续推进行政审批制度改革。在认真总结改革经验做法的基础上，坚持以转变政府职能为核心，按照“一次就办好”的要求，推行“一颗印章办、一个大厅办、一张网络办、一套制度办、一个标准办”，以优化提升投资创业环境和激发市场与社会活力为目标，持续深入推进相对集中行政许可权改革工作，继续保持在全省深化相对集中行政许可权改革中的领先优势。

2.打造优质高效营商服务环境。认真贯彻落实中央、省、州、市优化营商环境工作部署，以优化提升营商环境和激发市场活力为目标，进一步打造精简、统一、高效的政务服务新模式。同时，聚焦优化我市营商环境最迫切、最急需解决的问题，从可操作、可量化、可考核的角度出发，制定出台相关措施，全市一盘棋，整体联动，形成合力，共同营造良好的营商环境。

3.推进政务服务平台互联互通。加快省级部门业务系统平台、专网专线整合力度，把云南省政务服务网上大厅真正建成覆盖全省的“政务服务一张网”，全面推行行政审批标准化，推进“不见面审批”，建立统一数据共享交换平台，打通部门间、层级间信息壁垒，逐步实现政务信息共享共用、证明材料后台核验，确保政务服务“一网办通”。着力提高实体中心与网上大厅的融合程度，线上“只进一张网”。

4.推进公共资源交易体系建设。不断提升公共资源交易综合监管能力，加强公共资源交易管理和服务机构与各行业主管单位间沟通协调，密切各职能部门横向沟通联系，加强对交易各环节监管。同时，继续完善公共资源交易工作机制，继续加大监管力度，着力在体制机制建设、联合监管建设、规范化建设等方面取得新突破，为全市经济社会发展营造更加公平公正的市场环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制28人，事业编制25人。在职实有51人，其中：财政全额保障51人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1142.89万元，其中：一般公共预算1142.89万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，比2021年财务总收入预算1170.26万元减少27.37万元，减少2.34%，减少的主要原因是2022年预算批复中未将楚雄市政务服务中心2022年物业管理费支出列入我局2022年项目支出，从而我局2022年收入预算比2021年收入预算减少2.34%。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1142.89万元，其中：本年收入1142.89万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1142.89万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，比2021年财政拨款收入1170.26万元减少27.37万元，减少2.34%，减少的主要原因是2022年预算批复中未将楚雄市政务服务中心2022年物业管理费支出列入我局2022年财政拨款收入，从而我局2022年财政拨款收入预算比2021年财政拨款收入预算减少2.34%。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1142.89万元。财政拨款安排支出1142.89万元，其中：基本支出1002.89万元，与上年对比，比2021年基本支出992.26万元增加10.63万元，增加1.07%，增加主要原因是根据工资晋升制度，2022年的职工工资福利支出等正常增资；项目支出140.00万元，与上年对比，比2021年项目支出178.00万元减少38.00万元，减少21.35%，减少的主要原因是2022年预算中未将楚雄市政务服务中心2022年物业管理费列入我局2022年项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2010301行政运行：823.24万元，2010302一般行政管理事务：140.00万元，2080501行政单位离退休：2.28万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：66.23万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出：5.50万元，2101101行政单位医疗：23.60万元，2101102事业单位医疗：15.47万元，2101103公务员医疗补助：16.91万元，2210201住房公积金：49.67万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出1142.89万元。其中：

基本支出1002.89万元，其中：30101基本工资：188.54万元，30102津贴补贴：199.82万元，30103奖金：125.51万元，30107绩效工资：43.09万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费：66.23万元，30109职业年金缴费：5.50万元，30110职工基本医疗保险缴费：37.25万元，30111公务员医疗补助缴费：16.91万元，30112其他社会保障缴费：3.62万元，30113住房公积金：49.67万元，30201办公费：6.71万元，30205水费：2.50万元，30206电费：20.00万元，30207邮电费：3.50万元，30211差旅费：4.00万元，30217公务接待费：2.40万元，30226劳务费：182.66万元，30228工会经费：13.28万元，30239其他交通费用：29.44万元，30299 其他商品和服务支出：0.05万元，30302 退休费：2.23万元。

项目支出140.00万元，其中：30201办公费：77.68万元，30202印刷费：10.00万元，30203咨询费：2.00万元，30213维修（护）费：28.00万元，30214租赁费：22.32万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位2022年无对下专项转移支付项目资金。

（二）与中央配套事项

本单位2022年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（四）经济社会事业发展事项

本单位2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额5.00万元，其中：政府采购货物预算5.00万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄市政务服务管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.40万元，较上年减少0.03万元，下降1.23%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄市政务服务管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄市政务服务管理局2022年公务接待费预算为2.40万元，较上年减少0.03万元，下降1.23%，国内公务接待批次为30次，共计接待250人次。

增减变化原因为我局为认真贯彻落实各级部门相关要求，确实落实“过紧日子”思想，我局2022年公务接待预算较上年减少0.03万元，下降1.23%。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄市政务服务管理局2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年楚雄市政务服务管理局共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。楚雄市政务服务中心现有8个服务区227个服务窗口，入驻部门48家，入驻人员324人，进驻事项550项，服务功能全面完善，实现了群众和企业办事“只进一扇门”目标。为保障工作正常运转，需支付政务大厅网络租用费、行政审批中心证照打印费、新开办企业印章免费专项支出、单位法律咨询服务费、全市一体化平台网络使用费等，需保障资金140.00万元。

下步工作中，我局将继续与中国电信公司、中国移动公司履行网络租赁合同，与印章刊刻企业签订相关协议，确保我局各项工作按计划完成目标任务。

通过该项目的实施，楚雄市人民政府政务服务中心将充分发挥政务服务平台联系群众、服务群众的桥梁纽带作用，为全市广大企业和群众提供了优质、高效、便捷的政务服务，进一步推进全市行政审批改革工作，打造全新营商环境，为推动服务型政府建设作出应有贡献。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．政务服务工作：指政府各行政部门，根据法律法规、审批期限对社会团体、企事业业和个人办理相关业务工作。

2．公共资源交易：是指市政公用事业特许经营权、行政事业单位后勤社会化服务经营权 、户外广告牌经营权、缉私罚没公物拍卖、房产及办公楼等物业租赁 、出租小汽车营运牌照、汽车吉祥号牌 、行政事业单位废旧物资处理等由公共资源管理部门所掌控的公益性、垄断性、专有性的社会公共资源进行交易和提供咨询、服务等业务。

3、行政审批：是指行政机关（包括有行政审批权的其他组织）根据自然人、法人或者其他组织提出的申请，经过依法审查，采取“批准”、“同意”、“年检”发放证照等方式，准予其从事特定活动、认可其资格资质、确认特定民事关系或者特定民事权利能力和行为能力的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄市政务服务管理局2022年机关运行经费安排404.53万元，其中：30201办公费：84.39万元，30202印刷费：10.00万元，30203咨询费：2.00万元，30205 水费：2.50万元，30206 电费：20.00万元，30207邮电费：3.50万元，30211差旅费：4.00万元，30213维修（护）费：28.00万元，30214租赁费：22.32万元，30217公务接待费：2.40万元，30226劳务费：182.66万元，30228 工会经费：13.28万元，30239 其他交通费用：29.44万元，30299其他商品和服务支出：0.05万元。

与上年对比，比2021年预算单位运行经费安排83.83万元增加320.70万元，增加382.55％。增加的主要原因是：2022年市财政局将楚雄市政务服务中心专项支出预算列入机关运行经费统计，导致2022年我局预算单位运行经费比2021年增加382.55％。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，楚雄市政务服务管理局资产总额14171.68万元，其中，流动资产336.78万元，固定资产13834.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.31万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加141468.78万元，其中固定资产增加13731.77万元，分别是新入账楚雄市政务服务中心办公楼价值13752.27万元和新购密码柜1组价值0.52万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、部门预算重点领域财政项目文本公开（附后）

第二部分 楚雄市政务服务管理局2022年部门预算表

楚雄市政务服务管理局

2022年2月20日

监督索引号53230100756800111